公司环境手册

1、环境手册Environment Manual编 写：XXXXX批 准:XXXXX受控标识：XXXXXX发布日期：20XX年XX月XX日章节编号内容对应 ISO14001: 2004 要素0.1目录0.2前百（公司介绍）1.0环境手册发布令1.1环境管理体系管理者代表任命书1.2环境方针1.3组织机构1.4环境管理职能分配表2环境手册管制3概要4.14环境方针4.25规划4.3环境因素4.3.1法律与其他要求4.3.2目标和指标及力荣4.3.36实施与运作4.4资源、职责和许可权4.4.1能力、培训和意识4.4.2信息交流4.4.3文件4.4.4文件管理4.4.5运行控制4.4.6应急准备和反应

2、4.4.77检查和矫正措施4.5监视和测量4.5.1合规性评价4.5.2不符合、矫正与预防措施4.5.3记录控制4.5.4内部审核4.5.58管理评审4.6附件1环境手册修订记录附件2程序文件清单附件3生产工艺流程图0.2前言(公司介绍)1.0颁布令随着社会经济的发展，人类面临越来越严重的环境污染和生态破坏。本公司为了反应联合 国环境与发展大会(1992) “全球携手，求得持续发展”的号召，最大限度地提高资源、能源利 用率、降低生产成本、改善企业形象、提高企业的市场竞争力，在全球贸易竞争日益剧烈的未 来，克服“绿色贸易壁垒”，特依据ISO14001:2004环境管理体系-规范及使用指南建立了

3、环境管理体系并编写了本手册，藉以此规定环境管理体系的组织结构、职责和环境管理体系各 要素的控制要求。本环境手册从颁布之日起，公司所有部门和员工应切实贯彻执行手册中的各项规定， 以确保公司的信誉。总经理:20191.1 环境管理体系管理者代表任命书为了贯彻执行ISO14001: 2004环境管理体系要求，为了在本公司有效建立、实施和保 持一个完善的环境品质管制体系，特任命 XX为公司环境管理体系管理者代表，并担当如下职 责和权限：a) .确保环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) .向最高管理者报告环境管理体系的业绩和任何改进的需求；c) .确保在整个组织内提高满足法律、法规要求和相关

4、方要求的意识;d) .负责就环境管理体系有关事宜的外部联络。总经理:20191.2 环境方针环境方针：保护环境，造福人类，遵守法律法规，坚持不懈地致力于环境保护和改善，在生产过程的 每一阶段，都对环境保护给予充分的重视，对公司有关部门产品、活动及服务中所产生的环境 污染事前预防，并持续改进。方针内涵：严格遵守适用的环保法律、法规及其他要求，包括国际公约、国家、地方和行业法律法规；预防生产、服务或活动过程可能产生的环境污染，维护生产、服务或活动过程与环境的和谐;节约能源和资源，减少废弃物的产生，控制能源和资源消耗所产生的环境影响；实行全过程的环境管理，不断改进工艺、材料，坚持环境行为的持续改进。

5、总经理：2019年7月6日1.3 组织机构图总经理管理者代表经营副总经理技术副总经理1.4 环境管理职能分配表职能分配SO14001:2004 要素管理层品管部技术部经营部生产部4.环境管理体系要求4.1总要求4.2环境方针4.3规划(策划)4.3.1环境因素4.3.2法律及其他要求4.3.3目标、指标和环境管理方案4.4实施与运行4.4.1组织结构与职责4.4.2能力、意识和培训4.4.3信息交流4.4.4环境管理体系文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5不符合、检查和纠正措施4.5.1监测和测量 14.5.2法律法规评价4.5.3不符合、纠正和预防措施4.5

6、.4记录4.5.5内部审核4.6管理评审:表示主要职责:表示参与职责1.5 环境管理责任、许可权及资源1.5.1 总经理职责1) .环境管理之最终责任.2) .环境管理方针之核定与发布3) .环境目标、指标及管理方案之核准.4),环境管理手册制定与修改之核准.5) .环境管理代表之任命.6),核定公司年度预算.7),主持环境管理评审会议.8),核决公司组织结构及人事任命.9),紧急事件发生时，全厂之总指挥.5.2.2 品管部职责1),配合环境管理代表做好对外之环境信息沟通.2),环境管理之宣传活动.3),公司内环境之维护.4),生活废水减量之控制.5),环境管理教育训练计划之拟定.6),全厂员

7、工环境意识培训.7),组织与人力资源的开发.8),环境管理体系文件及资料管制.9),全厂消防设施之管理,消防技术之培训演练.10),规划督促环境安全卫生之教育训练及安全卫生设施的检点与检查11),规划督促各部门之员工安全卫生管理.12),负责厂内废弃物处理过程的稽核及废弃物的存贮分类与处理之管理13),在选择为工厂提供产品和服务之厂商时，评估其环境绩效.14),环境管理紧急准备及应变程序定期演练之规划与执行.15),配合管理代表执行国家环保法规及其它要求.16),环境不符合纠正与预防措施之配合执行.17),配合完成公司目标和指标.18),全厂环境管理体系之推动、执行、稽核等规划与管理 .19)

8、,环境管理体系相关记录管理20),环境管理体系运作之稽核(以执行为主)21),环境法律、法规资料之收集及环保信息的上传下达.22),环境管理方案之计划执行.23),不符合矫正及预防措施的追踪管理与措施之实施.24),环境管理体系之文件建立.5.2.3 生产部职责：1),全厂水、电、气等能源及设施管理.2).整体生产、环保设备、设施之规划、维修及保养.3),定期进行环境监测，如废水、废气、噪音等.4),厂内各环境异常事件的紧急处理及建议.5),对废水、废气、噪音及其它污染进行检测和管控.6),相关环境管理目标与环境管理方案之执行.7),相关环境管理缺失之纠正与预防措施.8),生产制程序控制制.9

9、),生产过程中环境因素之控制.10),6S活动之推行.11),做好污染预防工作并持续改进,执行环保法规及其它要求.5.2.4 技术部1)负责新产品设计开发中的主要环境影响工作，及编制设计开发相关相关文件;2)负责产品生产工艺中环境影响的确定和工艺文件的编制；3)负责提供环境方面技术支持。5.2.5 经营部a )负责企业产品的销售与顾客相关环境要求的服务工作；b)负责组织落实销售计划、收集市场信息，搞好市场经营策划；c)负责按环境要求对供方选择评定和控制的归口管理；d)负责按采购计划的要求，保质保量按时完成采购任务e)负责仓库管理工作；f)负责分管范围内的质量职能，并对分管工作的质量负责。5.2

10、.6 各部门职责：1),部门内各环境因素的管理.2),按环境管理各相关程序规定进行作业.5.2.7 全体员工职责：1),行为须符合环境方针之要求.2),依作业标准书与规定，遵守主管的指示及指导2环境手册管制2.1 目的：2.1.1 描述依照GB/T24001:2004 idt ISO 14001:2004 所建立的环境管理体系的各核心要 素及其相互作用，提供查询相关文件的途径2.1.2 为确保工厂环境管理及环境保证业务的合法性、经济性均能很务实的运作，以达到 客户要求，特定本环境管理手册（简称环境手册）2.2 适用范围：适用于本公司所有的作业活动、产品或服务中和环境活动相关的各方面.2.3 职

11、 责：全公司各部门的人员皆需遵守且力行之.2.4 实施步骤：2.4.1 本公司环境保证系统依循 GB/T24001:2004之标准制定，内含实施环境保证系统所需 之组织、权责划分、程序和资源等2.4.2 本公司希望藉由此环境保证系统之持续运转与不断的改善，为本公司创造永续经营的环境条件以及制造令客户满意的产品与服务2.4.3 本手册之编定格式，其基本结构如下：1 .目 的2 .适用范围3 .职 责4 .实施步骤5 .相关文件6 .附 件2.4.4 环境手册是本公司环境管理体系运行之指导纲领，公司之全体员工，除了要熟悉 手册与其本职责有关之内容外，还应保证所使用的手册版本现行有效.2.4.5 本

12、手册由总经理授权，环境代表组织职能相关人员编写，环境代表审核后，经总经理 批准颁布后施行，修改时亦同.2.4.6 环境手册分为受控文件和非受控文件两种，环境管理代表持有受控文件并负责条 文之解释，受控文件发给各职能部门，生产车间和认证单位.非受控文件可发给相关 方，修改时不再通知.2.4.7 环境手册由文管负责列印、发放、登记、存档 ，向外提供手册时应经环境代表及 总经理同意，由文管登录后，方可提供.2.4.8 环境手册及文件代码，见文件控制程序。2.5相关文件2.5.1 文件控制程序3概要3.1 目 的：3.1.1 本环境手册覆盖了ISO14001环境管理体系一规范及指南标准的全部要素.3.

13、1.2 规定了本公司环境管理体系的要求事项，是本公司环境管理体系运行的指导纲领.3.1.3 主要在于规范本公司从原物料、生产活动、产品、服务及废弃物处理等作业过程中 ， 能有效管理对环境造成任何影响或不符合规定的因素.3.1.4 对整体环境绩效进行持续不断改善.3.2 适用范围：凡从事有关环境管理活动之部门、人员的有关环境管理活动、服务、生产等行为，皆属之.3.3 职 责：3.3.1 总经理：环境手册制订与修订之核准.3.3.2 环境代表：组织环境手册之制订、修订.3.3.3 品保部：环境手册出版发行.3.4 实施步骤：3.4.1 确保本公司环境管理体系能适切有效地运作，符合工厂经营观念，由环

14、境管理代表负 责制定本公司环境管理职能分配表.3.4.2 本手册之制定须以公司总经理核准之环境方针为准则，并经总经理核准后始得发行.3.4.3 为求环境绩效能达成，且可以达到法规与公司环境方针的要求，并追求持续不断改善 因此环境管理体系在制订其推行结构时，须以ISO14001环境管理体系一规范及指 南内容执行之.于实际应用时，藉由与本公司既有的管理体系如ISO9001品质管制 体系等活动之要项加以调节结合；并将环境管理纳入本厂环境绩效关切的个人和团 体,使其能了解本公司之环境管理体系之运作情形.3.4.4 本手册须按照第2部分规定和要求发行至本公司各部门及相关单位，并经由倡导与 教育,使全公司

15、员工了解本厂环境管理体系的规定与要求.本手册亦可发行给外界对本公司环境绩效关切的个人和团体，使其能了解本公司环境管理体系之运作情形.3.4.5 因应环保法规与本公司业务相关实际需求状况，内、外部稽核和管理评审之结果或环 境方针之改变等，详依文件控制程序之规定，进行本手册之修正.3.4.6 各部门主管或环境管理推行人员于人员调离本职时，必须将环境管理手册列入移交 手续,交接给接任者，以确保环境管理手册确实执行.3.5.1文件控制程序4环境方针4.1 目的：本公司阐述之环境方针是对其整体环境绩效的期许与原则的声明文件，并据此提供行动结构，以设定环境目标和指标.4.2 适用范围：本公司全体员工均适用

16、之.4.3 职 责：4.3.1 总经理：环境方针制定之核准.4.3.2 环境管理代表：4.3.2.1 拟定环境方针.4.3.2.2 组织环境稽核小组，收集环境相关资料进行评审.4.3.3 品保部：环境方针。4.4 实施步骤：4.4.1 环境方针制定、实施流程.资料收集、评审责任者环境管理代表、稽核小组环境方针制订、核准<环境管理代表、总经理内外部宣传、沟通各部门/单位主管执行公司全体人员4.4.2 资料收集和评审：4.4.2.1 由环境管理代表组织召集各部门相关人员临时成立环境稽核小组,对组织的环 境现状进行评审，识别和获取适用于组织的法律、法规、外部相关方之要求，确定并判定企业产品、活

17、动、服务中具有的环境因素及其影响.4.4.2.2 由环境代表组织召集相关人员对识别和获取的环境因素和环境影响进行讨论和评审，评审结果作为规定环境方针、目标、指标之依据.4.4.3 环境方针之拟定、核准：4.4.3.1 环境方针内容须确保下列事项：(1)适用于组织的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响.(2)包括对持续改善和污染预防的承诺.(3)遵守相关的环境法律、法规和其他要求事项.(4)提供建立和评审环境目标和指标的框架.(5)文件化并在企业所有阶层中进行沟通，达成共识，付诸实施，并确保持续有效.(6)以倡导、沟通对大众公开.4.4.3.2 环境方针由总经理制定，品质部发布，内容见“1.2

18、环境方针”。4.4.3.3 制定之环境方针适时或定期在管理评审中加以评审，在下列情况发生时，予以修订发布，以因应形势和信息的变化.(1)组织生产性质和规模发生变化.(2) 相关方、市场需求发生变化.(3) 重大环境事故的发生.(4) 环保法律法规新法代旧法的相吻合.4.4.4倡导与执行：4.4.4.1 环境方针制定公布后，须对组织的各阶层人员进行倡导和培训，使全体员工由共识而付诸行动，并藉由函件、文宣倡导等方式，对外部团体、相关方、政府机构 周围居民等进行沟通，宣传工厂对环境的承诺，并积极以行动表示.4.4.4.2 若有任何团体、机构、公众要求取得环境方针，本公司不得拒绝，并由品质部无 条件提

19、供书面环境方针.4.5相关文件：无5规戈U5.1 目的：5.1.1 制定及维持环境管理体系，以确保环境管理的有效性及符合 GB/T14001：2004与环保 法律、法规要求.5.1.2 以追求持续不断改善目标作为各相关人员执行及实施环境管理体系之标准，对可能造成重大环境影响的部分须设定目标、指标及管理方案，加以管理改善.5.2 适用范围：凡从事有关环境管理活动之部门、人员均包括之.5.3 职责：5.3.1 品保部：环境管理规划之拟定与运行管理.5.3.2 环境管理代表：组织并督促环境稽核小组实施环境评审，制定目标、指标及设定执行 计划.5.3.3 各部门主管：5.3.3.1 相关环境管理程序执

20、行并督促.5.3.3.2 教育所属人员遵循并执行规定.5.4 实施步骤：5.4.1 环境因素：5.4.1.1 根据本公司之特点，结合环境现状，组成环境稽核小组.经训练后，以工厂内周围 环境为范围，以法律、法规为依据，从正常、异常、紧急三种状态，过去、现在、 未来三种时态及环境影响的七个方面着手，全面地对组织的环境管理之活动、产 品服务过程中，直接或间接的环境影响面进行调查识别出环境因素并予以登录.5.4.1.2 对识别出的环境因素须从环境法律、法规要求，环境影响的规模、程度、发生的 时间、频率等方面进行衡量和判定，客观的评价出重大环境因素和环境影响，由 环境管理代表组织评审、认证并评价其环境影

21、响程度，评审结果形成清单作为组 织制定目标、指标之基础和管制改善的重点.5.4.1.3 建立并维持环境因素识别与评价程序，定期对本公司的环境管理现状进行评 审、识别和更新环境因素及重大环境因素，以因应法律、法规、厂内外环境及组 织经营活动之变化.5.4.1.4 在进行技术工程改造等专案时，环境代表须及时组织稽核小组及各相关责任单 位人员对组织所发生的环境变化进行评审重新识别、评价更新环境因素.5.4.1.5 对判别出的重大环境因素制定目标、指标、管理方案，加以改善和控制，以降低对环境之影响.5.4.1.6 建立并维持相关方环境影响管理程序通过资讯沟通、举办联谊会等途径对主要之原材料供应商、废弃

22、物处理厂商的环境行为进行调查和了解，确认可施加 影响的相关方，适时倡导施加影响和要求，使其环境意识提高，环境行为改善.针 对不同的相关方视其状况采用不同的施加影响方式，详见环境目标及方案管理程序.5.4.2 法律、法规与其他要求：5.4.2.1 品质部每6个月通过媒体、报刊、书籍、函件、网络、信息沟通等有效渠道，积极主动了解和收集已经批准发布的国家法律、地方法规、条例及公司之规定 .5.4.2.2 各部门依其职能了解和收集供应商、客户、周围居民、行业等主要之相关方要 求和规定.5.4.2.3 品质部将收集到的适用于组织的法律、法规和相关要求进行整理、分类建档、 形成文件化，予以保存和传达，使同

23、仁了解并能自觉地规范自身的环境行为.5.4.2.4 各单位须遵守已确认的环保法规及要求.5.4.2.5 建立并保持环境法律法规与其他要求管理程序,以顺应随着环保意识的增强， 环境法律、法规更新时，组织能够及时获取并记录环境方面适用于公司之活动，产品服务的法规规定和其他须遵守的要求，并随时追查最新的法规及其动态.5.4.2.6 根据本公司产品、服务的变化，须确定新的环境因素是否符合法律、法规的要求. 5.4.3目标、指标及方案5.4.3.1 依据重大环境因素评审筛选的结果及总经理核准的环境方针中，对各种污染预 防的承诺，由环境管理代表负责组织，成立环境稽核小组，制定环境管理目标和 指标.5.4.

24、3.2 制定目标和指标时，须充分考虑法律、法规及公司、客户等相关要求，考虑环境评审中筛选出的其中重大环境影响的要项，考虑本公司的规模，可选技术方案、 财务、运行与业务需要，以及相关方的观点展开内容.制定的目标要符合国家环 境法规的要求，环境保护技术的要求，指标的制定要体现先进性、可操作性、可 调整性,并力求将之量化到本公司的各个职能层次，以书面明定达成环境目标、 指标的方法及日程.5.4.3.3 制定的目标、指标经总经理核准后.向全体员工倡导后发行至各部门、各单位实 施.5.4.3.4 各单位依据总经理核准之目标、指标之内容展开工作，视需要制定相关作业标准培训相关执行人员，采取措施，以确保目标

25、、指标确实实施.5.4.3.5 建立并保持环境目标及方案管理程序，每3个月由品质部对各部门目标、指标之实施状况进行确认，对执行偏差部份，责成相关单位制定对策改善之.确认 的结果作成记录，提交管理评审会议中评审.作为制定新的目标、指标之依据， 并不断追求超越目标的改善，有效控制污染源，以达成对环境持续改善的承诺.5.4.3.6 当重大环境因素发生时，须及时修订环境目标、指标并文件化.5.4.3.7 依据目标和指标的要求，制定环境管理方案，并落实到组织的各个职能层次，使其清础明了达成环境目标所扮演的角色.5.4.3.8 环境管理方案中须明定达成环境目标、指标的方法，计划及时间表、实施负责人、预算、

26、技术支援及要求，各部门人员按制定之方案进度实施，以确保方案的实施 持续有效.5.4.3.9 品质部对本公司制定的目标、指标及管理方案的实施状况进行确认，并将实施结 果及时呈报环境管理代表，以为追查及矫正之依据，必要时由环境管理代表召集 相关部门主管对未达成专案进行检讨、对策，并按规定程序修改、限期完成.5.4.3.10 环境管理方案内容须包括：(1)达成环境目标的要项，各级品质部门的职责和目标要求.(2) 对授权、组织、预算、技术资源、资源整合明订执行之依据.(3) 方案形成过程的评审和执行计划时修改工作程序之规定.(4) 当目标、指标发生变化时，须及时对环境管理方案进行修改和补充.(5) 总

27、经理之认可与支援，并提供资源.(6) 方案实施完成后，由环境管理代表组织品质部及责任部门主管共同验收，确定效果 并予以记录.5.5相关文件：5.5.1 环境因素识别与评价程序5.5.2 相关方环境影响管理程序5.5.3 环境目标及方案管理程序5.5.4 环境法律法规与其他要求管理程序6实施与运行6.1 目的：6.1.1 确保环境管理实施之有效性.6.1.2 予以建立推行组织.6.1.3 明订各阶层人员之权责和工作范围.6.1.4 确保手册之各项规定和要求均能被了解、建立、执行和维持，并使组织内及周围大环境,在正常、非正常及紧急状况下，均能有效地运作，亦符合法规规定及要求，并符合 本公司环境方针

28、.6.2 适用范围：凡从事有关环境管理活动之部门、人员均包括之.6.3 资源、职责、作用及权限：6.3.1 环境管理代表：6.3.1.1 组织品质部负责环境管理体系文件的建立、稽核及活动推行督促.6.3.1.2 稽核环境之执行状况.6.3.1.3 环境体系有效实施及定期报告.6.3.1.4 环境管理人员教育训练之规划，各单位配合执行.6.3.1.5 文件之编号、发行、修改、回收、作废之管理6.3.2 各部门：6.3.2.1 按环境管理体系规定实施与运作，并有效建立相关工作说明、教导相关人员执 行.6.3.2.2 依其职能负责环境对外沟通与协调.6.4 实施步骤：6.4.1 总经理确保提供公司建

29、立、实施及持续改进环境管理体系所需的资源，公司机构设置及职责分配见1.3及1.4。6.4.2 能力、培训和意识.6.4.2.1 为使公司内各阶层人员有效执行权责工作，必须对环境管理充分认识以下专案：(1) 工作执行须符合环境方针.(2) 了解对工作所造成之显著及潜在环境影响及个人工作绩效对环境利益影响.(3) 各阶层所扮演角色责任须符合方针及程序,并对异常及紧急状况作准备、应变与预防措施.对因偏离特定操作作业，将可能造成之后果损失的认知及预防措施准备.6.4.2.2 各单位每年年底视需要提出环境管理教育训练之需求.6.4.2.3 公司各级主管及基层干部须接受手册与相关程序文件的培训.6.4.2

30、.4 操作人员须接受环境方针、相关程序文件及作业标准书的培训.6.4.2.5 执行重大环境岗位之专业人员，为使具备现行法规及公司所要求之适任资格依规定须具备相应之学历、经验，并委外或内部培训合格后方可上岗，以便有效进 行环境管理专业任务.6.4.2.6 对与公司环境管理有关之厂外人员如供应商、协力厂商、承包方、合同方等进 行环境方针及相关规定之宣传，以便能规范其环境行为.6.4.2.7 各种培训须作相应之考核，并作出记录，记录由品质部作统一管理.6.4.3 信息交流：6.4.3.1 本公司内部组织间的交流：(1) 明文于组织职责及环境管理计划中，明定各部门间相互关系及执行之权责.(2) 运用公

31、司内部电话、公告栏、联络单等沟通工具，有效进行内部信息交流，并发挥于日常事务工作中。(3) 有关法规倡导及相关环境体系，藉由讲师传达，以为工作之标准.(4) 品质部负责环境信息之内部交流与沟通.出现环境异常状况时,各部门须立即与工务单位联系，并进行相应之处理协调与反馈。6.4.3.2 外部的交流：(1) 品质部负责收集地方环保局、环境监测站、环境监测对工厂环境管理之要求与建议.(2) 品质部、业务根据其业务职能向供应商、工程承包商及对客户传达本公司环境方 针及相关规定，并收集各相关方对本公司环境管理之要求和建议.(3) 品质部负责各行政机构、工厂周围居民等相关方之环境信息收集与反馈.(4) 以

32、上信息须根据各程序规定作相应记录，传达于相关责任单位处理，并将处理决定和结果反馈于相关方.同时亦须与各相关方保持联系，传达本公司之环境方针与各 相关规定.6.4.4 环境管理体系文件：6.4.4.1 以文件及资料方式建立环境相关信息以维持此信息，并达到如下之效果：(1)描述管理体系执行之核心要素及相关关系，在手册、程序文件中明确规定下级文件 的内容，可为管理分析及追溯性使用.(2)作业标准中须明确有关的职责及作业之技术要求，提供相关文件之指标以为执行 与改善依据.6.4.4.2 建立环境文件结构，并经制定、审核、核准后发行：(1) 环境管理手册：用以说明本厂环境管理方针，组织权责及环境管理体系

33、运作原则之基本文件.(2) 环境管理程序书：本公司部门或部门间为达成环境方针，依据管理体系运作原则，所制定各项环境活动作业程序进行具体描述之文件.(3) 作业标准书：根据环境程序书及生产环境管理活动的需要、制定对工作作业、技术等细部说明之指导文件.(4) 记录表单：用以显示各项环境活动及实施运作状况之文件，如检测报告、训练记录.(5) 若国家法规、国际标准产生变更时，手册、程序书、作业标准书须由原制定文件单位修订.6.4.4.3 各程序文件是依据手册及环境管理体系运作之需要而制定的、与手册描述相一致并对作业方法进行具体描述的文件，对在程序中涉及各作业及技术要求之细 部说明，须作相应作业标准以为

34、支援.6.4.5 文件管理：6.4.5.1 文件内容须按文件标准格式及书写规定，使之易读并标示日期、版次，使容易识别，使用单位须将文件保存整齐.6.4.5.2 建立文件控制程序,规定文件制定、稽核、核准、发行、修改、修订、回收、 作废与档案管理及保存之执行内容.6.4.6 运行控制：6.4.6.1 依据环境方针、目标、指标与管理方案，确认各项与重大环境因素相关之活动及作业.规划其活动方式与程序,使体系在实际运作过程中不偏离环境方针、目标， 并依据需要，在程序中引导出相应作业之标准.各文件之程序与标准书须根据需 要通告，传达于与工厂环境有密切关系之关键岗位，使其了解相关各项规定和要 求.6.4.

35、6.2 建立公司运行控制程序，在公司环境体系运行过程中，对各种有可能产生环境冲击面的环境因素做有效控制，并能做持续污染控制与预防措施，能切实 实现环境方针目标和指标，依如下内容进行控管作业：(1)对扩大建设专案之环境管理详依当地建设专案环境保护管理条例执行.(2)从产品制造考虑节能降耗，并在制造的过程中考虑环境污染及其影响.(3) 针对化学物品，在进厂、入库验收、存贮、领用及废弃处理等环节均作管制，以避免产生危害.(4) 各种物质采购的环境影响控制依质量系统之采购管理程序之管理规定执行.6.4.7 应急准备和反应：6.4.7.1 根据对公司各环境因素的识别与评价，依其发生之可能性及严重性进行评

36、判，本公司潜在的紧急状况有爆炸、火灾、突然停电、化学品泄漏等，须建立并保持程 序及相关标准，并广为倡导教育，以树立全员之防患意识.6.4.7.2 建应急准备与反应程序，当紧急状况发生时，品质部、工务单位及其它相关 单位须依程序规定，采取相应措施，以消除或减少其对环境产生之影响.6.4.7.3 紧急状况发生后，须经检讨、审查并更新相关紧张准备与应变程序或标准，使其能够更好地进行预防及减少环境影响.6.4.7.4 对发生之紧急状况须作出相应记录提交管理评审.6.4.8 为使环境管理有效实施与运作，须对员工倡导、教育与训练，使相关员工由认知、共 识、并依标准作业采取行动，以达减废之效益.6.5相关文

37、件：6.5.1 文件控制程序6.5.2 运行控制程序6.5.3 采购管理程序6.5.4 应急准备与反应程序6.5.5 人力资源控制程序6.5.6 信息交流控制程序7检查和纠正措施7.1 目的：7.1.1 使用精度正确之监测设备，建立及维持各项监督、测量之环境管制作业及记录，7.1.2 若不符合法规须采取矫正措施，并配合环境管理体系稽核，以确保环境管理体系之有效性与适用性.7.2 适用范围： 凡从事有关环境管理活动之部门、人员均包括之.7.3 职 责：7.3.1 各部门：7.3.1.1 依其职能负责环境管理体系监测专案之执行与记录.7.3.1.2 配合实施改善措施及稽核行动.并采取矫正与预防措施

38、.7.3.2 工务单位：环境监测仪器的登记管理，并定期进行厂委外校验与记录.7.3.3 品质部：7.3.3.1 对不符合法规事项进行原因分析、对策、提出矫正与预防措施 .7.3.3.2 环境记录管理.7.3.3.3 环境管理稽核工作及追查改善效果.7.4 实施步骤：7.4.1 监视和测量：7.4.1.1 建立并保持环境检测管理程序对组织环境评审中筛选出的重大环境因素和环境影响的项目及环境管理体系关键活动，制定各项监测作业标准，明文规定监 测方法、参数标准、测量地点、频率及各阶层人员须负的职责，并对其进行教育 训练和考核，以确保组织能按照其所阐述的环境管理方案实施与运行开展工作，始终保持对组织重

39、大环境因素进行例行监测的活动处于受控状态，并接受环保部门的监督检测.7.4.1.2 将监督、监测的结果收集并作记录，对照法律、法规、指标、进行评审，以考虑组织活动的符合性，并对不符合专案进行对策、制定、矫正与预防措施，以为绩效追溯及不符合专案整改之依据.7.4.1.3 监测建立之记录内容，须在内审中对监测结果的合法性作出综合评价，并向环境代表汇报.7.4.1.4 每年至少一次对环境监测仪器进行校正与维护（外校为主），以维护监测仪器之精度与有效性，并制订相应操作维护标准，规定使用之权责，以防止量测设备受 到未经授权之调整，避免造成损坏之措施.7.4.2 合规性评价：建立合规性评价程序，对环境活动

40、合规性进行评价管理。7.4.3 不符合、矫正与预防措施：7.4.3.1 对监督、监测评审结果中不符合法规之检测报告,尤其是环保部门抽样检测记录厂内不正常操作、监测、分析记录中不符合规定之事件及环境管理体系稽核中 发现之问题或缺失事项不符合法律、法规、方针、目标、指标、管理方案要求，对可能产生之违章事件进行深入调查，原因分析，采取矫正和预防措施，并明文 规定各阶层人员处理之职责和许可权.7.4.3.2 建立和保持环境纠正和预防措施程序,对产生异常问题依严重性与影响状况 制订和实施矫正与预防措施.7.4.3.3 对不符合项和可能产生违章之事件记录，调查结果由产生之单位负责采取矫正与预防措施.采取矫

41、正与预防措施时须针对产生之原因，调查其根源，制订防止 再发措施并实施控制对可能发生之事件制订预防措施，并予以记录.7.4.3.4 有效的矫正、预防措施须修改书面文件时，依文件控制程序处理.7.4.4 记录控制：7.4.4.1 环境记录的标识、收集、归档、保存和销毁规定，详依记录控制程序，记录保存时间须参考法规规定保存期限执行.7.4.4.2 环境记录须包括培训记录，运行控制记录，内审记录、管理评审记录及其它记录.7.4.4.3 环境记录之格式可依据记录的具体内容，由产生记录之部门和单位自行设计，但须有记录名称、文件编号，同时还须有填写单位、填写人，标识填写日期，存放的 时间和地点依记录控制程序

42、之规定存放.7.7.4.4 记录内容须求易读、字迹清晰、标识明确，并可追溯至相关环境管理活动，并放置于容易取得处为原则.7.7.4.5 各项内部环境管理体系的稽核和环境评审的记录，至少须保存三年.7.7.4.6 每年三月份对保存之记录加以确认，确保其有效性及完整性.7.4.5 内部审核：7.4.5.1 与ISO9001:2000质量系统合并建立内部审核程序,使制定之计划能确实符 合ISO14001环境管理体系之要求.7.4.5.2 稽核之范围和策划：稽核之范围须包括ISO14001环境管理体系全部要素和所覆盖的场所，尤其注重 于体系的运行状况、环境改善的效果和相关方反馈信息，并依重要专案来安排时 程.稽核频率至少一年一次.7.4.5.3 环境管理体系稽核由环境管理代表负责、稽核组长组织内审员实施、各单位配合.7.4.5.4 稽核计划每年一次,稽核组长制订，经总经理或环境管理代表核准后执行.7.4.5.5 每次稽核前由环境管理代表任命稽核组长,组成稽核小组确定稽核范围,编制检查表，按计划之日期和时间实施稽核，内审须与由被稽核部门无直接责任的内审 员进行，内审员须独立、客观、公正、判断具备训练合格之专长，并须取得环境辅