医院中药部门质控检查表

1、检查项目一、查工作人员三、查饮片摆放四、采购六、养护七、质量验收药品质量与安全持续性改进（中药部分）检查表考核方法和评分标准1、注意个人卫生并保持好室内卫生，查着装、胸卡及服务态度和质量2、，应严格遵守劳动纪律，不擅自脱岗，不迟到早退。1、有无按用途、储存要求等做到药品与非药品、内用与外服、易串味药品分开分类陈列2 原则上易混淆药品应分开放置，避免同一排放置，易混淆药品调剂和使用，应恪尽职守，严格执行操作，定期检查，定位存放3、有无错斗、串斗现象4、查标签字迹是否清晰，放置是否准确1、根据库存与临床用药情况，采购人员从合法的供应单位购进中药饮片，严禁以次充好。采购中药饮片，应当验证供货公司提供

2、的营业执照、 药品经营许可证、 GSP证书、销售人员的授权委托书、资格证明、身份证复印件（首次还必须与原件对照）等相关资料，及产品所属生产企业的营业执照、药品生产许可证、 GMP证书，所提供的所有资料均需加盖公司原印章，审查合格后归档保存以备查。中成药未中标品种不得采购2、所购中药饮片应有包装，中药饮片包装上应有生产企业、品名、产地、产品批号、生产日期、。每批中药饮片还需提供质量检验报告。3、中药饮片的购进坚持“按需进货, 择优选择、质量第一”的原则，注重药品购进时的合理性。做到供应及时，合理使用。4、中成药采购为提高周转率，力求采购量小于医院15 天的使用量1、保持库房、货架的清洁卫生，每天

3、一小扫，每周一大扫，保证中药饮片储存安全整洁。2、搞好温湿度的监测，根据监测情况调整仓库温湿度；3、认真做好库存中药饮片质量定期循环检查，对质量易引起变异的、高温虫霉季节应增加检查次数，并对定期循环检查的中药饮片做好记录。质量不稳定的中药材、中药饮片建好养护档案。发现质量问题品种时，立即采取处理措施，包括杀虫、清洗、筛选、翻晒等措施. 养护质量检查纪录半个月一次。4、在质量检查中，对由于异常原因可能出现问题的中药饮片，应暂停出库。5、保持中药饮片堆垛间一定的间距，与墙和屋顶不小于30 厘米，与地面不小于10 厘米。6、做好防虫、防鼠、防霉、防潮、防污染、防尘等工作，保证库存中药饮片储存的安全有

4、效。1、质量验收应严格按照药典及省中药炮制规范的要求对购入的每一批次中药饮片及时进分评分细则值得分5无胸牌扣 2 分，医疗投诉一次扣5 分5迟到早退一次扣 2 分，脱岗扣3 分33查摆放是否合理，错斗，串斗一次扣23分33 公司资证把关严格， 发现一次违纪采购扣 5 分随机抽查3 个品种，账物不符（含批号）2 扣 3 分药品存量不合理扣 1 分2查台账，库存周转率小于15 天的品种需大于 80%，不合理扣2 分233温湿度监控记录不完整，不及时扣 2 分3 无养护记录扣 2 分发现霉敗变质品种一次扣3 分3335 有不合格药品退回记录1行检查，不得遗漏；2、验收过程中碰到的假冒伪劣饮片要坚决作

5、出退货处理意见，并按规定及时做好验收记录，记录供货单位，日期，质检时间，饮片名称及规格数量，不合格品种及原因，写明处理意见，5验收记录保存时间不得少于两年。1、调配前认真审核处方中患者的姓名、年龄、性别、药名、剂量、用法、配伍禁忌等。对存在“十八反”、“十九畏”、妊娠禁忌、超过常用剂量等可能引起用药安全问题的处方，应2随机抽查门诊处方， 发现明显配伍禁忌当处方医生“双签字”确认或重新开具处方后方可调配。处方扣 3分2、调剂人员需按处方管理办法的统一标准，按方称量，一方多剂者，要等量递减分包，2不得估量抓药，更不能以手代称，每剂药品称量误差不得超过±5%。未标明特殊使用方法扣 2 分八

6、、调配3、 “先煎”、“后下”、“烊化”、“冲服、”“包煎”等药品均应按医嘱单在小包上注无手工签字复核扣 2 分2明煎服方法。配方必须保证药品质量，凡伪劣，霉变、虫蛀药品不得配发。随机抽查 2 个贵重药品， 发现账物不符4、处方调配完毕，应先自行核对，查对配发有无漏配、错配，确认无误在处方上签名，方可扣 2 分包扎发药，并向病人交代药品的煎、服方法及注意事项。25、贵重药品按有关规定管理，专人负责、专柜保管，做到账物相符。2九、帐物相符1、按规定对库存药品进行盘点，饮片0.5%或抽查一个季度药品盘点表或查药品报损（废）5随机抽查库房5 个品种，账物不符扣 5记录或统计记录表，看药品报损（废）率

7、达到多少分1 代煎药要求当天交与病人，下午代煎处方第二天上午需交与病人3代煎处方 24小时未交与病人扣2 分2 煎药房卫生状况良好，台面整洁，接方后准确登记处方基本信息，住院患者处3无病人信息本登记扣 2 分，未贴标签扣十、煎煮方每剂药袋上均贴置标签，标明煎煮日期，患者名称，床位，科室分13 煎煮出的药液成品应颜色均一，容量一致，不得漏包3煎液色泽不一，容量不一扣2 分4 外用药品需醒目标示3外用药无醒目标签扣 2 分合计100本月门诊药房销售计，处方张数，与上月相比增长%，本月采购入库金额为，上月，增长5771001803090012095 5790368228596330825771001

8、803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 57613528614379174225771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 1011522072160149161708