2018年东莞就业管理办公室部门

1、2018 年东莞市就业管理办公室部门 预算公开补充说明 一、部门预算收支增减变化情况说明 （一）收支总体情况。 按照综合预算的原则，东莞市就业管理办公室所有收入 和支出均纳入部门预算管理。 2018 年预算收支总计 19,120.73 万元，较上年增加 7,762.81 万元， 增长 68.35%，主要原因是 随着十三五各项就业创业政策地不断宣传和实施， 经过 2016 及 2017 年各项就业创业补贴发放，预计 2018 各项就业创业 发放补贴金额有较大幅度的提升， 因此 2018 年预算增长幅 度较大。 （二）财政拨款情况。 东莞市就业管理办公室 2018 年度财政拨款收支预算总 计 19

2、,098.08 万元， 较上年增加 7,789.15 万元，增长 68.88%， 主要原因是随着十三五各项就业创业政策地不断宣传和实 施，经过 2016 及 2017 年各项就业创业补贴发放， 预计 2018 各项就业创业发放补贴金额有较大幅度的提升，因此 2018 年预算增长幅度较大。具体情况如下： 1.财政拨款收入预算总计 19,098.08 万元。 其中， 一般公 共预算财政拨款收入预算 19,098.08 万元，政府性基金预算 财政拨款收入预算 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 预算 0 万元。 2.财政拨款支出预算总计 19,098.08 万元。分功能科目 看： 一般公共服务（

3、类）其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 （项）支出 68万元，较上年增加 68 万元，主要原因是 2017 年无该功能科目预算项目， 2018 年新增了预算项目 “就业创 业综合服务系统二期 ”，预算金额 68 万，主要用于就业创新 综合服务系统二期建设。 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）行政运行 （项）支出 1,558.92 万元，较上年增加 34.72 万元， 增长 2.28%， 主要原因是 2018 年退休人员增加较多， “基本支出 （统发退休人员经费） ”和“其他对个人和家庭的补 助（其他） ”预算金额增加较多

4、。 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）一般行政管理事务（项）支出 129.26 万元，较上年 增加 111.26 万元，增长 618.11%，主要原因是 2018 年新增 了预算项目 “项目评审费 ”，预算金额 114.26，主要用于创业 培训及创业孵化基地的组织评审工作 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）就业管理事务（项）支出 20 万元，较上年持平， 无增减变化。 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 25 万元， 较上年减少 64.60 万元，减少 72.10%，主要原因是

5、2017 年预算项目 “外来民工有序流动工作经费补助 ” 64.60万 元，该项预算为安排给分局有序流动工作经费， 2018 年该项 费用由镇自行预算，市级部门不再做该项预算。 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服 务补贴（项）支出 229.96 万元，较上年减少 3,404.39 万元， 减少 93.67% ，主要原因是：一是 2018 年对各项就业创业补 贴预算项目进行统筹合并， 创业孵化基地资助 （2017 年预算 金额 165 万元）、一次性创业资助（ 2017 年预算金额 160 万 元）、创业带动就业补贴（ 2017 年预算金额 260 万元）、优 秀创业项目奖励（ 2

6、017 年预算金额 88 万元）、购买社会专 业化创业服务 （ 2017 年预算金额 30 万元）、创业孵化服务 补贴 （2017 年预算金额 5.12 万元）、创业场地租金补贴 （2017 年预算金额 9.6 万元）等预算项目合并纳入促进就业创业专 项资金，功能科目重新划分为社会保障和就业支出（类）就 业补助（款）其他就业补助支出（项）；二是预算项目 “小额 创业贷款担保基金和贴息 ”，2017 年预算金额 2616 万元，功 能科目由 “社会保障和就业支出 （类）就业补助 （款）就业创 业服务补贴 （项）”变更为 “金融支出 （类）其他金融支出 （款） 其他金融支出（项） ”；三是 201

7、7 年预算项目“东莞市就业创 业综合服务平台和电子档案管理系统合同尾款 （2017 年预算 金额 88万元）”已完成， 2018 年不再做预算。 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补 贴（项）支出 0 万元，较上年减少 733 万元，减少 100% ， 主要原因是 2018 年对各项就业创业补贴预算项目进行统筹 合并，创业培训补贴（ 2017年预算金额 245 万元）、自主参 训补贴（ 2017 年预算金额 480 万元）、校企合作补贴（ 2017 年预算金额 5 万元）、职业介绍补贴（ 2017 年预算金额 3 万 元）等预算项目合并纳入促进就业创业专项资金，功能科目 重新划分为

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他 就业补助支出（项）。 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补 贴（项）支出 0 万元，较上年减少 800 万元，减少 100% ， 主要原因是 2018 年对各项就业创业补贴预算项目进行统筹 合并，灵活就业人员社会保险补贴（ 2017 年预算金额 80 万 元）和用人单位招用就业困难人员社会保险补贴 （ 2017 年预 算金额 720 万元）预算项目合并纳入促进就业创业专项资金， 功能科目重新划分为社会保障和就业支出（类）就业补助 （款）其他就业补助支出（项）。 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补 贴（项）支出 0 万元，较上

9、年减少 211.58 万元，减少 100% ， 主要原因是 2018 年对各项就业创业补贴预算项目进行统筹 合并，预算项目 “青年就业见习补贴 （2017 年预算金额 211.58 万元）”被合并纳入促进就业创业专项资金， 功能科目重新划 分为社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补 助支出（项）。 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补 助支出（项）支出 10,460.34 万元，较上年增加 6,329.34 万 元，增加 153.22% ，主要原因是一是 2018 年对各项就业创业 补贴预算项目进行统筹合并，创业孵化基地资助、一次性创 业资助、创业带动就业补贴、优秀创业项

10、目奖励、购买社会 专业化创业服务、创业孵化服务补贴、创业场地租金补贴、 创业培训补贴、自主参训补贴、校企合作补贴、职业介绍补 贴、灵活就业人员社会保险补贴、用人单位招用就业困难人 员社会保险补贴、青年就业见习补贴等预算项目合并纳入促 进就业创业专项资金，功能科目重新划分为社会保障和就业 支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）；二是 随着十三五各项就业创业政策地不断宣传和实施， 经过 2016 及 2017 年各项就业创业补贴发放，预计 2018 各项就业创业 发放补贴金额有较大幅度的提升，因此 2018 年预算增长幅 度较大。 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 40 万

11、元，较上年减少 40 万元，减少 50% ，主要原因是预算 项目 “低保劳动力就业激励补助资金 ”由 2017 年预算金额 80 万降为 2018 年预算金额 40 万，该项目 2017 年支出金额较 少， 2018 年根据 2017 年支出情况压减预算。 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项） 支出 6,500 万元，较上年增加 6,500 万元，主要原因是预算 项目“小额创业贷款担保基金和贴息 ”，2018 年预算金额 6500 万元，功能科目由 “社会保障和就业支出 （类）就业补助 （款） 就业创业服务补贴（项） ”变更为 “金融支出（类）其他金融 支出（款）其他金融支出（项

12、）。 住房保障支出 （类）住房改革支出 （款）住房公积金 （项） 支出 66.6 万元，较上年减少 0.6 万元，增加 0.89% ，主要原 因是相比 2017 年， 2018 年公积金计算标准小幅提高。 二、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用 2018 年，本部门机关运行经费安排 114.71 万元，较上 年增加 62.67 万元，增长 120.43% ，主要原因是随着社会物 价水平的提高， 各项费用有所提高， 以及今年硬件维护费用、 就业创业信息管理系统维护费用、省软件本地化改造维护费 等信息化维护费用预算项目新增，