XX后勤集团内审检查表

1、南大后勤集团内审检查表no:共页第页受审核方：接待中心 审核员：刘国刚 黄巧玲审核日期：2005年10月 日审核条款结果客观证据（面谈、查文件、观察）4质量管理体系4.1总要求：接待中心 是否按本标准的要求建 立形成文件的质量管理 体系，实施、保持并持 续改进其有效性。q查作业指导书中主要对客服务过程描述：（童节号）b）查对客服务过程的顺序和相互作用描述：（章节号）c）查两个部门服务过程冇效运行和控制所需的准则和方法（章节号）d）询问两个部门关键服务过程所盂资源和信息是否充分无欠缺，足以支 持过程有效运行和监控e）问两个部门有哪些监视和测量过程，是否有分析活动？f）有哪些改进活动？a）识别质量

2、管理体系 所需的过程及其在 接待屮心屮的应用 （见 1.2）；注：质最管理体系所需的过 程包括管理活动、资源提 供、产品实现和测量过程。有 无 不全b）确定这些过程的顺 序和相互作用；c）确定为确保这些过 程有效运行和控制 所需的准则和方 法；d）确保可以获得必要 的资源和信息，以支持 这些过程的运行和对这 些过程的监视；e）监视、测量和分析这 些过程；f）实施必要的措施，以 实现这些过程策划的结 果和对这些过程的持续 改进。4. 2文件要求4. 2.1总则质量管理体系文件是否包括：a）证据见5. 4.1a）条款审核e）查看三个不同部门服务日检记录表服务周检记录表服务月 （季）检记录表查看（与

3、7. 5. 3条款同审）有追溯性要求“菜肴”的唯一性标识记录一份（表 格号）a）形成文件的质量目 标；c）木标准所要求的记录4. 2. 3文件控制质最管理体系所要求的 文件是否予以控制。a）文件发布前是否得到 批准，以确保文件是充 分与适宜的；查看两份文件审批人及权限是否适宜、发放范围有无规定（文件号）南大后勤集团内审检查表no:共页第页受审核方：接待中心 审核员：刘国刚 黄巧玲审核日期：2005年10月 日审核条款结果客观证据（面谈、查文件、观察）b）必要时对文件进行评 审与更新后，是否经过 再次批准；c）是否确保文件的更改 和现行修订状态得到识 别；d）是否确保在使用处可 获得适用文件的有

4、关版 本；按a）款杳看的文件规定的发放范围，到两个现场杏看有无e）是否确保文件保持清 晰、易于识别；f）是否确保外來文件得 到识别，并控制其分发；有无外来文件，是否转化、控制分发；g）是否防止作废文件 的非预期使用，若因任 何原因而保留作废文件 时，是否对这些文件进 行适当的标识。到两个现场査看有无非受控的“制度”或“规定”文件；4. 2.4记录控制是否建立并保持记录， 以提供符合要求和质量 管理体系冇效运行的证 据。a.记录的标识是否适 宜和有效。到锅炉房、南芳园餐厅、南园宾馆现场各査一种记录，（记录编号）a. 记录的标识是否适宜和有效。b. 记录的贮存是否适宜和有效c. 记录的保护是否适宜

5、和有效d. 记录的检索是否适宜和有效b.记录的贮存是否适 宜和有效c.记录的保护是否适 宜和有效d.记录的检索是否适 宜和有效e.记录的保存期限是 否适宜和冇效南大后勤集团内审检查表no:共页第页受审核方：接待中心 审核员：刘国刚 黄巧玲审核日期：2005年10月 日审核条款结果客观证据（面谈、查文件、观察）f.保存期满后，记录的 处置是否适宜和有效e. 记录的保存期限是否适宜和有效f. 保存期满后，记录的处置是否适宜和有效南大后勤集团内审检查表no:共页第页受审核方：接待中心 审核员：刘国刚 黄巧玲审核日期：2005年10月 日审核条款结果客观证据（面谈、查文件、观察）5管理职责5.1管理承

6、诺a）最高管理者是否向 全体员工传达满足顾 客和法律法规要求的 重要性；询问一员工，屮心领导对顾客重要性有何看法，如何宣传的，宣传方式 有无证据；b）最高管理者是否确 保质量冃标的制定；证据见5. 4. la）条款审核c）最高管理者是否确 保资源的获得。询问宾馆一员工，工作环境及设施的满足程度（是否影响质量目标）。5. 2以顾客为关注焦点 最高管理者是否以增 强顾客满意为冃的，确 保顾客的要求得到确 定并予以满足证据见7. 2. 1和& 2. 1条款审核。5.4策划5.4. 1质量目标a）最高管理者是否确 保在接待中心的相关 职能和层次上建立质 量目标。a）查看宾馆、南方园餐厅、维修组

7、的质量分目标是否适宜、充分；b）证据见7. la）条款审核询问c）b）质量目标是否包括满 足产品要求所需的内 容。c）质量目标是否可测 量，南大后勤集团内审检查表no:共页第页日受审核方：接待中心审核员：刘国刚黄巧玲审核日期：2005年10月审核条款结果客观证据（面谈、查文件、观察）5.5职责、权限和沟 通5.5.1 职责和权限 接待中心内的职责、权 限是否得到规定和沟 通。%1 请一员工描述另一部门某屮层领导的职责和权限（以确定权限的了解、沟 通程度）。%1 请该中层领导描述本岗位职责；与文件规定岗位职责对照；（确定该职 责是否得到规定）%1 询问该部门与其他部门接口职责的情况（是否明确和清

8、晰）；5.5.3内部沟通最高管理者是否确保在 接待小心内建立适宜的 沟通过程，并确保对质 量管理体系的有效性进 行沟通。%1 有哪些（横竖向）沟通形式%1 请一员工描述另一工种质量活动奖惩内容（确定体系过程运行信息沟通的 有效性）5. 6管理评审5. 6.1总则是否保持管理评审的记录查看去年管理评审的记录5. 6. 2评审输入管理评审的输入是否包 括以下方面的信息；a）审核结果；提供要上报的管理评审的输入文件，验证包含ag内容的充分性；b）顾客反馈；c）过程的业绩和产品的 符合性；d）预防和纠正措施的状 况；e）以往管理评审的跟踪 措施；f）可能影响质量管理体 系的变更；g）改进的建议。南大后

9、勤集团内审检查表no:共页第页受审核方：接待中心 审核员：刘国刚 黄巧玲审核日期：2005年10月 日审核条款结果客观证据（面谈、查文件、观察）6.资源管理6.1资源提供接待中心是杏确定并提 供以下方面所需的资 源：a）询问一中层主管人员，有无本部门/岗位的生产/服务提供及后勤支持 所需的各种资源（包括人力资源、基础设施、软件硬件信息、工作环境等）屮购 单，杳看申购过程，关注实现效率；（判定组织在资源提供方面满足、保持稳 定的质管体系能力的重视程度）b）查阅一份文件（可为过程控制的管理规定、测量分析与改逬过程的各阶段的不 冋资源要求、目标的实现、不合格处理、纠正和预防措施、管理评审的输出等文件

10、）， 评价资源配备是否充分；a）实施、保持质最管理 体系并持续改进其冇效 性所需的资源；b）通过满足顾客要求， 增强顾客满意所需的资 源。6.2人力资源6. 2. 1总则基于适当的教育、培训、 技能和经验，从事影响 产品质量工作的人员是 否能够胜任。抽二个工种，看有无定期对这二个工种人员的教育、培训、技能、经验 能力四个方面进行评定，以甄别完成岗位职责的能力。（记录证据）6. 2.2能力、意识和培 训a）接待中心是否确定 从事影响产品质量工作 的人员所必要的能力；1. 这二个工种冇无胜任岗位能力、资格要求规定；2. 这三个工种冇无评定能力方法及评定标准。b）接待中心是否提供 培训或采取其他措施

11、以 满足这此需求；对不符合任职要求的岗位人员冇没冇适时提出试岗培训要求或换岗、转 岗建议？查年度培训计划培训中请表c）接待中心是否评价 所采取措丿施的有效性；对培训后人员的实际能力/或行为，有无进行有效性评价，查培训冇 效性评价d）接待屮心是否确保 员工认识到所从事活动 的相关性和重要性,以 及如何为实现质最日标 作出贡献；接待中心冇哪些培训、宣传、沟通、激励等质量意识教育方式？（记录 证据）e）接待小心是否保持 教育、培训、技能和经 验的适当记录查员工学历、资质、技能档案、员工培训记录、 员工岗位任职要求/评价表、特种作业岗位员工名册6. 3基础设施a）接待中心是否确定、 提供并维护为达到产

12、品 符合性所盂的建筑物、 工作场所和相关的设 施；杳阅办公、生产场所、娱乐场所（卡拉ok设备）和相应的基础配套设施 的管理办法，及5份记录；基础设施台帐、设施设备维护保养记录、 设施设备检修计划、设施设备检修记录、生产（服务）设备档案南大后勤集团内审检查表n0:共 页第页受审核方：接待中心 审核员：刘国刚 黄巧玲审核日期：2005年10月 日审核条款结果客观证据（面谈、查文件、观察）b）接待中心是否确定、 提供并维护为达到产品 符合性所需的过程设备（破件和软件）；c）接待屮心是否确定、 提供并维护为达到产品 符合性所需的支持性服 务（如运输或通讯）。6. 4工作环境接待屮心是杏确定并 管理为达

13、到产品符合要 求所需的工作环境。7. 产品实现7.1产品实现的策划接待中心是否策划并 开发产品实现所需的过 程。在对产品实现进行 策划时，接待中心是否 确定以卜方而的适当内 容：a）产品的质量h标和 要求；b）针对产品确定过程、 文件和资源的需求；c）产品所要求的验证、 确认、监视、检验和试 验活动，以及产品接收 准则；（详见8.2.4）d）为实现过程及其产 站满足要求捉供证据所 需的记录。质量策划的输出 形式是否适合于集团的 运作方式。1. 询问有哪些产站符合性所需的过程设备设施（如电脑、收银机、操作软 件等）2. 查阅其管理办法，设施设备检修记录、1. 询问有哪些必需的支持性服务设丿施（如

14、汽车、电话）2. 杏阅有无和关管理办法，有无电话机维护保养的实施记录冇无工作环境管理补充规定？工作环境监控职责是否明确？谁是监控、 管理责任人？抽杳工作环境与安全检查记录验证；-年來，接待小心有儿次重要贵宾或重大会议的接待任务？可查后勤管理服务合同台帐：耍求提供一份接待任务策划仏（记录证据） 查此“策划书”，看其：“）本次“任务”的服务特性有无说明，有无本次“任务”的质量口标和 要求：b）是否写明本次“任务”实现所需的关键过程、特殊过程；是否明确规定了实现本次“任务”需要遵循的规范、标准、要求等文件; 是否明确了本次“任务”实现过程中需耍的设备设施、场地、服务人员、检验人员等资源需求；c）本次

15、“任务”运行各过程冇无监视、验证要求及接收准则;d）查看本次“任务”运行各过程的验证及最终交付的验证记录。 “策划书”是否按集团要求的方式编写。如：常规产品h录/常规服务（项h）服务提要标书/合同评审记录 口头订单评审记录后勤管理服务合同台帐顾客信息登记农等;南大后勤集团内审检查表no:共 页第页受审核方：接待中心 审核员：刘国刚 黄巧玲审核日期：2005年10月 日审核条款结果客观证据（面谈、查文件、观察）7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要 求的确定:a）询问一人员，接待中心有哪些顾客？本部门顾客的要求有哪些？这 些要求能否在文件中找到？（继续7条款的“策划书”问题）“策划书”中

16、是否收集并写明顾客要求?b）（继续7.1条款的“策划书”问题）“策划书”中是否确定顾客虽然没有明 示，但行业规定的用途或已知的预期用途所必需的要求？c）“策划书”中是否确定了与服务有关的法律法规要求，集团要求；d）“策划书”中是否有接待中心自己的任何附加要求。a）接待中心是确定 顾客规定的要求，包括 对交付及交付后活动的 要求；b）接待中心是否确定 顾客虽然没有明示，但 规定的用途或已知的预 期川途所必需的要求；c）接待中心是否确定 与产品有关的法律法规 要求；d）是杏确定接待中心 口己的任何附加要求。7. 2.2与产品有关的要 求的评审1、接待中心是否评审与 产甜有关的要求。（继续7条款的“

17、策划书”问题）“策划书”对顾客的要求是否经过评审？ 是否有标书/合同评审记录、口头订单评审记录2、评审是否在接待中心 向顾客作出提供产胡的 承诺（如：提交标书、 接受合同或订单及接收 合同或订单的更改）之 前进行是否评审以下内容：査三个记录顾客信息登记表、标书/合同评审记录、口头订单评 市记录，判定顾客要求的认定、评审时间与合同签订时间先后；a）杏“合同”，产品（服务）要求是否得到明确规定；b）查顾客信息登记表、标帖/合同评审记录、口头订单评审记录 等，看合同或订单是否存在表述不一致的地方，若有不-致的地方， 是否经过评审解决；c）接待中心满足“合同”规定要求的各方而“能力”是否经过评审验 证

18、；当不具备时，有无采取措施；a）产品要求是否得到 规定;b）与以前表述不一致 的合同或订单的要求是 否已予解决;c）接待中心是否有能 力满足规定的要求。3、是否保持评审结果及 评审所引发的措施的记 录。查评审结果标书/合同评审记录、口头订单评审记录及评审所引 发的措施的记录。南大后勤集团内审检查表no:共页第页受审核方：接待中心 审核员：刘国刚 黄巧玲审核日期：2005年10月 日审核条款结果客观证据（面谈、查文件、观察）4、若顾客提供的要求没 有形成文件，接待中心 在接收顾客要求前是否 对顾客要求进行确认°查确认证据；5、若产站要求发生变 更，接待中心是否确保 相关文件得到修改，并

19、 确保相关人员知道已变 更的要求。7. 2. 3顾客沟通接待中心是否对以下冇 关方而确定并实施与顾 客沟通的有效安排：a）询问兰苑宾馆、南方园餐厅人员，与顾客沟通有哪些形式，提供证据；b）什么部门或人员负责对顾客问询、合同或订单的处理，包括对其修改； 现场证据是什么，岗位责任文件上有无明确，c）什么部门或人员负责对顾客抱怨、顾客意见的处理，证据是什么，岗 位责任文件上有无明确，a）产品信息;b）问询、合同或订单的 处理，包括对具修改；c）顾客反馈，包括顾客抱 怨。7.4采购7.4.1采购过程1、接待中心有没有对采 购产品分别制定采购耍 求？是否确保采购的产 品符合规定的采购要 求？1. 询问釆

20、购员提供一份月釆购清单，随机抽取三种物品项口，能否提供 明确的表征采购要求的有效文件；有无相关物品的验货、验收规定或程序，2. 有无采购产品分类清单及相应的合格物资供方名录3. 随机抽查某个供方，查其是否有物资供方供货验证表记录，是否 经过物资供方评价表、外包供方评价表评审确认；4. 是否有选择、确定供方的评价准则（包括外包供方的选择、评价准则）；5. 查评价结果供方业绩评定表、物资供方评价表，及评价所引起 的任何必要措施的记录合格物资供方名录等：2、是否根据釆购的产品 对随后的产品实现或最 终产品的彩响而确定对 供方及采购的产品控制 的类型和程度？3、接待中心是否根据供 方按接待屮心的要求提

21、 供产品的能力评价和选 择供方。4、是否制定选择、评价 和重新评价的准则。5、评价结果及评价所引 起的任何必要措施的记 录是否予以保持南大后勤集团内审检查表no:共 页第页受审核方：接待中心 审核员：刘国刚 黄巧玲审核日期：2005年10月 日审核条款结果客观证据（面谈、查文件、观察）7. 4. 2采购信息采购信息是否表述拟 采购的产品，适当时， 采购信息是否包括： a）产品、程序、过程和 设备的批准要求；a）随机查某物资采购计划表中表征采购产品质量的采购信息是否充 分、完整，b）采购计划审批人员资格有无文件确定；c）若有外包供方，有无质量管理体系的要求；b）人员资格的要求；c）质量管理体系的

22、要 求。在与供方沟通前，接待 小心是否确保规定的采 购要求是充分与适宜 的。验证采购计划批准u期与采购要求确定日期先后；7.4.3采购产品的验 证1、接待中心是否建立并 实施检验或其他必要的 活动，以确保采购的产 品满足规定的采购要 求。货品验证：进货验收单、验证人，并查验为责任规定的符合性；外包供方验证：5外包供方服务记录、外包供方业绩评定表2、当接待中心或顾客拟 在供方的现场实施验证 时，接待中心是否在米 购信息中对拟验证的安 排和产晶放行的方法作 出规定。询问有无在供方现场实施验证的货品，如有（如在菜场），是否有在采购 信息中刈拟验证的安排和产品放行的方法规定。7. 5生产和服务提供7.

23、 5.1生产和服务提供 的控制接待中心是否策划并在 受控条件下进行生产和 服务提供。适用时，受 控条件包括：町获得表述产品特性的 信息；a）生产和服务的约束性文件（服务规范、合同、计划书、采购单、评审 输出等）中能否体现本专业具体的顾客要求（如保密、时间、交通、网络、 环境等要求）、相关方要求（如法律规定的卫生、价格、资质、质量、安 全方面要求等）、校方要求、行业规定；质量保证要求（如采购要求、人 员配置要求）等。抽查两个工种约束性文件验证。b）询问两个工种牛产现场人员，能否获得相关作业指导书；c）木条由6.3条款审核结论，判定设备能力，确定设备的适宜性；d）本条+17.6条款审核结论，判定监

24、视和测量装置的适宜性、充分性；e）本条由&2.4条款审核结论，判定监视和测量活动的有效和受控；d抽查两份文件（菜单、快餐外送协议、维修通知单、出车通知单、会 务合同、托管协议、委托服务指令等），验证有无接收准则（或约定/规 定）；提供经检验合格的产品或服务；抽查两份产品交付或服务完成“单”，验证己经顾客检验合格认可。b）必要吋，获得作业指 导书；c）使用适宜的设备；d）获得和使用监视和测 量装置；e）实施监视与测量；f）放行、交付和交付后 活动的实施。南大后勤集团内审检查表no:共 页第页受审核方：接待中心 审核员：刘国刚 黄巧玲审核日期：2005年10月 日审核条款结果客观证据（面谈

25、、查文件、观察）7. 5.2生产和服务提 供过程的确认1、当生产和服务提供过 程的输出不能山后续的 监视或测量加以验证 时，接待屮心是否对任 何这样的过程（特殊过 程）实施确认。1、检杳需确认的过程清单，验证突发应急事件处理方案的充分性（如 自然灾害、停水、停电漏电、停气漏气、电梯关人、火触、疫情、人体 伤害救护、暴力、爆炸、绑架等），2、检查有无对设备设施能力认可及人员资格的鉴定规定；3、a）有无対特殊过程的能力进行评审、批准的规定或准则；b）冇无定期对特殊过程的设备的认可和人员资格的鉴定进行验证的记 录；查阅验证：生产和服务提供过程的确认记录、义务消防队演练 评价记录、抢险救灾、救护演练评

26、价记录c）记录能否证明是按规定的方法和程序对特殊过程进行了验证；d）记录内容的填写是否适宜、完整、符合要求，充分表征过程能力；c）今年冇无发生过突发应急事件，若冇，冇无对相关特殊过程能力进 行再确认，消除缺陷，确保应对突发事件反应、处理能力。2、特殊过程是否包括仅 在产品使用或服务已交 付z后问题才显现的过 程。3、是否对特殊过程作出 安排，适用时包括：a）为特殊过程的评审和 批准所确定的准则；b）特殊过程的设备的认 可和人员资格的鉴定；c）対特殊过程使用特定 的方法和程序；d）对特殊过程的记录的 要求；e）对特殊过程的再确 认。7. 5.3标识和可追溯 性1、适当时，接待中心应 在产品实现的

27、全过程屮 使用适宜的方法识别产 品。1. 1是否有识别产品在实现过程屮不同阶段、特点的方法或准则；1.2询问（抽查设备）管理人员，（设备管理）应有哪些必须的标识，查产 品标识一览表是否包含；1.3查产品标识一览表是否包含：服务人员标识、场所及公共信息 标识、安全和消防标识、产品标识（餐饮标识：房态标识：宾客财产标 识）等；验证产品标识的充分性；2. 1到现场抽查餐饮标识、房态标识，验证产品标识实施有效性；2. 2查阅标识检查记录、办公室、教室、公共区域标识检查记录、 服务人员胸卡编号登记表等记录，验证产品识别受控、有效。3. 询问有哪些有追溯性要求的场合或产品，查看现场对具有无进行产品 的唯一

28、性标识；验证菜肴留样、生产h报表、随工单、物料标识 卡等标识冇效、可追溯。2、接待中心应根据监视 和测量要求识别产品的 状态。3、在有可追溯性要求的 场合，接待中心应控制 并记录产品的唯一性标 识。南大后勤集团内审检查表n0:共 页第页受审核方：接待中心 审核员：刘国刚 黄巧玲审核日期：2005年10月 日审核条款结果客观证据（面谈、查文件、观察）7. 5. 4顾客财产组织是否爱护在纟r织控 制下或组织使用的顾客 的财产。（注：顾客财产 可包括知识产权。）1接待中心是否识别供 其使用或构成其产品一 部分的顾客财产。1. 查顾客财产验收/登记/反馈表，（适当时包括顾客信函、邮件交 付记录表）,是

29、否包含并有效识别学校托管的物业财产及附属设施， 顾客托管的物晶，顾客的遗失物晶等。2. 对学校托管的物业财产及附属设施，顾客托管的物品，查验冇无接 收、检验、贮存规范，是否经过验证手续、验收人、验证记录，并标识；3. 对学校托管的物业财产及附属设施或顾客托管的物品，是否按贮存 规范进行保护，适宜时进行维修维护，4是否有顾客财产丢失、损坏或发现不适用的情况发住的管理规定；4.2是否有顾客财产丢失、损坏或发现不适用的情况发生，若有，是否 按管理规定报告顾客，并保持记录；2接待中心是否验证供 其使用或构成其产品一 部分的顾客财产。3接待中心是否保护供 其使用或构成其产品一 部分的顾客财产。4、当顾客

30、财产发牛丢 失、损坏或发现不适川 的情况时，是否报告顾 客，并保持记录7. 5. 5产品防护在内部处理和交付到预 定的地点期间，接待屮 心应针对产站的符合性 提供防护。1.这种防护是否针对产 品的符合性进行标识对釆购产品、中间产品、和成品在内部处理和交付到预定的地点期间， 是否建立了针对产品符合性的防护规定或要求；1.本条由7.5.3条款审核结论，判定对产品符合性进行标识的有效性；2.1查看产品搬运记录，询问库管员有无因搬运导致的产品损坏和证 据，验证搬运防护规定实施的有效性；2.2询问对搬运设备有效性的看法，验证资源提供适宜性、充分性：3. 询问两个部门对相关产品包装对产品符合性的看法，有无

31、顾客投诉， 寻找证据，验证包装防护规定和实施的有效性；4. 查看仓储物品检查记录，是否有损坏、变质或误用，验证贮存 产品符合性防护规定（如先进先出、必要的贮存环境、设施条件）及实施 的有效性；2.这种防护是否针对产 品的符合性提供搬运3.这种防护是否针对产 品的符合性提供包装4.这种防护是否针对产 品的符合性提供贮存南大后勤集团内审检查表no:共 页第页受审核方：接待中心 审核员：刘国刚 黄巧玲审核日期：2005年10月 日审核条款结果客观证据（面谈、查文件、观察）7. 6监视和测量装置的 控制1、接待中心应确定需实 施的监视和测最以及所 需的监视和测量装置， 为产品符合确定的要求 提供证据。

32、询问两个部门监视和测量装置的充分性，有无需添置的监视和测量装 置；查监视和测量装置台账，验证现有监视和测量装置是否满足需 求；需实施的监视和测量活动充分性，由823、824条款审核验证；2、接待中心应建立过 程，以确保监视和测量 活动可行并以与监视和 测量的要求相致的方 式实施。对监视和测量设备负责管理、控制的人员和职责是否明确；对每个监视和测量设备是否提供了相适应的工作坏境；对何利测量设备是否规定了适宜的测量、校准、调整、保护的要求或方 法，提供已按此方法实施的证据；3、为确保结果有效，必 要时，测量设备应：a）对照能溯源到的国际 或国家标准的测量标 准，按照规定的时间间 隔或在使用前，对测

33、量 设备进行校准或检定。 当不存在上述标准时， 是否记录校准或检定的 依据；“）查计量器具周期检定计划计量器具周检历史记录卡监视和测 量装置报废审批表，验证是否对监视和测最设备进行了有效管理，建 立了相应的检定规定并实施，b）是否按规定的调整要求、步骤、周期，对测屋设备（如磅秤、安全阀、 压力计等）进行调整或再调整，c）对照监视和测量装置台账计量器具周期检定计划计量器具周 检历史记录尺，随机抽两个测量设备，到现场验证其是否能识别，是 否能表征其校准状态，是否冇效；d）对照b）条查调整记录，验证是否按调整要求调整，并由规定人员进 行；e）杳验测最设备有无搬运、维护和贮存行为和记录，对照本条款第2

34、 条对测量设备在搬运、维护和贮存期间，防止损坏和失效的保护办法； 验证保护实施有效性；b）是否对测量设备进行 调整或必要时再调整；c）测量设备是否得到识 别，以确保其校准状态;d）对测量设备是否防止 可能使测量结果失效的 调整；c）在搬运、维护和贮存 测量设备期间，是否防 止损坏和失效；4、当计算机软件用于规 定要求的监视和测量 时，应确认其满足预期 用途的能力。5、对计算机软件的确认应在初次使川前进行，并且在必要时进行再确 认南大后勤集团内审检查表no:共 页第页受审核方：接待中心 审核员：刘国刚 黄巧玲审核日期：2005年10月 日审核条款结果客观证据（面谈、查文件、观察）8测量、分析和改

35、进& 1总则接待中心是否策划并实 施以下方面所需的监 视、测量、分析和改进 过程：a）证实产品的符合性；a）本条由824条款审核结论证实对产品符合性的有效监督；b）本条由8.2.2条款审核结论证实对体系符合性的有效监督；c）本条由8.5.1条款审核结论证实持续改进的有效实施；d）本条由&4条款审核结论证实统计技术、方法的有效应川；b）确保质虽:管理体系的 符合性；c）持续改进质量管理体 系的有效性。d）对包括统计技术在内 的适宜方法及应用程度 的确定。8.2监视和测量8. 2. 1顾客满意1、作为对质量管理体系 业绩的一种测量，接待 中心是否对顾客满意的 信息进行监督，1. 查

36、顾客信息登记表、顾客满意度调查表、不合格产品/服务/投 诉评审处置表，是否符合8.2.1要求，验证対顾客满意的信息进行收集、 监督的符合性；2. 除集团规定的8.2.1条款外，接待屮心是否有细化、展开的具有木屮 心特性的具体的获取、利用信息并与顾客沟通的补充方法；对照顾客信息登记表、顾客满意度调查表、不合格产品/服务/投 诉评审处登表，查改进、纠正和预防措施单，验证是否有效实施利 用顾客满意信息。2、接待屮心是否确定获 取和利用顾客满意信息 的方法。8. 2. 2内部审核接待屮心是否按策划的 时间间隔进行内部审核本次内审结束后a动符合；8. 2. 3过程的监视和测 量1、接待中心应采用适宜 的

37、方法对质量管理体系 过程进行监视，并在适 用时进行测量。1）对本中心体系活动过程（如策划、资源管理、采购、牛:产和服务提供过 程）及其包含的子过程是否确定了对人员、设备、方法、环境所有方面 应监视项目及如何测量的规定；2）是否按这些测量规定对过程实施了全面、充分的测量；3）查进货验证记录、服务日检记录表、服务周检记录表、服务 月（季）检记录表、服务效果分析评价报告，验证对测量规定的符 合性；2、这些方法应证实过程 实现所策划的结果的能 力。现冇的监视项n的方法和测虽结果，能否充分证实过程实现所策划的结 果的能力3、当未能达到所策划的 结果时，是否采収适当 的纠疋和纠正措施，以 确保产品的符合性

38、。本条由8.5.2, 8.5.3条款审核结论证实；南大后勤集团内审检查表no:共页第页受审核方：接待中心 审核员：刘国刚 黄巧玲审核日期：2005年10月 日审核条款结果客观证据（面谈、查文件、观察）8. 2.4产品的监视和测 量1.组织应对产品的特性 进行监视和测量，以验 证产品耍求已得到满 足。1木屮心是否明确了所有服务及外购殆、半成品、成品应监视的特性、 监控点及如何测量的规定；是否明确了产品接收准则及有权放行人员；2. 查进货验证记录、服务h检记录表、服务周检记录表、服务 月（季）检记录表、服务效果分析评价报告，验证按手册&2.4.3 条款“服务过程监测、服务质最最终检验、考核

39、评定”实施的符合性；3. 同上，查验接收准则证据、放行产品人员对“规定”的符合性；4. 同上，查验接收准则证据、放行产胡人员签字，有无不合“规定”；2.这种监视和测量是否 依据所策划的安排，是 否在产晶实现过程的适 当阶段进行。3.是否保持符合接收准 则的证据。记录是否指 明有权放行产品的人员4.除非得到冇关授权人 员的批准，适用吋得到 顾客的批准，否则，在 策划的安排己圆满完成 之前，不应放行产品和 交付服务。8.3不合格品控制1、组织应确保不符合产 品要求的产品得到识别 和控制，以防止其非预 期的使用和交付。不合 格品控制以及不合格处 置的有关职责和权限是 否在形成文件的程序小 作出规定。

40、询问保洁、工程各一人，不合格服务评审人员是谁？识别人是谁？ 询问部门负责人，不合格品评审、处置人员权限，识别人是否明确，是 否有文件规定？2、组织应通过下列一种 或儿种途径，处置不合 格品：a）釆取措施,消除己发 现的不合格；a）本条由8.5.2条款审核结论证实；b）查不合格品/不规范服务评审、处置单，验证执行8.3条款“不合 格品/服务控制程序”的符合性；c）本条由8.5.2条款审核结论证实；b）经有关授权人员批 准,适用时经顾客批准, 让步使用、放行或接收 不合格晶；c）采取措丿施，防止其非 预期的使用或应用。南大后勤集团内审检查表no:共 页第页受审核方：接待中心 审核员：刘国刚 黄巧玲

41、审核日期：2005年10月 日审核条款结果客观证据（面谈、查文件、观察）3、是否保持不合格的性 质以及随后所采取的任 何措施的记录，包括所 批准的让步的记录查不合格品/不规范服务评审、处置单，不合格品/不规范服务统计 表，验证4、不合格品得到纠正之 后是否对其再次进行验 证，以证实其符合要求。杏不合格品/不规范服务评审、处置单，不合格品/不规范服务统计 表验证5、当在交付或开始使用 后发现产品不合格时， 接待中心是否采取与不 合格的影响或潜在影响 的程度相适应的措施。查不合格品/不规范服务评审、处置单，不合格品/不规范服务统计 表验证8.4数据分析组织应确定、收集和分 析适当的数据（包括來 白

42、监视和测最的结杲以 及其它有关來源的数 据），以证实质量管理体 系的适宜性和有效性， 并评价在何处可以持续 改进质最管理体系的有 效性。数据分析应捉供 以下有关方面的信息： a）顾客满意是否建立了明确、清晰的数据收集和分析管理规定，包括信息项冃内容、 信息流向、收集和分析的责任人和接口、收集和分析方法、频度等的确 定；a）本条iii 821条款市核结论证实；b）本条由721条款审核结论证实；c）木条由823、824、8.5.3条款审核结论证实；d）本条由7.4条款审核结论证实；b）与产品要求的符合性c）过程和产品的特性及 趋势，包括采取预防扌吿 施的机会；d）供方。南大后勤集团内审检查表no:共