05_质量保证PPQA(精)

1、网络技术专业教学资源库质量保证1目的.12范围.13术语定义.14职责.15裁剪指南.16过程.26.1项目PPQA. 26.1.1概要图.26.1.2启动条件.36.1.3输入.36.1.4活动.36.1.4.1制定QA计划.36.1.4.2过程与产品检查.36.1.4.3跟踪不符合项.46.1.5输出.46.1.6关闭标准.46.2组织培训PPQA. 56.2.1概要图.56.2.2启动条件.56.2.3输入.56.2.4活动.66.2.4.1过程与产品检查.66.2.4.2跟踪不符合.66.2.5输出.66.2.6关闭标准.66.3组织采购PPQA. 76.3.1概要图.76.3.2启动

2、条件.76.3.3输入.76.3.4活动.76.3.4.1过程与产品检查.76.3.4.2跟踪不符合.86.3.5输出.86.3.6关闭标准.8网络技术专业教学资源库6.4组织过程改进PPQA. 9641概要图.9642启动条件.10643输入.10644活动.106.441计划阶段.106.442过程与产品检查.106.4.4.3跟踪不符合.106.4.5输出.116.4.6关闭标准.117审核.118度量.119技能要求.1110参照文件.11网络技术专业教学资源库1质量保证1目的以独立审查方式，从第三方的角度审计组织培训和过程改进的过程和产品的执行，就所审计的过程和产品是否正遵循已制定的

3、计划、标准和规程给执行者和管理层提供反映过程和 产品质量的信息和数据。2范围适用于公司CMM过程改进所涉及的过程及产品的第三方审计。3术语定义PPQA过程与产品质量保证(process and product quality assuranee)，包括项目PPQA组织培训PPQA组织采购PPQA组织过程改进PPQA4职责角色活动 、QA工程师项目经理/人 事部经理/商务部经理/EPG Leader质量管理部经理常务副总/技 术副总制定QA计划制定计划，裁剪检杳 表评审评审过程与产品检查实施审计，记录结果被告知不符 合项协调没有取 得共识的不 符合项给出没有取 得共识的不 符合项的最 终结论跟踪

4、不符合跟踪不符合项协调承诺但 不执行的不 符合项给出最终结论5裁剪指南项目PPQA艮据项目过程定义书进行相应裁减网络技术专业教学资源库26过程6.1项目PPQA6.1.1概要图项L 级PPQA过程圈输代CJA秤师技札制总输山理丨丨泣程定丈卩册定崩址uEjl划甲HIJ1i-+n rJi,ijr+- th.确认#觀|碼丨丨经理41ji.i31X丁i-过程丄i产品T H13raH.fa.PPQA jrfrgljXTiiIA41i1.描吿f-l ,J-Jj1:rn汇摆确认in水机齐的不村脅项錨也员件姑唸111.J1/不需住顶十_FKRSdF厦目质呈J(IS| hri*品出.网络技术专业教学资源库36.

5、1.2启动条件项目过程定义书和项目里程碑计划已经评审通过。6.1.3输入项目过程定义书项目里程碑计划6.1.4活动6.1.5制定QA计划6.1.5.1制定计划根据项目过程定义书和项目里程碑计划确定需要检查的主要过程活动和工作产 品，并估计检查时间和人员，制定QA计划。其中配置管理审计活动一个月进行一次，发生配置变更、基线变更和基线发布时追加检 查。6.1.5.2评审QA计划QA工程师组织QA计划评审，首先交给项目经理评审；如果通过，则交给质量管理 部经理评审，通过则输出QA计划。没有通过评审的QA计划，QA工程师继续修改，直至项目经理和质量管理部经理分 别评审通过。6.1.5.3裁剪检查表QA

6、工程师根据QA计划剪裁该项目的QA检查表。6.1.5.4过程与产品检查6.1.541实施审计QA工程师和项目经理确定本次审计的时间、地点、参加人员等。项目经理通知配置管理员准备相关工作产品或开放某些权限。QA工程师根据QA检查表，在配置库中检查项目实际执行过程和相关工作产品是否 符合既定的规范。6.1.5.4.2记录结果QA工程师在PPQAT作记录中如实记录本次质量检查结果，并在工作周报中总结经 验教训。将不符合项记录在不符合项报告中。6.1.5.4.3协商纠正措施QA工程师应当与项目经理分析不符合项原因并协商改进措施。对于项目经理不认同的不符合项，QA工程师将该不符合项汇报给质量管理部经理，

7、由质 量管理部经理协商解决。如果解决，项目经理负责纠正措施的实施；如果还未能解决，质量 管理部经理将该不符合汇报给技术副总，由技术副总给出最终结论。网络技术专业教学资源库46.1.5.5跟踪不符合项6.1.5.5.1跟踪不符合QA工程师根据不符合项报告跟踪不符合项的解决过程，记录不符合项的状态，填写 在不符合项跟踪表中，直到不符合项被解决为止。QA工程师及时将本次质量检查的结果、经验教训通报给所有相关的人员。质量保证小组分析机构内共性的质量问题，给出质量改进措施。6.1.5.5.2疑难问题解决对于项目经理承诺但不执行的不符合项，QA工程师将该不符合项汇报给质量管理部经理，由质量管理部经理协商解

8、决。如果解决，则关闭不符合项；如果还未能解决，质量管理 部经理将该不符合汇报给技术副总，由技术副总给出最终结论。项目结束后，QAX程师分析不符合的发生，编写项目质量总结报告。6.1.6输出QA计划PPQAE作记录不符合项报告不符合项跟踪表项目质量总结报告PPQA周任务检查表6.1.7关闭标准QA计划执行完毕，所有不符合项被关闭。网络技术专业教学资源库56.2组织培训PPQA6.2.1概要图组织培训PPQA过程图6.2.2启动条件年度培训计划已经评审通过。6.2.3输入年度培训计划624活动624.1过程与产品检查624.1.1裁剪检查表过崔|产品前认JllfiVJO G员t书并取网络技术专业教

9、学资源库6QA工程师根据年度培训计划每个月进行一次培训审计。QA工程师根据年度培训计划确定需要检查的主要过程活动和工作产品，裁剪组织培 训的QA佥查表。6.2.4.1.2实施审计QA工程师和人事部经理确定本次审计的时间、地点、参加人员等。人事部经理通知培训专员准备相关工作产品。QA工程师根据QA检查表，在配置库中检查项目实际执行过程和相关工作产品是否 符合既定的规范。6.2.4.1.3记录结果QA工程师在QA工作记录中如实记录本次质量检查结果，并在工作周报中总结经验 教训。将不符合项记录在不符合项报告中。6.2.4.1.4协商纠正措施QA工程师应当与人事部经理分析不符合项原因并协商改进措施。对

10、于人事部经理不认同的不符合项，QA工程师将该不符合项汇报给质量管理部经理，由质量管理部经理协商解决。如果解决，人事部经理负责纠正措施的实施；如果还未能解决， 质量管理部经理将该不符合汇报给常务副总，由常务副总给出最终结论。6.242跟踪不符合6.2.4.2.1跟踪不符合项QA工程师根据不符合项报告跟踪不符合项的解决过程，记录不符合项的状态，填写 在QA不符合项跟踪表中，直到不符合项被解决为止。QA工程师及时将本次质量检查的结果、经验教训通报给所有相关的人员。质量保证小组分析机构内共性的质量问题，给出质量改进措施。6.2.4.2.2疑难问题解决对于人事部经理承诺但不执行的不符合项，QA工程师将该

11、不符合项汇报给质量管理部经 理，由质量管理部经理协商解决。如果解决，则关闭不符合项；如果还未能解决，质量管理 部经理将该不符合汇报给常务副总，由常务副总给出最终结论。6.2.5输出PPQAE作记录不符合项报告不符合项跟踪表6.2.6关闭标准年度培训计划执行完毕，所有不符合项被关闭。网络技术专业教学资源库76.3组织采购PPQA6.3.1概要图绢织采购PPQA过朴割6.3.2启动条件采购申请已经得到批准。6.3.3输入采购申请6.3.4活动6.3.4.1过程与产品检查6.3.4.1.1裁剪检查表QA工程师根据采购申请每个月进行一次采购审计输入CJA秤师质/管理部常务副总甌住务部覲理过程号产品1、

12、荷汁廈给出砸线结论牛符许頃肥踪衷+牛丙行叫Jfitv网络技术专业教学资源库8QAX程师根据 采购申请 确定需要检查的主要过程活动和工作产品， 裁剪本次采购的QA检查表 。6.341.2实施审计QA工程师和商务部经理确定本次审计的时间、地点、参加人员等。人事部经理通知商务助理准备相关工作产品。QA工程师根据QA检查表，在配置库中检查项目实际执行过程和相关工作产品是否 符合既定的规范。6.3.4.1.3记录结果QA工程师在QA工作记录中如实记录本次质量检查结果，并在工作周报中总结经验 教训。将不符合项记录在不符合项报告中。6.3.4.1.4协商纠正措施QA工程师应当与商务部经理分析不符合项原因并协

13、商改进措施。对于商务部经理不认同的不符合项，QA工程师将该不符合项汇报给质量管理部经理，由质量管理部经理协商解决。如果解决，商务部经理负责纠正措施的实施；如果还未能解决， 质量管理部经理将该不符合汇报给常务副总，由常务副总给出最终结论。6.3.4.2跟踪不符合6.3.4.2.1跟踪不符合项QA工程师根据不符合项报告跟踪不符合项的解决过程，记录不符合项的状态，填写 在QA不符合项跟踪表中，直到不符合项被解决为止。QA工程师及时将本次质量检查的结果、经验教训通报给所有相关的人员。质量保证小组分析机构内共性的质量问题，给出质量改进措施。6.3.422疑难问题解决对于商务部经理承诺但不执行的不符合项，

14、QA工程师将该不符合项汇报给质量管理部经 理，由质量管理部经理协商解决。如果解决，则关闭不符合项；如果还未能解决，质量管理 部经理将该不符合汇报给常务副总，由常务副总给出最终结论。6.3.5输出PPQAE作记录不符合项报告不符合项跟踪表6.3.6关闭标准本次采购执行完毕，采购货物已经验收，所有不符合项被关闭。网络技术专业教学资源库637组织过程改进PPQA638概要图9俎织过程改进PP3过程图ifMnrarr曲进讣划iOrI lf；l?：idrii/o iA if in 11圜冲严品检炭不持合现汇議确认但不执押的+ *负曲纲1T- :-4M!IF L4、符许闵1I-Hi谓 I.定喷寸保iHl划

15、网络技术专业教学资源库637组织过程改进PPQA638概要图10输入CA工程师EPG Leader履鼠管理部 经理捷术副总输止网络技术专业教学资源库11639启动条件组织过程改进计划已经评审通过。6.3.10输入组织过程改进计划6.3.11活动6.3.11.1计划阶段6311.1.1希9定QA计戈U根据 组织过程改进计划 确定需要检查的主要过程活动和工作产品， 并估计检查时间 和人员， 制定 QA计划，每月审计。6.3.11.1.2评审计划QA工程师组织QA计划评审，首先交给EPG Leader评审；如果通过，则交给质量管 理部经理评审，通过则输出QA计划。没有通过评审的QA计划，QA工程师继

16、续修改，直至EPG Leader和质量管理部经理 分别评审通过。6.3.11.1.3裁剪检查表QA工程师根据QA计划剪裁该项目的QA检查表。6.3.11.2过程与产品检查6.3.11.2.1实施审计QA工程师和EPG Leader确定本次审计的时间、地点、参加人员等。EPG Leader通知配置管理员准备相关工作产品或开放某些权限。QA工程师根据QA检查表，在配置库中检查项目实际执行过程和相关工作产品是否 符合既定的规范。6.3.11.2.2记录结果QA工程师在QA工作记录中如实记录本次质量检查结果，并在工作周报中总结经验 教训。将不符合项记录在不符合项报告中。6.3.11.2.3协商纠正措施

17、QA工程师应当与EPG Leader分析不符合项原因并协商改进措施。对于EPG Leader不认同的不符合项，QA工程师将该不符合项汇报给质量管理部经理， 由质量管理部经理协商解决。如果解决，项目经理负责纠正措施的实施；如果还未能解决， 质量管理部经理将该不符合汇报给技术副总，由技术副总给出最终结论。6.3.11.3跟踪不符合6.3.11.3.1跟踪不符合项QA工程师根据不符合项报告跟踪不符合项的解决过程，记录不符合项的状态，填写 在QA不符合项跟踪表中，直到不符合项被解决为止。网络技术专业教学资源库12QA工程师及时将本次质量检查的结果、经验教训通报给所有相关的人员。质量保证小组分析机构内共性的质量问题，给出质量改进措施。6311.3.2疑难问题解决对于EPG Leader承诺但不执行的不符合项，QA工程师将该不符合项汇报给质量管理部 经理，由质量管理部经理协商解决。如果解决，则关闭不符合项；如果还未能解决，质量管 理部经理将该不符合汇报给技术副总，由技术副总给出最终结论。6.3.12输出QA计划PPQAE作记录不符合项报告不符合项跟踪表过程改进建议书6.3.13关闭标准组织过程改进计划执行完毕，所有不符合项被关闭。7审核项目经理和质量管理部经理必须参加评审QA计划，并给出结论