KMART质量验厂考核点

1、KMAR 质量验厂考察点（红色显示的为重点考察点）PART A 物料安排1、供应商是否有对照合同来审查原材料采购单？要求： 1）对比贵司收到的客人合同，以及下给材料供应商的合同，看两者之前 的规格等要求是否一致。2 ） 有对原材料供应商进行审核 （例如有供应商的资料， 有定期总结供应 商的表现 （如产品达标率、供货表现统计等） ）。2、 采购物料有经过来料检验（IQC）,并满足规定的要求吗？要求： 1）工厂内设定专门的来料检验区。此区域需要有明确划分，光线、检验 设备充足。2） 有文件指引正确的检验流程、检验标准。3） 每次检验有做好记录。3、 关键原材料有经过测试吗？请详细说明。要求： 1）

2、工厂若有自己的实验室,会检查实验室仪器设备,实验室测试指引及 测试记录等。2 ）工厂若没有实验室或相应的测试条件,需要要求供应商提供每批原料 的测试报告或材料证书。报告及材料证书需要做好记录。4、 有保持采购物料的质量记录吗？ 要求：之前提到的采购合同、来料检验记录、材料测试资料等要做好记录。5、 有适当的程序来处理不及格的物料吗？要求： 1）有文件指引发现不及格的物料后的相关操作。2）不及格的物料需要跟及格的物料分开,划分专门的区域摆放,并做好 标示。3）每批不及格物料的处理记录要保存好。PART B 生产控制1、 有最新的产品规格和参考样板吗？要求：1）工厂有 KMAR 产品的最新规格、有

3、参考样板对照生产。2 ）产品的材料清单（BOM, bill of material）,规格说明 （productspecification） 文件保存好。2、 生产区域的内部管理,工作光线和其他设施充分并合理吗？ 要求：生产区域的光线、设备要充足,做好管理。3、 设备和工具是否有维护并处于良好状态,有没有经过校验？ 要求： 1）设备和工具有详细的维修安排,有文件指引。2） 设备每次维修做好记录,校验结果（证书）要保存好。3） 利器管理检查： 1 、有利器管理指引文件, 2、利器发放和回收登记及 台账,3、利器都编号,并用绳绑定在工作台。4、设备和工具是否适用并足够使用吗？ 要求：不同的检验有相

4、应的设备和工具。5、生产线上有主要工位的工作指导书，并确保其内容正确吗？ 要求：有文件指引工人每天工作的内容及工作标准，并检查工人是否做的跟要 求一致。6、有控制和追踪在制品的程序吗？ 要求：从原材料到半成品到成品，做好相关记录，审核员抽出任一合同的产品， 能从文件上追踪到该产品是哪个车间、几时生产的，使用的是那一批的原材料， 原材料的供应商是哪个等。7、从物料投入生产到产品最终包装的过程中，有没有进行进程控制（IPQC）？要求：每个工序都做好检验，并做好记录，保存好记录。8、有正式的纠正措施系统吗？要求： 1）有文件指引生产过程中发现问题、不及格品的处理、纠正措施。 2）纠正措施要做好记录。

5、9、不及格品有没有从生产线上隔离开来？要求： 1）生产车间设立不及格区，专门摆放不及格品，不能挪作他用，并定期 清理。2）不及格品要做好标识，用标签标明。 3）不及格品不能放在线上，工人发现不及格品，挑出后可放到指定的箱 内，定期清理放到指定位置。4）不及格品处理及返工记录做好。10、不及格品有无质量记录？ 要求：所有不及格品都要做好记录，并保存好。11、有否存在有效的系统来识别成品？如批次号。 要求：每批产品包装上会否有生产批号，若发现问题，要能追溯到哪个工序， 哪批材料出现问题。PART C 最终检验1、检验区域的内部管理，工作光线和其他设施充分并合理？ 要求：原材料、各工序、成品的检验都

6、要设立专门的检验区，并配备相应的检 验仪器。2、有进行产品的最终检验吗？ 要求：产品必须进行最终检验。3、产品检验是按照客户的检验规格准则和 / 或者签办。 要求：工厂要制定检验标准，检验标准、客人要求等要文件写下来，让检验有 据可依。4、不合格品有隔离吗？ 要求：不合格品都要进行隔离，并记录处理方法。5、退收产品有重新检验吗？要求：不合格品返工后要进行重新检验才能放回成品中去，检验结果要做好记 录。6、每次检验都有做记录吗？ 要求：每次检验结果都要做好记录（纸质或电子版均可） ，发现问题时要能追踪 到记录。PART D 测试（第 1 至 5 点适用于工厂有自己的实验室，如工厂没有自己的实验

7、室，只需要进行第 6 点的考查）1、测试区域的内部管理，工作光线和其他设施充分并合理？ 要求： 1）测试要有专门的测试区。2 ）测试区的光线和设施要充足。2、产品是安排法规和 / 或客户规格和标准测试吗？ 要求：实验要有实验指引文件，指引文件可以引用国家相应的测试标准文件。3、实验室的设备合适吗？要求：实验室有足够的设备。4、实验室的设备有保养和校验吗？ 要求： 1）实验室的设备要进行定期保养和校验。2）有文件指引保养和检验的方法，保养和检验的记录要保存好。如果设 备是由第三方校验的，要保存好检定证书。5、每次内部测试都有做记录吗？ 要求：每次内部测试都要做记录6、第三方的测试记录每次都有保存

8、吗？ 要求：若工厂没有测试设备，送第三方进行测试的，需要保存好测试报告。PART E 储存1、来料，部件和成品都在适当的环境下储存吗？ 要求：存储的湿度、温度等环境应合适。2、物料、成品都有清晰标识且能够提供其可追溯性之记录吗？ 要求： 1）储存区域做好划分，并做好标识，如挂牌标明成品待验区、不合格区 等。2 ）物料、成品等每一板都要挂标示卡， 物料标示卡上面清晰标明供应商、 物料名称、颜色 /规格/ 批次、合同号、检验状态、进出仓时间及数量等讯息； 半成品 /成品标示卡要标明名称、进出仓时间和数量、合同号、批次、规格等讯3 ）做好进出仓记录，发现问题时能追踪到相应的批次。PART F 附加的

9、特别要求1、金属探测器（适用于床上用品、玩具、鞋、衣服等）？ 要求： 1）产品入包装前，要通过金属探测器进行检测，确保不会有断针等利器 夹带在里面。2 ）探测器处要划分好检针区、待检区、不良品区、已检区等。3 ）探测器使用期间，至少每一个小时进行一次灵敏度检查（要求检查校 准件的直径要少于 1.2MM），检查的记录要做好并保存好。2、断针政策（适用于床上用品、玩具、鞋、衣服等）？要求：1）制定断针政策，上面规定好针的摆放方法、位置，2）断针要完整回收，做好并保存好断针记录（断针及余数要标明）。3、耐压测试（适用于电子、电器产品）？要求：NIL。4、有防虫程序吗（适用于食品和化妆品）？要求：制定

10、虫害控制程序5、有保存防虫记录吗（如适用）？要求：做好并保存好防虫记录。PART G 道德1、防火通道畅通或未被锁上吗？要求：1）有消防检验合格证，配备足够的消防器械。2）生产期间，防火通道、安全门要保持畅通，没被锁上。2、工人在其工作区域使用所需的个人防护装备（ PPE 吗？要求：1）为工人配备足够的个人防护装备，例如使用化学品的工人配备胶手套 和口罩，焊接的工人配备护目镜，抛光工人配备耳塞、口罩等。2 ，采取措施确保工人都有按规定佩戴个人防护装备。3、危险化学品储存：储存在适当的区域并附有物料安全资料表吗？要求：1）设立指定区域储存。2，配备二次容器。3，使用的物料要配备安全资料表（MSDS，张贴在醒目位置，说明化学品处理问题时的处理方法、使用时的注意事项等。4、所有的机器都装有充分的安全防护吗？要求：一些机器要配备充分的安全防护，例如冲压机配有红外线感应器，预防 工人手放入冲头下面等。5、是否有程序来防止童工在工厂的工作区域出现？要求：1）招聘制度里面要有文件规定最低招聘年龄不能少于16 周岁。2）做好工人记录（含身份证复印件），核对好工人身份证资料，确保工 人符合法定工作年龄。3）对怀孕员工的规定。验厂结果等级等 级分数报告有效 期说明红 色少于 40分半年验厂时发现有客人主要关注的问题（ 即上面红色显 示的考察点，有其中一点不符合即被划为红色 ）