办公用品采购管理制度

1、办公用品采购管理 制度办公用品采购管理制度为规范局机关办公用品的采购、保管、发放和审批工作，根 据政府采购的有关规定，特制定本制度。一、本制度所指的办公用品包括办公自动化设备、仪器设 备、办公家具、办公耗材、卫生洁具、办公用文具、接待用品 等。二、局办公室是机关办公用品采购、保管和发放工作的承办 单位，具体由办公室确定专人负责，实行采购人员和保管发放人 员分离制度，采购人员购进的用品，交保管人员验收无误签字后 保管。三、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节 约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原 则。四、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的各单位向 办公室主任提

2、出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时 制定采购计划，按以下程序办理：（一）一次性开支在 500元以下的，经办公室主任同意后, 指定2人办理。？（二）一次性开支 5005000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定 2人以上办理。（三）一次性开支在 500010000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定 2人以上办 理。（四）一次性开支在 10000元以上的，由办公室主任提出意 见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。（五）办公自动化设备及办公家具等大宗物品以及属于政府 控购物品的采购，按政府采购的有关程序办理。五、办公用品的保管和发放按

3、以下程序进行：（一）保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放；（二）凭领用单领用物品，领用单须经办公室主任审批签字同意；（三）保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品， 领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可；(四)保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物 品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划， 按规定采购，保障供给。六、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检 查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改 进办公用品的保管和发放工作。七、固定资产管理(一)购置固定资产办公用品单价在800元

4、以上或使用年限在一年以上的，及时填写固定资产入账单，转财务股登记入账。(1)财务股对经采购的办公用固定资产进行登记，按照“谁 使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则，明确相应的责任人。 固定资产因工作关系进行移交的，需将移交清单送一份给财务股 备案，办理责任人变更登记。(2)责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护， 保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许 可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定 资产出借，应由借用人出具借条，明确使用期限，由批准人签字 同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完 整性进行检查。（3）因不正当操作使用，或因个人

5、过失，或因故意损坏，对 固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责 任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后 的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。（4）因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担 全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔 偿。（5）经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出 情况说明，由单位研究处理。（二）固定资产报废规定。出现下列情况，责任人能够申请 报废：（1）固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。（2）固定资产出现故障后无法修复的。（ 3）因本设备技术水平落后， 不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。（4）设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。凡固定资产报废的， 由办公室和财务科报请局领导班子会议研究处理。八、在办公用品采购过程中，