珠海香洲区拱北政维修站

1、珠海市香洲区拱北市政维修站2014年度部门决算 目 录第一部分 珠海市香洲区拱北市政维修站概况一、珠海市香洲区拱北市政维修站职能简述二、珠海市香洲区拱北市政维修站单位构成第二部分 2014年度部门决算表一、收入支出决算总表二、支出决算表三、公共预算财政拨款收入支出决算表四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表五、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表第三部分 2014年度部门决算情况说明第四部分 2014年度取得的主要事业成效第一部分 珠海市香洲区香洲区拱北市政维修站概况一、珠海市香洲区拱北市政维修站职能简述珠海市香洲区拱北市政维修站是珠海市香洲区城市管理局下属主管市政基础设施维护、

2、综合整治的工作部门。根据城市道路管理条例、市政设施养护规范、珠海市城市道路与城市照明设施管理办法及珠海市市政设施养护管理办法，加强城市市政设施管理工作，保持市政设施完好，提高市政管理水平和养护质量，改善城市环境。本单位现有总人数人（在编20人，编外59人，退休14人）。主要负责拱北、吉大、前山三个管辖片区的市政基础设施的管理养护工作(包括：城市主要道路、慢车道、人行道、地下排水管网、雨污水提升泵站、桥梁、挡土墙、海堤、绿道、隧道、地下通道照明等设施)。其中：市政道路养护面积达到357万平方米，雨水管网设施19.9万米，污水管网设施19.3万米，雨水口17282座，雨水检查井4556座，污水检查

3、井7461座，路侧石37.89万米，候车亭85座，大小桥梁44座，人行及车行地下隧道11座，海堤8.8万米，雨污水提升泵站12座，以及绿道，护坡，口岸广场等市政设施。二、珠海市香洲区拱北市政维修站单位构成珠海市香洲区拱北市政站属于全额事业单位，内设机构有：办公室、技术室、路政巡查组、道路排水维修一组（吉大片区）、道路排水维修二组（拱北片区）、道路排水维修三组（前山片区）、桥隧机动维修组。第二部分 2014年度部门决算表表一 收入支出决算总表部门名称： 珠海市香洲区拱北市政维修站 单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款11964.68一、一般公共服务

4、30 其中：政府性基金249.15二、外交31二、上级补助收入3三、国防32三、事业收入4四、公共安全33 其中：财政专户管理资金5五、教育34四、经营收入6六、科学技术35五、附属单位缴款7七、文化体育与传媒36六、其他收入8562.85八、社会保障和就业37 9九、医疗卫生3810十、节能环保3911十一、城乡社区事务401720.6212十二、农林水事务41783.7313十三、交通运输4214十四、资源勘探电力信息等事务4315十五、商业服务业等事务4416十六、金融监管等事务支出4517十七、地震灾后恢复重建支出4618十八、国土资源气象等事务4719十九、住房保障支出4820二十、

5、粮油物资管理事务4921二十一、储备事务支出5022二十二、国债还本付息支出5123二十三、其他支出522453本年收入合计252527.53本年支出合计542504.35 用事业基金弥补收支差额额额26 结余分配55 上年结转和结余27165.55 年末结转和结余56188.732857合计292693.08合计582693.08注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+52）行；58行=（54+55+56）行。表二 支出决算表编制单位：单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出

6、经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计2504.35439.172065.180.000.000.00212城乡社区支出1720.62439.171281.4521203城乡社区公共设施1573.00439.171133.83其他城乡社区公共设施支出1573.00439.171133.8321205城乡社区环境卫生98.470.0098.47城乡社区环境卫生98.470.0098.4721208国有土地使用权出让收入安排的支出49.150.0049.15城市建设支出49.150.0049.15213农林水支出783.730.00783.73213037

7、83.730.00783.73783.730.00783.73注：本表反映部门本年度各项支出情况。表三 公共预算财政拨款支出决算表部门名称： 单位：万元支出功能分类科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出项目支出类款项栏次123=4+5456=1+2-3合计63.461915.531909.99439.171470.8269.00212城乡社区支出63.461131.801126.26439.17687.1069.0021203城乡社区公共设施63.461033.331027.8439.17588.6369.00其他城乡社区公共设施支出63.461033.331

8、027.8439.17588.6369.0021205城乡社区环境卫生98.4798.4798.47城乡社区环境卫生98.4798.4798.47213农林水支出783.73783.73783.7321303水利783.73783.73783.73水利工程运行与维护783.73783.73783.73注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。 3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。表四 政府性基金预算支出决算表部门名称： 单位：万元支出功能分类科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出项目支出类款项栏次123=4+5456=1+2-3合计0.00

9、49.1549.150.0049.150.00212城乡社区支出0.0049.1549.150.0049.150.0021208国有土地使用权出让收入安排的支出0.0049.1549.150.0049.150.00城市建设支出0.0049.1549.150.0049.150.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。 3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。表五 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表部门名称： 单位：万元项目“三公”经费支出因公出国（境）费 支出公务用车购置及运行维护费支出公务接待费 支出支出功能分类科目编码科目名称合计小计小计小计类款项栏次1=2+3+42

10、34合计58.260.0057.510.75212城乡社区支出58.260.0057.510.7521203城乡社区公共设施58.260.0057.510.75其他城乡社区公共设施支出58.260.0057.510.75注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。 1栏=（2+3+4）栏。第三部分 2014年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门2014年度收入总计2527.53万元，支出总计2504.35万元。二、公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2014年度公共预算财政拨款上年结转和结余165.55万元，

11、本年收入2527.53万元，合计2693.08万元。本年支出2504.35万元，年末结转和结余188.73万元，合计2693.08万元。公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：城乡社区公共设施的1671.47万元，国有土地使用权出让收入安排支出49.15万元，农林水支出783.73万元。三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明本部门2014年度政府性基金财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入49.15万元，本年支出49.15万元，年末结转和结余0.00万元。四、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明2014年，珠海市香洲区拱北市政维修站“三公”经费公共预算财政拨款支出决算58.26万元

12、，比上年增加6.01万元，其中：（一）公务用车运行维护费决算57.51万元。2014年公务用车运行维护费57.51万元占“三公”经费总额的98.71%。开支的内容包括：一般公务用3辆，生产用车17辆，特种专业技术用车4辆，特种设备车辆市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2013年公务用车运行维护费决算46.73万元，2014年比2013年多开支10.78万元，多支出的原因是本单位新接收增加了排水设施及排水泵站的养护维修工作，新增加的生产车辆。（二）公务接待费决算0.75万元。占“三公”经费总额的1.29%，比上年减少4.77万元，下降636%。下降的主要原因是：节省开支。开支

13、内容包括：一线工人的加班误餐费。（三）因公出国（境）费决算0万元。本单位在2014年未有人员出国（境），支出费用为0万元。第四部分 2014年度取得的主要事业成效2014年，在区委、区政府及区城市监督管理局的正确领导下，认真开展党的群众路线教育实践活动学习，加强党风廉政、纪律教育及队伍建设。全站干部职工齐心协力，以“创建全国文明城市”，“两个美丽100天”、“迎接第十届中国航展”等相关主题活动开展市政管养工作，紧扣各项工作部署，结合我站工作实际，强化日常市政设施维护管养工作，坚持不懈地推进城市市政设施养护管理科学化，较好地完成了各项工作任务。主要完成工作情况如下：一、积极开展文明城市工作，加强

14、市政工程设施的建设。2014年我站新增辖区排水设施和交通安全设施管养任务，辖区市政设施养护面积继续增大，达到约357万平方米，为贯彻落实“创建全国生态文明市”的工作部署，我站根据区城市监督管理局的工作安排，结合本站辖区内市政设施的特点开展了多项大型整治维修工作。1.抓好市政排水管网的管养工作，按照珠海市市政排水设施技术养护规范和要求，积极投身到市政排水管网清疏和养护工作中，认真处理群众投诉（总计完成群众投诉案例125件）。春节后，我站把下水道的工作主要放在做好辖区排水设施管道汛期前的清疏养护，重点对内涝黑点路段排水设施进行逐一养护。从2月中旬开始，我站组织全站维修班组对辖区内主要道路排水管网进

15、行清淤工作，将内涝黑点如105国道、夏湾路、莲花路等重点易积水的路段进行清疏、改造。5月11日，珠海市区出现特大暴雨多处出现积水，我站全部干部职工紧急出动，在105国道、情侣南路、夏湾路等多处紧急打开被垃圾杂物堵塞的雨水井盖，并在105国道和平市场路段开启清理被垃圾杂物井盖，一直奋战到凌晨3点。事后，我站按上级部门的指示，对105国道南溪段、105国道和平市场段、105国道永二村段遇雨排水不畅等问题进行了调研，组织专门小组深入调查、测量、分析105排洪渠和105国道主道与辅道的排水状况，提交了整治方案，同时组织清疏班组对105国道的排水设施进行清疏、维修改造，有效改善排水。台风吹袭期间，我站清

16、疏班组成员冒雨分区巡查，严密关注雨情，重点值守，及时开启井盖排水，有效的保障辖区市政设施的安全运行。2. 3月份，我站按上级部门要求，为解决水湾路沿线车位紧张问题，将水湾路的一段宽阔人行道改造为路边停车位，此次工程，共完成车位改造48个，新铺环保灰砂砖948M2，新建路侧石435M，树池36个。有效缓解了该路段停车场难问题。3.105国道道路综合整治提升工程，105国道作为进出珠海的主干道，也是今年珠海市创文的重点整治道路，今年我站根据区委、区政府的要求，自5月份起开展105国道道路综合整治提升工程，完成断头人行道修复3500M2，路牙石1950M。国庆节期间，为了配合105国道整治提升工程，

17、我站领导放弃休息时间，多次到现场指导工作。至7日工程共完成：维修机动车道路面150M2，人行道铺彩色环保砖395M2；拆除旧围墙柱梁钢筋混凝土、路面混凝土55M3；围墙贴花岗岩石板材269M2；沿线人行道安装路侧石38M，安装花岗岩防撞柱、警示桩合计70支；站内配合园林部门整治绿化带600M2，清运垃圾淤泥150M3。4.今年1月1日按照上级主管部门的指示，我站正式接管由市排水治污中心移交的12座雨污水提升泵站。接收后立即对12座泵站进行了初查、聘请了专业的机构和人员等多次专业细致的检测，发现各泵站主要设备和配件都存在报废和不能正常工作的情况，为此向局申请开展污雨水泵站维修工作。于4月21日至

18、27日开展九洲大道车行通道雨水泵站维修工作，维修损坏的旧式潜污泵2台，更换一台新潜污泵，更改安装系统及机柜一套。于5月22日展开岱山泵站的简易维修工作，制作了临时钢制闸门，对三台电动葫芦进行维修，修复进水总阀。5月24日对两台粗格栅进行维修，修复转动装置，清理进水渠道、泵房、设备上的缠绕物等垃圾。5月25日更换污水泵耦合装置，临时吊起污水泵进行抢修。5月28日对泵房PLC自控系统进行电脑编程、电路主板、显示器及线路更换。此次针对九洲大道车行通道泵站及岱山泵站初步维修以应对雨季来临对泵站造成的排水压力。2014年7月17日，我站在政府采购电子化监管平台申请公开招标进行九洲大道车行通道雨水站、口岸

19、广场雨水泵站、九洲泵站污水泵站维修采购项目，于8月15日开标由珠海日东机电有限公司中标，双方于8月27日签定维修项目采购合同。9月1日正式逐步进行维修，先开展口岸广场雨水泵站维修项目。维修该泵站的2处起吊装置并加固检修平台，将6组管道进行防腐保养，检修和更换止回阀，安装新缓闭止回阀一台，于9月12日完成第一次检修。9月21日至30日，更换6套潜污泵的机械密封、轴承、电缆、叶轮等，做好6套潜污泵的防腐导轨，进行潜污泵电机绕阻升级处理，更换机油；9月30日更换1 台软启动及8只全新浮球。10月6日对九洲大道车行通道雨水泵站一组漏水出水管进行焊接修补，更换并增加泵池、格栅池镀锌盖板一批；10月10日

20、九洲大道车行通道雨水泵站完成高效新泵更换安装1套。10月12日对九洲泵站污水泵站手摇式启闭机及配套丝杆罩完成更换，10月15日拆除清运旧格栅，10月20日完成调试更换新不锈钢机械格栅除污机，10月21日完成更换调试一控三软启动电控柜，安装远控装置系统，更换新浮球液位控制。10月27日更换高效干式防堵塞潜污泵一套，并进行使用调试。10月28日至11月1日口岸广场雨水泵站进行安装亚太全新90KW潜污泵2台。10月20日至10月26日将九洲泵站污水泵站2台旧泵进行检修和保养，10月27日进行管道防腐保养、止回阀检修。至止11月12日公开招标三项泵站维修项目已完成安装，但未完成设备使用调试，预计11月

21、17日前完成全部泵站设备使用调试工作。5.拱北城轨站桥下整治工程。国庆节前后，我站接到上级部门的紧急任务，对城轨珠海站高架桥下道路，连接澳门车辆出境道路进行改造。此次工程共完成：新铺沥青路面3000M2，新建雨水管道94M，雨水井座8座，修复花岗岩路面200M2，新铺环保灰砂砖3200M2，提升或更换井座井盖28座。大大改善了轻轨站周边的环境，给过往的澳门友人一个良好的过关环境。二、为民办实事，认真做好非管辖范围市政设施修复。我站在确保做好正常养护工作的市政设施时，同时还做好平常养护工作外的市政设施修复，直至今年11月25日在珠海市数字化城市管理信息系统共接到2403例数字城管案例。其中：不属我站管理处理范围的933宗；属于道路破损处理范围的100宗，累计完成约193M2；属于违规道路开挖3宗，累计恢复完好14M2；属于建筑垃圾20宗，累计清理完成23M2；属于人行道预留沟损坏21宗，累计修复完成29块；属于人行道破损245宗，累计恢复完好659M2；属于私开路口1宗，累计清除2M；属于人行道路牙损坏83宗，累计修复256M；属于