肥料企业管理制度大全

1、有机肥料管理制度汇编目录一、质量管理制度(3)二、工艺管理制度(6)三、设备管理制度(10)四、产品、原料管理制度(16)五、不合格产品管理制度(17)六、质量奖惩制度(18)七、计量管理制度(19)八、平安、环保、文明消费制度(20)九、各级质量责任制度 (21)十、关于返工产品重新检验制度(24)十一、关于产品出公司检测检验制度(25)十二、产品质量检验制度 (26)十三、质检设备和仪器的管理制度(27)十四、分析化验管理制度 (28)十五、检验科平安卫生管理制度(29)十六、检验管理制度(31)十七、原料、成品取样及保管制度(32)十八、仓库管理制度(33)十九、财务管理制度(34)二十

2、、技术文件管理制度(35)二十一、纪律与惩处、奖励(37) 质量管理制度质量是进步企业经济效益的重要条件，没有质量就没有数量。没有质量也就没有效益。一、有机肥料产品的质量必必需符合ny525-200标2 准的各项指标。二、产品的重量均按净重40公斤一袋，同意波动范围为。三、产品的外包装必必需符合中华人民共和国gb18382-200的1规定。缝包时应把包口理齐，然后整齐地缝好。缝线针脚要整齐、密实、跳线等不符合标准者，一律返回重缝。四、产品的堆放交库各班要确保堆垛整齐，并要留出适当通道。不能图省事，乱堆在运转设备四周。要有专人负责盘点核实产量，检查堆放状况。五、不合格产品的处理：1、产品质量经第

3、一次检验证实不符合质量指标时，同意作第二次检验，如仍不合格， 不作第三次检验，并确定为不合格产品。2、产品存放标记由消费车间负责，按照产品质量分别堆放，明确合格品、不合格品， 树立标记牌。凡擅自将不合格品与合格品混杂一起交库或出厂者，一律解聘。3、不合格产品必必需由厂长审核，回系统进展消费处理，未通过处理不予检验，不予入库。4、凡产品不符合质量标准，构成质量事故时，应按质量事故报告制度执行。5、发现已出厂产品不合格，属于质量事故，应马上电告使用单位作适当处理，厂长应组织有关人员进展事故分析，查明原因，订出改善措施，同时追查责任者，严正处理。六、质量事故汇报制度：1、质量事故报告应由发惹事故班组

4、或个人写出书面报告，送交消费科汇鉴后报送厂长。2、质量事故报告内容，包括以下几项：产品名称、数量、发惹事故日期、事故责任者、质量状况、主要原因、处理看法、今后措施。3、质量事故报告期限，事故班组和个人应在七日内将质量事故报告报送安技科，由安技科送交厂长，重大事故应在三天内向有关主管部门送交事故报告和处理看法。七、车间现场质量管理：现场操作人员依据厂提供必要的物质技术和管理等条件，并正确地运用这些条件消费出合格产品，具体要求：1、掌握产品质量的波动规律，分析产生不合格品的原因操作者、机器设备、材料、工艺方法和环境条件等。2、正确理解产品的控制标准要求，分析加工中可能出现的问题。3、严格执行遵守工

5、艺指标。4、研究分析工序才干，主动控制影响加工质量的主要因素。5、按规定做好加工原始记录，随时进展质量分析和控制。6、努力进步操作技能，练好根本功。7、做好原材料、半成品的分析盘点和保管。8、做好设备维护和保养。9、保持文明消费，保持合格的环境条件。10、做好不合格品的管理和处理。11、积极参加质量管理活动，不断进展现场改善活动。八、产品质量检抽检方法：为了更进一步强化质量管理，树立质量第一的思想，消费科质管组将对复混肥产品质量进展定期抽检，具体抽检方法如下：1、原那么每周抽检一次，具体时间不定，班组不定。2、如消费控制分析数据合格，而抽检样分析数据不合格，一律以抽检数据为准，不合格产品不计产

6、量，听侯处理。3、如抽检复混肥粒度结果比消费控制分析结果大幅度下降，说明是弄虚作假，每下降10%，罚款或返工。本条指合格产品4、包装重量：在本班组、车间自查的根底上进展抽检，发现不合格的短斤少两必须返工。工艺管理制度建立健全和严格执行工艺管理的各项规程制度可到达高产、优质、低耗、平安等目的。我公司工艺管理主要是：一、消费工艺技术操作规程。二、岗位责任制。三、化工消费操作事故管理制度。四、工艺指标管理制度。五、原始记录管理制度。工艺管理的重点是管好消费工艺技术规程。操作工人和技术人员应做到纯熟掌握和严格遵守。要强化对职工的技术教育工作，组织消费工人学习工艺操作规程、岗位责任制，要建立严格的检查制

7、度，以确保工艺操作规程的正确执行。肥料消费操作事故管理制度为了强化平安消费管理，在事故发生时，能及时查明原因，迅速采纳有效措施，防止事故再次发生，并从中汲取教训，以到达减少或消灭事故，依据我厂状况特制订本制度。一 事故定义：但凡在消费过程中，由于管理不善，操作不当，违犯消费工艺技术规程和岗位操作法规定，造成停车、减产，主要操作指标破坏及原料半成品、产品的浪费，均称化工操作事故。二 事故分类：1、重大事故：（1） 发惹事故造成车间系统停车四小时以上者。（2） 发惹事故影响车间主要产品减产，影响日方案指标50%以上。（3） 发惹事故造成物料损失，其价值在4000元以上。（4） 连续1 天24小时以

8、上，质量指标不合格。按质量事故处理（5） 主要工艺操作指标在八小时内不能恢复正常的。2、一般事故：（1） 发惹事故影响产品或系统停车二小时以上者。（2） 发惹事故造成减产，影响日方案指标10%以上。（3） 发惹事故造成物料损失，其价值在800元以上。（4） 连续一个班以上产品质量不合格按质量事故处理。3、恶性未遂事故：凡应未遵守消费技术规程及岗位操作法而导致事故因素，并未实际发生，但性质恶劣，后果严重，属恶性未遂事故。对这类事故必必需认真检查原因，积极采纳消除事故因素的措施。三事故抢救与处理：1、发惹事故后，所属单位应依据当时实际状况，迅速进展紧急处理，防止事故扩展。一旦发惹事故，应由当班组长

9、马上用 报告厂指导。2、现场事故抢救的指挥，是由当班组长负责。3、事故扩展状况停顿时，凡系重大事故车间负责储存现场，并做具体记录，经厂长同意后，才干改变现场状况。四事故调查与报告：1、在发惹事故后，有关单位应认真对待，马上组织事故调查分析，作出事故报告，各级指导要亲自处理，做到“三不放过事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过。2、凡一般事故发生后，由当班组长指定专人，通过班组调查，作出事故处理经过，原因检查及责任分析，填写事故报告，经车间研究检察，报厂部备案。重大事故发生后，由厂长指定有关部门成立事故调查组，在班组调查的根底上，进一步调查研究事故发生原因

10、，提出处理看法和防范措施，迅速写出事故报告，要求车间三天内报厂消费科，厂应于五天内向上级主管提出事故报告和处理看法。3、为严格组织纪律，对一切不遵守劳作纪律，工作不负责任，违章作业而造成的重大事故，必必需分清状况，追究责任，情节严重的要以党纪国法论处，对事故责任者处分，按干部管理权限呈报审批，对工人的处分，由所属单位指厂级审批。4、对以下人应给予表扬或一定的奖励。（1） 发现事故隐患并及时采纳有力措施，防止了一场重大事故的发生者。（2） 在处理和拯救操作事故中，有较大奉献者。（3） 关于一贯严格遵守消费技术规程及岗位操作法，并与违犯消费技术规程和岗位操作法的不良行为作坚决斗争表现特别者。工艺指

11、标管理制度消费的工艺指标直接关系着化工消费的质量、消耗。1、工艺指标由消费科依据原料品种、气候等因素下达。消费车间应尽力支持在规定范围之内，不得任意修改。2、对违犯下达的工艺指标操作的人，将视情节轻重给予教育或处分，酿成事故按操作事故管理处理。3、消费中发生因工艺指标下达错误而造成的事故及损失由下达者负责，也将视情节轻重给予处分。原始记录管理制度强化原始记录管理能及时地掌握消费动态，严格控制工艺操作指标，不断地进步产品质量具有非常重要的意义，它必必需真实地反映消费运行状况，不可流于形式。1、所有消费岗位或操作点，必必需采纳规定的原始记录日报表。2、原始记录日报表必必需按规定工程认真填写，不得遗

12、漏，要求语言通顺，字迹清楚。如实地记录事情的原因、过程，存在问题和处理看法，不得弄虚作假，必必需有记录人员签字。3、原始记录日报表必必需按规按时间准确记录，不得提早和事后补记，更不同意任意更改，其过失率要求少于%。4、原始记录要有专人负责保管和填写，不许弄脏、撕破或卷角，更不同意乱写乱画， 保持清洁整齐。5、车间消费主任要常常检查原始记录，有责任督促操作人员正确地用好管好原始记录。6、所有原始记录、报表至少要储存五年，所有报表、原始记录要按年妥善装订，精心保管。设备管理制度检修平安规定为了认真落实国家的平安消费方针，确保国家财产和职工生命平安，促进检修工作顺利完成，特制定本检修平安规定：一、但

13、凡参加修理的指导和工人，必必需结实树立平安第一，预防为主的思想，实在强化对修理工作的平安管理。二、认真做好平安教育工作，安排任务时必必需同时布置平安工作，假设指导干部没有进展平安教育，职工因违章作业而造成事故，要追究指导的责任。三、所有参加检修的人员，都要认真严格执行检修平安技术规程，同时还必必需遵守本工种的平安技术规程。四、检修前的准备工作1、对所有检修设备，工程负责人要与检修人员一一进展平安交接，交待清楚平安本卷须知和防范措施， 经双方签字，办理交接手续后可开始检修。2、检修用的工具，设备应进展具体检查，确保平安合格，符合平安要求。3、凡有二人以上参加的检修工程，必必需指定其中一人负责平安

14、。五、检修工作中的平安规定：1、进展检修的设备必必需切断电源，并挂上显然标志。2、临时照明应使用36伏平安灯容器内使用12伏绝缘要合格，电开工具要有可靠接地。3、高空作业人员必必需遵守如下规定：（1） 多层穿插作业要设平安网、防护棚等平安设施，进入检修现场要戴平安帽。（2） 登高2 米以上作业必必需捆好平安带。（3） 有心脏、高血压、贫血、昏晕、癫痫病者，不得安排高空作业。（4） 高空作业人员要注意空中电线，距高压线要在二米以上。（5） 脚手架必必需符合平安规定，脚手架堆放之物料和作业人员总重不得超过270公斤/ 平方米。（6） 脚手架的跳板和斜边上，要有防滑措施和扎好围栏。（7） 夜间作业必

15、必需照明充足，六级以上大风暂停作业。4、电气设备检修平安规定：（1） 电气设备、线路检验必必需电工进展，检修之前必必需具体检查，确认无电后可作业。（2） 带电作业必必需有可靠平安措施。（3） 检修用的临时电气设备，如马达外壳、起动装置、配电盘的金属支柱，刀闸开关的金属台，电线保护管等均须可靠接地。（4） 架设临时电线距地面不少于 米，跨越公路不少于5 米。（5） 在雷雨时，潮湿地点或身体潮湿制止使用电开工具。（6） 电气设备修理，应切断电源，并在开关上挂“制止合闸警告牌。（7） 外线作业，电工在登高前应检查工具确认合格可用，要防止电杆折断和滑祥等事故。（8） 电气设备着火不可使用水、泡沫灭火机

16、等，应使用二氧化碳和干粉灭火机等，以防触电。5、焊接工作必必需遵守的平安规定：（1） 但凡动火烧焊，事先必必需办好“动火证。（2） 动火地点四周易燃、易爆物质应去除干净，如四周有阴沟、水封等可能漏出可燃气体时，应采纳有效平安措施。（3） 乙炔发生器、氧气瓶和动火地点三者之间应保持710米间隔 。（4） 氧气瓶内氧气不可用净，应留有余压不低于/。（5） 氧气瓶切勿靠近热源，接触油脂，夏季制止在日光下爆晒，氧气瓶平安附件必必需齐全合格，搬运时严禁碰撞。（6） 乙炔发生器和平安水封要保持适当水位。（7） 电焊工要严格执行电气平安规程，不得任意挪动换防护接地的设备。（8） 在多人作业场所电焊，应用屏风

17、围起来，以防电弧刺伤别人眼睛。（9） 在潮湿的地点和金属容器内进展电焊时，要采纳防止触电措施。6、起吊物体的平安规定：（1） 起吊物体的操作和指挥人员必必需由经过专门训练、考试合格者担任。（2） 起吊前必必需对所有平安装置进展全面细致检查，确认齐全合格前方可工作。（3） 起吊现场四周应设围栏，并挂上“制止通行标志，不许超负荷起吊，严禁任何人站在起吊重物上和垂直下方停留或通行。（4） 吊运物料、设备时，注意四周环境，勿碰坏设备、管道和电线等。六、检修开工平安规定：1、检修开工后，检修消费，双方人员要执行交接验收手续，双方负责人当场检查质量合格，平安装置恢复齐全。2、检修人员细致检查，切勿将工具材

18、料等物忘掉在机械设备内，并做到工完料净场地清。七、本规定同样适用于外单位来我厂参加检修的人员。设备备件图纸资料管理制度1、不得向外单位出借低资料图。2、图纸资料由公司统一编制图号，严加管理。设备维护保养制度强化设备的维护与保养，落实设备保养以“维护为主的方针，做到正确使用，精心维护，使设备常常处于合格状态，以确保设备的长周期运转和平安消费。1、操作人员对本岗位所使用的设备包括机、电、仪、土均有维护保养的使命。2、每个岗位都诮有设备巡回检查制度，设备平滑表，静密封点图表。3、操作人员对所有的设备，通过技术学习，应做到“四懂三会即懂构造、懂原理、懂性能、懂用途、会使用、会维护保养、会排除故障。4、

19、操作人员应严格执行交接班制度，设备的清洁卫生，运转、平滑状况，泄漏状况均列入交接班内容。备件仓库管理制度1、备件入库时，必必需由仓库员签字或盖章。2、凡来领取备件，必必需有领料单或拨领单。3、每月进展一次整库及盘库。设备管理根底知识1、四懂三会：操作人员对所使用的设备，通过岗位技术学习，做到“四懂 即懂构造、懂原理、懂性能、懂用途三会会使用、会维护保养、会排除故障。2、事故“三不放过即事故原理分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过。3、平滑“五定和“三级过滤“五定即定人、定点、按时、定质、定量进展设备平滑。“三级过滤即：油桶、油壶、加油点三级过滤，所用滤网要符合

20、以下规定：透平油、冷冻机油、压缩机油、机械油、车用机油所用滤网，一级过滤为60目，二级过滤为80目，三级过滤100目，汽缸油、齿轮油所用滤网，一级为40目，二级60目，三级为80目，如有特别油品按特别规定执行。4、操作“五抓即：抓交接班制度、抓巡回检查制度、抓设备维护保养、抓严格执行操作规程和工艺指标，抓操作原始记录。5、检修“五抓即：抓修前准备、抓平安交接、抓修中质量检查、抓开工验收、抓原始记录检修记录6、完好设备标准：（1） 零部件完好齐全，能确保平安运转到检修间隔期。（2） 设备运转正常并到达铭牌出力，或到达查定才干，无异常振动，嗓音和温升过高现象。(3) 设备运转记录，技术资料齐全正确

21、。（4） 设备整洁。无跑、冒、滴、漏现象。（5） 平安装置和仪表齐全、准确灵敏，防腐、防冻、保温完好有效。设备平滑管理制度设备平滑是确保设备正常运行的必要措施，也是减少设备磨损，降低能耗，延长设备使用寿命，确保设备平安运行的必要条件。1、操作人员必必需清楚本岗位。每台设备使用的油质及加油点部位，加油周期，加油量。2、操作工对所属岗位的平滑“五定必必需熟悉，并认真执行。3、平滑油必必需进展三级过滤。4、库房存放的各类平滑油要妥善保管，定期检验，做到凡供应的油类质量样样合格，新购入的油品， 必必需具有合格证。设备事故管理制度1、设备事故的分类一律按化工部机械动力管理制度中的条例进展分类。2、设备事

22、故的损失计算一律按化工部机械动力管理制度中的条例进展计算。3、任何性质设备事故由车间及时填写设备事故报告，汇报到厂长，非设备本身原因造成的设备事故， 由造成事故者写出事故报告向厂长报告，听候处理。4、但凡发生了设备的一般事故或重大事故，均应当天上报厂长，在三天内召开事故分析会，作出处理决定。5、发生一般设备事故者应酌情扣除设备事故责任者的个人工资，除各别性质恶劣的重大设备事故外， 一般状况不扣除集体吨位工资。电气管理制度1、电气设备的检修：应按照方案检修的规定，事先做好材料、施工图纸，检修人员的安排等，停电时进展修理，修理后的设备应确保到达规定的检修间隔期，严格按照设备管理制度全面地完成设备检

23、修任务。2、日常修理工作：（1） 在方案停电检修时，电气设备应同时安排好方案修理，消除设备缺陷，确保电气设备的正常运行。（2） 对重要关键电气设备，必必需做到天天进展一次包机检查，及时监察设备运转状况。3、值班修理电工以排除电气设备故障及时电气检查等工作，确保车间正常消费。4、电气设备恢复性修理：1当设备发生故障进展恢复性修理时，修理人员不得擅自改变设备的构造，绝缘标准，性能及参数。2凡设备经恢复修理后，应按照有关电器电气试验标准的规定进展试验合格前方可使用。5、设备检修的停送电制度：凡要求停电进展检修和工作时，应事先提出申请，由厂长下令，方可进展停电。6、电气技术资料管理简那么：（1） 工程

24、开工完毕后，原始资料一律造册，由厂存档。（2） 凡未按规定手续，擅自更改设备、构造或线路，因此发惹事故者，应承当事故责任。7、电气设备发惹事故，由电工和使用的操作人员共同分析原因，开事故分析会，不管事故责任在哪一方，事故报告均由操作人员填写。产品、原料管理制度一、进肥料厂的原料必必需分品种、按吨位指定区域堆放，点清数量、按规定抽包称重并取样， 待分析合格后入库。假设低于标准值必必需折标结算。认真做好入库与班组领用过磅吨位台帐，做到帐物相符。二、入库原料要防潮、防破损、注意堆置区整洁、无撒料。三、原料用完要及时清扫场地。四、每班消费成品按品种及班组分区堆置，按规定抽包称重取样，待分析合格后与班组

25、结算吨位，开吨位票，消费班组凭该收据领取吨位计酬工资。五、每一天或二天的成品量做一批，每批最大成品量不超过500吨，按规定取样分析，开具质量证实书，才干出公司。六、出公司成品的堆置区要及时清扫整洁，以便可继续堆置成品或原料。七、入库包装袋按 gb18382-200印1刷要求验收，有权回绝不符合标准的包装袋入库，入库合格的包装袋堆放整齐，入库与班组领用要做台帐，做到帐物相符。八、按班组收取废旧原料包装袋，10 个一扎点数，收取袋子的数量要与该班组领用原、辅料的袋子数量一样，假设不同必必需当时找出原因，及时处理。九、原料及成品在库存期间不同意有库损。不合格产品管理制度一、有机肥料产品必必需全部符号

26、ny525-200标2 准中表1 及注释要求。二、产品经第一次检验证实不符合质量指标时，同意第二次检验，如仍不合格，不许第三次检验，马上肯定为不合格产品。三、不合格产品必必需进展处理，未通过处理不予检验，不予入库。四、不合格产品的处理由厂长组织执行。不合格产品必必需查明原因，提出处理措施，登记备案。厂长审批后，返回系统重新加工处理。责任班组和责任人的处分，按质量奖惩制度执行。五、化验室有肯定产品合格与不合格的权利，化验室应认真、严正执行该权利，任何组织指导人员无权干预。六、认真执行不合格产品管理制度及质量管理制度的科室、车间、班组、个人给予奖励。质量奖惩制度一、化验室没有按规定取原料、产品样；

27、或样品未按规程方法分析化验；或做单样；或漏检工程，发现一次就扣除化验室全体50年终奖励，责任者还加扣一个月工资。二、消费未按原料分析数据通过配料计算加料，发现一次扣除消费人员全体 50年终奖励，主要责任者还加扣一个月工资。三、供应原料、成品帐物不符，统计亏损差额的价值，从相关管理人员中年终奖或工资中扣除，反那么反之。四、消费科、化验室( 缺一不可)未会同共同对原料、成品取样，发现一次扣供应科全体50 年终奖，责任者还加扣一个月工资。五、车间班组消费出合格产品才干吨位计酬，不合格产品返工的电耗、煤耗、吨位修理费、吨位管理费、吨位工资、损耗的原材料必必需从返工班组吨位计酬中扣除，当班组长当月工资的

28、10也同时扣除。六、指导下达错误指令，其所下令应扣金额由下指令的指导负担，造成严重后果时，除经济处格外，行政上免除其职务。七、车间地面堆有物料( 包括返料，不包括方案停车清理的物料) ，扣除造成该现状的责任班组 10 吨吨位工资，该班组在第二次上班必必需全部处理完，否那么一次加倍扣除吨位工资，依此类推。车间主任1的工资也依次同时扣除。八、车间所有设备由修理工包机，包机设备的故障率8 小时/ 月，每±1 小时修理工每人加扣10元。修理工不承受车间或厂、科室下达的任务，一次每人扣20元。计量管理制度企业计量工作是企业管理技术根底，是企业消费活动的一个组成部分，是确保产品质量、原材料、燃料

29、消耗、定额管理、经济核算和平安消费的根底工作，做好计量工作对确保产品质量，进步劳作消费率，确保平安消费，节约能源，强化经济核算，进步经济效益具有重要的作用。一、凡新购置器具，必必需有计量管理部门的技术鉴定合格证，无合格证的计量器具不准购置。二、严格按照检定周期进展检定，确保计量器具的准确性。对检定合格的计量器具要检定单位开出合格证，方可使用。关于检定不合格的仪器不准使用。三、计量器具降级报废要建卡登记。四、磅秤上零件不能加油，刀子、刀承、吊耳、吊环等零件，应保持清洁，枯燥，计量杠杆， 游标应用纱布擦，除去油污，灰尘，保持刻度明晰，滑动自如。五、 每一台磅秤，设置单一检修记录本。认真做好记录。逐

30、步建立完好的检修档案。六、 做好标准仪表的使用、修理、保管工作。平安、环保、文明消费制度一、非电工不得修理电器设备，非修理工不得修理机械设备。二、设备运转时制止清理，清理设备必必需在停车状态，且开关上要有“清理设备、严禁启动 的显然标志或有专人看护管理。三、制止潮手、潮物启停设备，设备在修理前后操作工与修理工要平安交接。四、进公司工人必必需经厂、车间班组平安技术教育，未通过教育者一律不得上岗。进公司干部、管理人员、参观学习人员必必需经平安技术教育，未通过教育者一律不得进入消费车间。五、振动筛不同意用橡皮、塑料皮、布袋等物盖住筛网。不同意用硬物击打筛网。六、每班必必需清扫车间内外地面、设备，保持

31、环境整洁，及时回收废旧原料包装袋，每 10个一扎，扎牢堆整齐，下班时交仓库。七、发生人身、设备、操作事故时，必必需做到事故原因及事故责任者不清不放过；事故隐患未消除责任者未处理不放过；事故责任者和群众未受到教育不放过。重大事故在三日内报上级备案。八、全公司所有员工之间要礼貌用语，讲究团结精神文明。不许无故骂人包括指桑骂槐，背后中伤，挑拨离间以及打架斗殴。不许破坏、偷窃私人及公共财物。九、任何员工不许违法、违章、违纪，严格执行各项管理制度。十、平安事故调查处理，定期平安活动由平安管理指导小组组织执行。十一、积极落实执行国家平安、环保、文明法规。采纳先进工艺、设备装置，并定期检查，及时修理。总经理

32、：各级质量责任制度一、负责落实执行国家有关质量的法律、法规和方针政策，以及省、市有关质量工作的规定和要求。二、制定工厂质量方针和质量目的，建立质管体系并改善，采纳有效措施，坚决落实执行。三、配置质量组织机构，任命管理者代表，不定期检查、评审其工作。四、批准和公布有关质量管理文件、规定、制度。五、确定、协调、解决所管辖的财务、供应部门的规定、制度和问题，对其质管体系的运行状况进展监视检查，确保其有效运行。六、负责聘任、解聘公司员工。付总经理：一、负责落实执行厂长批准和公布的有关质量管理文件、规定、制度。二、对所分管的质管体系的运行状况进展监视检查，确保其有效运行。三、确定、协调、解决分管部门的规

33、定、制度和问题。技术参谋：一、负责技术改善和改造，确保产品质量到达顾客明确的和隐含的必必需要。二、审核技术文件，确保其有效性。厂长：一、负责落实执行总经理批准和公布的有关质量管理文件、规定、制度。二、对所分管的消费质管体系的运行状况，进展监视检查，确保其有效运行。三、确定、协调、解决分管部门的规定、制度和问题。办公室：一、负责对外接待、上级外来文件标识、转发、传阅、归档、本公司文件打印、归档、管理。二、负责人力资源配置，员工教育、培训、方案的汇总、上报、监视有关部门施行。三、协助指导展开经营活动。四、在岗人员的素养培训。化验室：一、在总经理、厂长和管理者代表指导下，负责建立和继续改善质管体系的

34、日常工作，参加各种质量筹划工作。二、负责消费原料进公司质检、产品出公司质检、环保监测。三、负责产品标准的管理。消费科：一、编制并施行工厂消费经营方案，施行供、产、销、运各环节的调度，确保质管体系协调、有序、有效运行。二、对原料进公司、产品出公司进展监视、监控，负责消费平衡、技术文件、规程、操作法、工艺指标、平安技术、过程控制和管理。三、对不合格产品评审、改正和预防，负责工业卫生、平安还保、监视、控制、教育和管理。供应科：一、依据市场信息和本公申报实际状况，向上级申报主要原、燃、材、辅料、试剂、设备零备件方案，并负责与对方接口，进展数量、质量、供货交接，并进展接卸、保管、领用、发放。二、有权拒收

35、不达标的原、辅、材料及产品。销售科：一、依据市场信息、顾客要求，向上级申报消费品种、数量。二、有权拒收不达标的产品。车间：一、负责按配料通知单，工艺控制指标组织班组消费出达标合格产品。支持协助化验室派驻班组的质监员把好产品质量关。二、有权制止并调换、处分违章操作者。可回绝执行违规指令。加料：一、按下达加料通知单均匀投料。二、有权享受优质吨位计酬。三、可回绝执行违规指令。造粒：一、到达尽可能高的成粒率。二、可回绝执行违规指令。 三、有权享受优质吨位计酬。燃烧：一、严格控制炉膛和枯燥进出口气箱温度及干、冷过程负压。二、有权享受优质吨位计酬。包装：一、负责袋重误差在规定范围内，入库产品无破损、漏料。

36、二、回绝包装粒度、水分等指标不合格产品，回绝使用劣质包装袋，回绝执行违规指令。三、有权享受优质吨位计酬。库房保管员：一、白班库房保管员要会同消费科、化验室对所进的原料或产品按标准检查袋重、取样化验，做好台帐。二、不合格原料、产品不得入库，待返工处理的不合格产品要另堆置，并要有显然标志。三、合格产品、原料分区堆置，10 个高一垛，垛垛整齐，合格产品的堆置区要能显然区分班组产量。严格执行各项规章制度。四、有权拒收不合格原料、产品。检验员：一、参加供应科、消费科对原料、产品校袋重，并按标准取样回室检验。严格执行标准，分析规程，做到准确及时自检、复检、科长审核前方可报出。二、原始记录要求准确、清洁整齐

37、、无涂刮改，二次取样分析结果仍不合格，必必需马上上报科长处理。三、开具合格产品批量出厂质量证实书。严格遵守各项规章制度。四、有原料、产品质量否决权。消费班长：一、组织指导本班组严格按配料通知单、操作控制指标、操作规程、技术规程， 平安平衡消费出合格产品。严格遵守各项规章制度。二、在公司、厂、科室指导下组织调查本班组质量事故，提出处理看法。有权制止违章、野蛮作业、并提出处理看法报消费科。电器、设备修理工：一、确保电器、设备正常运转。二、严格执行检修规程及各项规章制度。做好修理台帐。有权制止操作人员超负荷及野蛮操作。消费质检员：监察本班组质量控制及时向化验室、消费科汇报。严格执行各项规章制度。有权

38、制止违章行为。关于返工产品重新检验的制度为了强化产品质量检验检测， 严格执行不合格产品质量管理制度，从而确保出公司产品 100%合格。特制定本制度。一、不合格产品， 通过返工处理可以到达合格产品要求的，经分管厂长批准后， 方能进展返工处理。否那么必必需重新配料加工。二、返工后的产品必必需重新检验，视同新消费的产品。与新消费的产品履行一样检测检验程序。三、返工后的产品要再次按照ny525-2002国家标准严格进展检测检验。 全项进展检验，全项合格才算合格。任何一项不合格，均肯定本批产品再次为“不合格产品，必必需重新配料加工。四、同时还要再次检查：包装标识是否符合国家标准、产品是否受潮、包装是 否

39、有划破现象、是否放置合格证和对包重进展抽包称重。包重检测依据批量吨 位，按照有关标准严格执行，单包重量为40± ，但是，平均每包净重不得低于 40kg。五、由消费科会同化验室、仓库进展全工程检测检验，全部合格后，方可视为合格产品，才干办理入库手续入库。关于产品出公司检测检验的制度为了强化产品质量检测检验，严格产品质量管理制度，从而确保出公司产品 100%合格。特制定本制度。一、所有出公司产品，必必需进展严格的出公司检测检验。经过检测检验合格后的产品方能出公司销售。经过检测检验不合格的产品一律不得出公司销售。二、出公司前所有产品的检验：按照 ny525-2002国家标准严格进展检测检验

40、。全项进展检验， 全项合格才算合格。 任何一项不合格， 均肯定本批产品不合格。三、出公司前所有产品要检测其包装标识是否符合国家标准、产品是否受潮、包装是否有划破现象、是否放置合格证，出具质量证实书和对包重进展抽包称重。包重检测依据批量吨位，按照有关标准严格执行，单包重量为40±公斤，但是，平均每包净重不得低于40 公斤。四、由仓库会同化验室、消费科进展全工程检测检验，全部合格后，方可视为合格产品，出公司销售。产品质量检验制度为了强化产品质量检测检验，确保入库产品100%合格，督促消费标准，从而确保出公司产品100%合格。特制定本制度。一、消费出来的产品必必需进展检测检验。合格后才干正

41、式入库，同时放置“已 检合格标示牌。未检测的产品不得正式入库，同时放置“未检标示牌。二、包装前必必需进展初检，合格后才干进展包装。初检工程有：粒度、物料温 度、粗略水分、外观等。三、产品的检测检验：依据包装袋袋上标识的氮、磷、钾含量及总养分含量等， 按照 ny525-2002标准，检测其规定的各个单项是否符合国家标准。任何一个单项不合格，均肯定本批产品不合格。四、抽样严格按照有关标准执行，按批量吨位抽取样品。五、内在质量合格后，同时要检查包装袋上的标识是否符合标准，是否放置了 “合格证等工程。对产品包重要按规定进展抽包称重。每包40±公斤， 但净重不得少于40 公斤。六、消费科会同化

42、验室、仓库等部门对产品进展检测检验，化验室对所分析数据的准确性和真实性负全责，全项合格后才干入库。质检设备和仪器的管理制度一、对被检测产品工程，所必必必需的装置设备、仪器、量具、容器、工具等其性能，精度应符合技术标准要求，保持灵敏，准确可靠。二、每台设备、仪器要有操作保养完好的技术档案，产品出厂合格证、使用说明书、修理记录。三、操作者对使用的设备仪器，首先理解其性能和操作方法。四、强化重要仪器设备管理和使用专人保管维护。五、对精细仪器使用时应轻拿轻放不可粗心蛮干，否那么要追究责任。六、计量仪器设备要进展周期检验。七、仪器设备发生故障，向指导汇报请专人修理。八、仪器仪表必必需做到防震、防潮、防腐

43、蚀、保持整洁。分析化验管理制度一、落实执行国家的质量监视检验法规，充分发挥质量检测对产品质量确实保作用，确保出公司产品都能到达质量标准和要求。二、负责消费过程的原材料检验，成品检验工作，并对检验的产品质量负完全责任。三、检验人员要强化业务知识学习，进步业务素养。严格工作程序，遵守岗位使命。纯熟掌握所承检工程的技术标准，操作规程，做到操作正确，操作标准，记录整齐，计算准确。四、为质监科施行质量否决权提供准确可靠的分析数据。五、负责标准溶器的准确性。六、及时、准确、真实填写台帐和原始记录及化验分析报告单，字迹端正，清楚，严格执行审核制度。化验室平安卫生管理制度一、分析操作平安制度1、检验人员对涉及

44、的仪器、 药品必必需充分理解其性能， 不理解的制止乱动，以免发生意外。2、对分析室内易挥发的化学物品，不得直接嗅闻，以防中毒。3、用移液管吸溶液时，应用橡皮吸球汲取，制止用咀汲取。4、对有毒有害气体操作时必必需在通风橱内进展。5、配制酸溶液时， 必必需将酸往水里倒， 在配制浓碱浓酸时必必需在通风橱内进展。6、剧毒物品专人专柜管理，有毒有害废渣，废水集中处理。7、化验室的电器设备四周不可放易燃品，严禁湿手触按电源， 如遇触电事故应先切断电源。二、正确使用玻璃器具：1、玻璃棒在截断时应带手套截断后毛头用喷灯火烧圆滑。2、装碱性液体的瓶子，应使用橡皮瓶塞，不能玻璃塞以防腐蚀粘住。3、不能作分析室玻璃

45、器具代替餐饮工具。4、非加热器具如溶量瓶、量杯、量筒、广口瓶、称量瓶等制止用火直接加热，不得在器具内进展放热溶液操作，可放在烘箱内干烘干。三、防腐平安1、使用腐蚀性，刺激性物品，如硫酸、硝酸、盐酸、烧碱、浓氨水、丙酮等时，必必需载橡皮手套和防护眼镜。2、开启浓硫酸、硝酸、盐酸等物瓶口不得对着人。3、制止浓硝酸和可燃物接触，以免爆炸。4、浓酸、浓碱中和时不可以直接中和，应先稀释，后再中和。四、防火平安1、化验室必必需有灭火器材，并设专人保管例如：1211型四氯化碳放在固定地点，检验人员都应会使用。2、化验室不可有明火。3、酒精喷灯添加酒精时应在火种熄灭时进展。4、不准烘箱内烘烤衣物及与消费无关的

46、物品。5、化验室制止吸烟。五、卫生清洁制度1、室内卫生天天一小扫，一周一大扫。2、室内保持整齐、整洁、宁静的环境，禁放与工作无关杂物。3、室内制止大声喧哗，制止无关人员逗留。4、有关台帐、操作规程、记录等排放整齐有序。5、操作台上应有条不紊，大小瓶子排放整齐并贴有标签。6、检验人员操作时应穿工作服白大褂。检验管理制度为了强化原材料检验、消费过程控制、产品质量及出公司产品检验检测，确保出公司产品 100%合格。特制定本制度。一、化验室有独立行使监视检验的权利：有推断产品是否合格的权利。任何人、任何部门不得干预。二、原、辅、材料入库前，由供应科会同化验室对原、辅、材料按国家标准或行业标准，进展质量

47、检验，并出具分析报告且认真做好各种纪录。三、消费科要会同化验室对消费过程当中料样，按规定进展分析检验及产品质量检验，并且做好中控分析检验等纪录。四、产品出公司前，由销售部会同化验室对产品做出公司前检验。不合格产品一律不准出公司销售。合格产品出公司开具质量证实书。五、化验室要严格执行有关标准、规程的规定，严格操作程序，确保分析数据的及时性、真实性和准确性。原料、成品、取样及保管制度一、原料取样制度1 、原料到公司后，技术部门及时将原料名称、产地、数量、到货日期通知分析人员。2、分析人员严格执行国家标准进展取样, 平放袋装原料，对角插入取样器至袋四分之三处，取出量不少于100 克样品，每批试样不少

48、于2 公斤。3、对散肥料按堆放点四角和中间几点取样，量不少于1公斤，要充分混均，缩分到制样要求。4、将选取试样迅速混均，用缩分器将试样缩分至1千克，分装于两个干净枯燥的 1000 毫升，具有磨口塞的广口瓶或密封的塑料并内，粘贴标签， 注明消费厂名称、产品名称、批号、取样日期、取样人姓名，一瓶作分析，一瓶密封储存二个月，以备查。5、出现异常数据时，必必需会同有关人员重新取样，经重新测定后，分析负责人签字方可出示分析报告。二、成品取样制度1、由包装工人协助分析人员按规定分段折包取样。2、样品取回应贴标签，说明牌号、消费日期。3、假设检验结果有不符合标准的工程，应重新取两倍量试样对产品复检。三、样品

49、储存制度1、班产或日产成品样经缩分后一局部分析用，另一部分装入干净枯燥塑料瓶中密封储存，粘贴标签、注明牌号、消费日期、储存时间按规按时间。2、批量试样经缩分后一部分作批量分析，另一部分装入干净枯燥塑料瓶中密封储存，粘贴标签，注明消费日期、牌号、代表号、储存期两个月。1、原料试样在分析报告结论作出之前不得舍弃，原那么上不储存， 但对异常原料样品量储存，以便复检交涉。仓库管理制度一、仓库管理人员工作期间务必遵守岗位，服从安排，不得迟到、早退或擅离职守，严格遵守公司内各项规章制度，做好物资的入库、出库和保管工作。 二、定期盘点，检查仓库物资是否与帐面平衡。如不相符马上向上一级汇报。三、成品入库必必需

50、按包装标准、合格标准，如数分类存放。原材料必必需以检验报告为准那么，按质按量如数按等级存放。四、无领料单据一律不发料，无发货通知单一律不发货。如遇特别状况，必必需经有关指导批准。五、产成品及材料物质要先进先出，常常检查有无超储积压、损坏变况，及时将各物资的库存量反映给有关部门。六、常常检查库房平安设施。要有防火、防水的应急准备。七、保持库房清洁、通风。物品存放一目了然。八、实在保持包装袋的完好、清洁，严格执行领、发料和退库制度， 各班领出多余或不合格的包装袋应在当班下班时盘点退库，仓库保管员应无条件给予办理退库手续。否那么将以渎职论处。九、仓库肥料的堆放应服从仓管员的安排，做到整齐易出货，不浪

51、费仓容。 十、以上规定从公布之日起执行，如有违犯本规定的视其情节轻重每次罚款壹至贰佰元。财务管理制度为杜绝各类经济犯罪、严格财经纪律、搞好经济管理、强化本钱核算，进步经济效益，特制定“财务管理制度 ：一、严格财务审批手续，严禁白纸条做帐，合理使用每一分钱，让有限的资金发挥最大的作用，严禁挪用公款。二、强化经济管理，监控每一笔收支业务，检察每一笔支出，合开支，杜绝乱支乱用现象的发生。三、做好本钱核算工作，如实反映产品的实际本钱和实际利润。实在做好日常经济管理工作。四、按时记帐、做帐、上报各种财务报表，应当月记入的本钱，决不次月计入。按时交纳各种税费。当日收取的先金必必需当日存进银行，备用金不得超

52、过 1000 元。仓库帐要做到帐物相符，现金帐做到帐款相符。五、每月做好财务自检自查工作，发现问题及时汇报，把经济犯罪行为消灭在萌芽状态。坚决同经济犯罪作斗争。技术文件管理制度本公司制定并执行技术文件管理制度，以控制技术文件的公布、更改和处置。程序具体表述如下：一、目的与适用范围规定技术文件审批公布、评审更新、更改、保管和作处置的控制，确保文件使用途均可获得使用有效版本文件。适用于本公司技术文件和与技术管理活动有关的外来文件如国家标准、法律法规等的控制。二、使命1、技术文件由办公室负责技术文件管理。2、各部门负责相关文件的编制、使用和保管的控制。3、技术负责人负责公司技术文件的审批。三、管理程

53、序1、文件的编制由文件的主管部门负责，并组织相应人员审核，同技术负责人批准，以确保文件适宜性。凡技术文件都应经过审批程序，签字确认后，方可公布施行。2、技术文件应按照有关规定或国家标准进展编制，指标不得低于标准要求或与国家标准相抵触。3、一切技术文件必必需经标准化检察：a、图面是否整洁，图样是否正确；b、检查主题栏的各项内容填写是否正确、齐全，符合有关规定；c、技术要求文字是否通顺，符合技术术语的规定，标点符号是否正确；d、文字编排格式是否符合规定。4、文字审批后由办公室统一编号并组织打印、公布，按经批准的发放范围进展发放， 文件发放和收回予以记录。技术文件未通过批准，不得施行、影印或外借。5

54、、技术文件在发放时应做好登记。6、文件施行后，每年对其适用性进展评审。涉及到文件修改时，遵循原审批程序进展批准。7、企业标准检验规程的修订制度a、化验室参照有关国家标准、行业标准和有关法规制订本企业产品的企业标准，并 结合实际状况，进展企业标准的修订工作。b、依据各自的企业标准，制订各产品的检验规程。c、企业标准、检验规程的制订应在充分征求看法的根底上，先制订出草案，试行段时间后， 再征求看法，确定正式版本。企业标准要到技术监视部门备案登记。检验规程也要在企业内部进展编号登记。8、本公司确保文件使用场所均得到有效文件，及时收回并处置废弃文件。9、与技术文件有关的外来文件由技术质监部保管，相关部

55、门使用备份，予以编号标识，并登记分发状况。技术开发部技术文件中录入外来文件进展管理，与发行机构联系，确保及时得到最新版本外来文件。10、文件使用和保管部门应保持文件整洁、齐全、明晰，防止损坏、弄污。11、文件可以是任何媒体形式。12、文件的多少与详略程度与本公司的消费规模和人员素养相适应。纪律与惩处、奖励一、纪律一劳作纪律职工应当遵守劳作纪律，做好本职工作，进步工作效率。1、职工应按时上班工作，有以下状况之一均属旷工未按职工考勤制度办理请假手续或请假包括换休未准而不上班的； 伪造证实，骗取假期的；涂改假条，谎报假期的；请假超过期限，而未办理续假手续的； 受到治安行政拘留处理的；有关规章制度规定的其他旷工行为。2、职工在上班时间 不准迟到、早退；不准串岗、脱岗、睡岗；不准在班吃零食、看小说、杂志、打牌、下棋等和做其他与消费无关的事； 不准消极怠工；不准干私活，无论任何时候不准擅自动用公司的设备和材料加工私物和修配个人交通工具。二职工必必需严格履行岗位责任制，无条件服从消费行政指挥调度系统的各项指令，不得推诿拖延、敷衍塞责、拒不执行。三工艺纪律