赤城县疾病预防控制中心预算情况说明

1、2017年度赤城县疾病预防控制中心预算情况说明按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将赤城县疾病预防控制中心2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责： （一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害； （二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施； （三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验； （四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验 监测任务； （五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡

2、(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训； （六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情； （七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。机构设置：我中心属事业单位，中心机构设置9科1室，9科：检验科、结核科、免疫规划科、传染病科、地方病科、卫生科、慢性病科、体检科、财务科 ；1室：办公室2、 部门预算安排总体情况 按照预算管理有关规定,目前我中心部门预算将全部收入和支出都反映到预算中。1.收入说明反映本部门当年全部收入。2017年预算收入248.72万元，都属于一般公共预算财政拨款收入。2.支出说明

3、收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赤城县疾病预防控制中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2017 年支出预算248.72万元，其工资福利支出197.16万元，公用经费预算支出25.13万元，对个人和家庭补助支出26.43万元。3 .比上年增减情况2017年预算收支安排248.72万元，比2016年预算235.83元增加了12.89万元，其中：人员经费收入223.59 万元，比2016年213.32元增加10.27万元，增加原因为人员工资调整工资增加。公用经费预算收入25.13万元，比2016年17.51万元增加了2.62万元，增加原因为福利费2.

4、4万元，离退休公用经费0.27万元。 公用专项经费预算收入5万元（突发公共卫生事件卫生应急经费），2016年公用专项经费预算收入5万，（艾滋病项目防治经费）。 对个人和家庭补助支出26.43万元比2016年24.99万元增加.44万元，原因为增加遗属补助和离退休人员调资。 三、机关运行经费安排情况2017年度财政拨款安排机关运行经费25.13万元，其中：公用专项经费预算收入5万元（突发公共卫生事件卫生应急经费） 福利费2.43万元，较上年增加1.41万元，增加53.09%，原因为工资调整工资增加，退休人员公用经费0.27万元，较上年减少0.03万元，减少10%，原因为退休人员减少，公用经费17

5、.43万元较上年17.54万元，较上年减少0.11万元，减少0.62%。减少原因为按照中央”八项”规定压缩开支。 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明2017年财政拨款“三公”经费预算3万元，与上年相比减少7.11万元，减少原因为合理安排出差人员和业务下乡次数和上缴财政2辆业务用车。 1. 本年公务接待费0万元，较上年增加了0元。2.本年公务用车购置及运行维护费3万元，（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行维护费3万元），较上年减少7.11万元，下降72%。减少原因为上缴财政2辆业务用车和压缩下乡次数。未安排公务用车购置费。3、因公出国（境）费。未安排因公出国费。五、绩效预算信息部门编码部门

6、名称职责编码职责名称职责描述职责目标活动编码活动名称活动描述绩效目标绩效指标绩效描述优良中差12345678910111213141516361赤城县疾病预防控制中心04公共卫生服务公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对食品、药品、公共环境卫生的监督管制。推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。02疾病预防控制组织开展全县重大疾病防治，落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。提高重点疾病监测水平

7、，有效落实疾病防控措施。适龄儿童免疫规划疫苗接种率为适龄儿童进行预防接种。进行接种的适龄儿童占总适龄儿童的比例。98%90%80%70%361赤城县疾病预防控制中心04公共卫生服务公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对食品、药品、公共环境卫生的监督管制。推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。02疾病预防控制组织开展全县重大疾病防治，落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。提高重点疾病监测水平，

8、有效落实疾病防控措施。高血压和糖尿病患者管理率对高血压和糖尿病患者进行常规管理。进行常规管理的高血压和糖尿病患者人数占高血压和糖尿病患者总数的比例。30%25%20%15%361赤城县疾病预防控制中心04公共卫生服务公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对食品、药品、公共环境卫生的监督管制。推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。02疾病预防控制组织开展全县重大疾病防治，落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病

9、预防控制体系。提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施。疫情报告管理率对每份疫情报告进行跟踪管理。进行管理的疫情报告占总疫情报告数量比例。100%90%80%70%361赤城县疾病预防控制中心04公共卫生服务公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对食品、药品、公共环境卫生的监督管制。推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。02疾病预防控制组织开展全县重大疾病防治，落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控

10、制体系。提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施。职业健康监护开展率对职业健康隐患人群进行监护。监护人数占总隐患人数比例。60%50%40%30%361赤城县疾病预防控制中心04公共卫生服务公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对食品、药品、公共环境卫生的监督管制。推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。03卫生应急处置加快突发公共卫生事件应急处置体系建设和应急队伍能力建设，开展国家级和省级卫生应急综合示范县（市、区）创建活动。提高

11、卫生应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。突发公共卫生事件网络直报率对突发公共卫生事件进行网络直报。接受上报的突发公共卫生事件占总突发公共卫生事件数量的比例。100%90%80%70%六、政府采购预算情况2017年，我局安排政府采购预算0万元，具体内容见下表。七、国有资产信息我局上年末固定资产金额为461.12万元，主要为通用设备，专用设备和业务用车.资产分类上年末国有资产数量上年末国有资产金额本年度拟购置数量本年度拟购置金额备注 通用设备 运输设备42.81 计算机 打印机 复印机 专用设备157.78 家具、用具及动植物 文物和陈列品 土地、房屋构筑物215.

12、53 无形资产 图书、档案合计416.12八，名词解释1、一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房 收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。 6、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类