采购规章制度质量管理手册

1、采购制度及质量管理手册一、采购部部门职责及组织机构图二、采购控制程序三、采购合同评审控制程序四、供方管理程序五、采购成本核算控制程序六、不合格原材料控制程序七、直接材料开发控制程序部门职能及机构图1采购部工作职能1.1负责所有直接用于产品上的材料的采购。1.2负责所有材料采购成本的控制，控制采购资金的付出，保证采购工作的合理 及有效。1.3负责向本公司提供直接用于产品上的材料供应商的管理，包括供应商的选择,供应商供货品质及服务的跟踪，供应商的评价，不良供应商的剔除。1.4负责根据相关部门需求进行定向开发，负责根据市场潮流及成本控制要求进 行不定向开发，保证开发的及时与有效。1.5负责公司采购原

2、材料的成本核算 1.6负责公司采购原材料的对帐及申请付款工作 1.7负责采购部的费用核算2采购部组织机构图采购控制程序1目的 对物资的采购进行控制， 确保物资采购的正常运行及所采购的物资符合标准 要求。2适用范围 本程序适用于本公司生产与经营所需主要物资的采购控制。3术语与定义 生产及经营所需主要物资： 为保证公司正常运行， 创造利润所采购的各种物 资。其中又分为重要采购材料及一般采购材料两种。 重要采购材料包括直接材料， 劳务服务；一般采购材料包括间接材料，辅助材料，包装材料。 直接材料：直接材料指直接应用于产品之上的材料。劳务服务：劳务服务指为本公司提供生产加工服务的辅助工厂。 间接材料：

3、间接材料是指为产品生产服务的设备及备件。 辅助材料：辅助材料指促进产品销售所需的材料。包装材料：包装材料指产品储运过程中所需的材料。4职责4.1 总经理负责所有材料的采购控制的监督工作。4.2 采购部是直接材料物资采购的归口管理部门。4.3 产品开发部是劳务服务的归口管理部门。4.4 生产工厂是间接材料物资采购的归口管理部门。4.5 企划部是辅助材料物资采购的归口管理部门。4.6 人事行政部是包装材料物资采购的归口管理部门。5. 程序内容5.1 重要采购材料的采购控制 5.1.1直接材料的采购控制 5.1.1.1职责A 采购部是直接材料采购的归口管理部门，负责采购工作，对采购的质量负责。B 产

4、品开发部根据生产计划及库存情况提出原料需求。C 产品开发部、财务部负责采购合同的审核D 原料中心负责对直接材料的检验与验证。E 总经理负责采购合同的批准5.1.2程序内容及要求A 采购部根据产品开发部提出的 原料调达一览表 、生产计划一览表、生产 通知单明确材料采购需求，组织召开“采购前工作计划与问题说明会” ，并形 成记录，明确采购部各人员的采购范围。B 采购部根据“采购前工作计划与问题说明会记录”制作采购材料申请表 、 产品成本核算、商品成本核算表，报总经理审核批准后，采购部开始制作 “材料采购合同”，经产品开发部审核，总经理批准后开始采购活动。C 采购部在接到总经理批准的“材料采购合同”

5、后，开始采购活动。采购部进行 采购活动时，需从合格供方处采购，对一般物资，原则上需在合格供方处采购， 如合格供方暂时不能提供相关产品与服务， 可以从一般供方处采购， 但需通过产 品开发部、 财务部审核及总经理批准。 所有物资的采购必须执行 直接材料检验 标准。D 在采购过程中出现问题， 采购部需填写材料采购情况说明 向产品开发部申 报。E 原料中心在货到后进行品质检验。F 材料到齐后，采购部制作实际成本计算表 ，向财务部申报；制作原料到 达一览表，向产品开发部申报。G 采购物资的验证原则上不允许在供方处进行。 需进行二次加工的材料， 供方需 提供样料。给予本公司进行检验。本公司检验完成后通知进

6、行二次加工的供方， 以本公司的检验标准为依据。H 原料中心在材料到货后，按照直接材料检验标准进行检验。对未经检验的 物资，本公司不实行紧急放行制度。检验合格后，仓库出具入库单及原材料检 验报告，通知采购部填写原料到达一览表 ，由采购部通知产品开发部。材料 检验不合格，原料中心通知采购部，采购部填写质量信息反馈表 ，向产品开 发部申报，并通知供方，双方协商让步处理，剔除不合格材料部分，避免不合格 产品进入下一程序。 采用让步处理的物资必须由采购部填写 让步处理意见表 ， 征询产品开发部、 市场部意见后， 经总经理批准后实行。 剔除不合格材料的标准 由采购部与产品开发部共同确定。J采购部将交易记录

7、记入直接材料供方供货记录5.1.2劳务服务的采购控制5.1.2.1职责A 产品开发部是劳务服务的归口管理部门， 负责对劳务服务的采购工作， 对采购 质量负责。B 市场部根据市场需求，提出货品补充计划 ，明确需要的产品及金额。C 产品开发部根据货品补充计划提出货品生产计划 。D 财务部、商品部负责对货品生产计划进行审核。E 总经理负责货品生产计划的批准。5.1.2.2程序内容及要求A 产品开发部根据货品补充计划提出货品生产计划 。明确产品款式、生 产数量、尺寸、完成日期、加工工厂。B货品生产计划通过的审核之后，经总经理批准，产品开发部开始实施过程。C货品生产计划经过批准后，开始劳务服务的采购活动

8、。产品开发部进行采 购活动时，需从合格供方处采购。D 产品开发部根据货品生产计划制订订货合同，订货合同需经财务部审核， 总经理批准。E 在劳务服务采购过程中，如出现问题，需填写劳务服务采购问题说明书向 总经理申报，提出解决办法及解决时间。F 通过劳务服务所得到的产品到齐后，产品开发部向采购部进行入库申请，由检 验员进行检验。G 采购物资的验证不允许在供方处进行。 检验员在材料到货后，按照加工材料 检验标准进行验证。检验合格后，由检验员出具入库单，由产品开发部通知仓 库进行储存管理，同时出具到货通知 ，通知市场部。验证不合格，检验员提 出不合格检验报告，产品开发部需向市场部，总经理申报，同时通知

9、供方，双方 协商解决问题。H 产品开发部要将交易记录记入劳务服务供方供货记录5.2.1职责A 企划部是辅助材料物资采购的归口管理部门， 负责采购工作，对采购质量负责。B 市场部根据公司产品上市计划，提出采购需求并填写一般材料采购单（辅助 材料）。C 副总经理、财务总监负责对一般材料采购单（辅助材料） 进行审核。D 总经理负责批准一般材料采购单（辅助材料） 。5.2.2程序内容及要求A 商品部根据产品上市计划，制订一般材料采购单（辅助材料） 中的“一般 材料采购申请部分” ，交企划部制订一般材料采购单（辅助材料） 中的“一般 材料购买申请部分。 由企划部交总经理， 财务经理进行审核， 由总经理进

10、行批准。 批准后企划部开始实施采购过程。B 企划部进行采购活动时， 需从合格供方范围中进行询价采购， 所有物资的采购 必须执行辅助材料检验标准 。C 辅助材料到后，企划部向库房申报入库，由库房按照辅助物资检验标准进 行验证。验证合格后，库房在一般材料采购单（辅助材料） 中的“一般材料 检验报告”部分填写相关内容，并将此单转给企划部，由企划部出具辅助材料 到货通知，通知相关部门领取使用。验证不合格，企划部需通知供方，双方协 商解决问题。F 企划部要将交易记录记入辅助材料供方供货记录 。5.2.3包装材料的采购控制5.2.3.1职责A 人事行政部是包装材料采购的归口管理部门， 负责采购工作， 对采

11、购质量负责。B 市场部、 产品开发部、 库房提出需求， 并填写 一般材料采购单 （包装材料）。C 财务经理负责一般材料采购单（包装材料） 的审核与批准D 库房负责包装材料的验证。5.2.3.2程序内容及要求A、市场部，产品开发部、库房根据需求，填写一般材料采购单（包装材料）中的“一般材料采购申请”部分，交人事行政部填写一般材料采购单（包装材 料） 中的“一般材料购买申请部分” ，由人事行政部提交财务总监进行审核与批 准，通过后，行政部开始实施过程。B 人事行政部进行采购活动时， 需从合格供方范围内进行询价采购， 所有物资的 采购，必须执行包装材料检验标准 。C 包装材料到齐后，人事行政部向库房

12、申报入库，由库房按照包装材料检验标 准进行验证。验证合格后， 库房填写一般材料采购单 （包装材料）中的“一 般材料检验报告”部分，将此单转给人事行政部，由人事行政部出具包装材料 到货通知，通知需求部门领取使用。验证不合格，人事行政部需通知供方，双 方协商解决问题。D 人事行政部要将交易记录记入包装材料供方供货记录 。6. 相关文件6.1 重要采购材料6.1.1直接材料采购的相关文件、表格、标准6.1.1.1 文件A 采购前工作计划与问题说明会工作标准B 采购合同审核与签字工作标准 C 材料采购情况说明工作标准D 材料质量信息反馈工作标准E 让步处理工作标准6.1.1.2 表格A 材料采购合同B

13、 材料采购申请表C 产品成本核算表D 商品成本核算表E 实际成本核算表F 原料到达一览表G 直接材料供方供货记录6.1.1.3 标准: 直接材料检验标准6.1.2劳务服务的相关文件、表格、标准7.1.2.1文件 A 货品生产计划制订、完善与审核工作标准B 劳务服务采购问题说明工作标准6.1.2.2表格 A 劳务服务供方供货记录B 加工材料到货通知6.1.2.3 标准 : 加工材料检验标准6.2 一般采购材料6.2.1 间接材料采购的相关文件、表格、标准6.2.1.1 文件: 让步处理工作标准6.2.1.2表格 A 一般材料采购单（间接材料）B 间接材料供方供货记录6.2.1.3 标准: 设备及

14、备件检验标准6.2.2辅助材料采购的相关文件、表格、标准6.2.2.1表格A 辅助材料到货通知B 辅助材料供方供货记录C 一般材料采购单（辅助材料）6.2.2.2 标准: 辅助物资检验标准6.2.3包装材料采购的相关文件、表格、标准6.2.3.1表格A 一般材料采购单（包装材料）B 包装材料到货通知C 材料供方供货记录6.2.3.2 标准 : 包装材料检验标准供方管理程序1目的对供方进行有效的控制， 确保供应链的顺畅运作， 保证采购活动的顺利进行 及供方所提供的物资符合本司要求。2适用范围 本程序适用于采购部对向本公司提供直接材料供应商的管理与控制。3 引用标准3.1GB/T19001 200

15、0质量管理体系要求7.4采购、7.5生产和服务提供。3.2SFL/QM1 2006质量手册。4 术语或定义4.1 本程序采用的术语出自 GB/T190002000 质量管理体系 基础和术语和FZ/T73013-1998标准术语。4.2 直接材料供方：向本公司提供直接材料的供货商叫直接材料供方。4.3 供方：向本司提供材料的供应商称为供方。5 职责5.1 总经理负责供方管理与控制的监督工作。5.2 采购部经理负责对供方进行管理及控制的所有活动， 负责公司供应商网络的 管理与建设。5.3 采购业务主管负责对供方进行管理及控制的日常工作， 监督供应商的供货及 服务，保证本司正常采购工作进行。 指导供

16、应商发展， 配合本司在材料品质及服 务方面的要求。5.4 采购部负责组织对供方进行评价5.5 设计技术部、品控部、原料中心负责参与对供方的品质稳定性及品质控制能 力进行评价。5.6 设计技术部负责参与对供方的技术能力进行评价。5.7 设计技术部负责对供方样品的品质确认。6 程序内容6.1 新供方的选择与考评6.1.1 采购业务主管对新供应商进行开发，对材料市场进行了解，了解公司目前 所有供应商，通过各种渠道， 包括对供应商进行实地调查， 对供应商进行基本情 况调查。如采购业务主管认为此供应商有向本司供货的可能， 要通过全面收集供方资料， 并选择实物样品推 介给设计技术部。6.1.2 采购部经理

17、对该供应商进行初步判定，确定其有资格成为本司供方后，由 采购业务主管负责对供应商进行基础调查，填写供应商基本情况调查表 。该 调查表分主料类，辅料类，花边类、模杯类、二次加工类等，不同类型的供应商 填写不同的调查表格。6.1.3 采购业务主管在进行供应商的基础调查时， 需要求供应商向本司提供以下 资料：a）营业执照正本（副本）复印件； b） 税务登记证正本（副本）复印件； c） 供应商基本情况调查表；d）企业简介；e）企业生产证书；f）9000族标准所建 立的体系证书。以上a）、b）、c）三项为国内供应商必须提供的资料，其他资料由供应商根 据自身情况提供。国际供应商必须提供营业执照正本（副本）

18、的复印件。6.1.4 在供应商资料到齐后，由采购业务主管与设计技术部协商，对其提供的样 品进行打样试验。6.1.5 打样试验通过后，由采购部经理及采购业务主管共同对该供应商进行初评，填写供应商选择评价表 ，主要针对以下几方面进行评估： 1、供方实力： 在对供应商选择的阶段， 其硬件实力是考核的基础条件， 如这些基础的因素不符 合，是很难进行下一步的考虑，因此这一方面评估占总评分的40%。2、开发能力：在其基础条件相对具备后， 对实样进行评估， 看其在整个开发实践的过程中 的表现，会反映出以后供货的技术、 开发等方面的能力， 这一方面评估占总评分 的 30%。3、业务能力：在其联络、沟通、开发的

19、整个过程中反映出内部的一些 管理的能力， 会对以后在合作中的配合力度有所体现， 这一方面评估占总评分的 20%。4、合作条件：这一方面评估占总评分的 10%。经评价得分在 60 分以上， 则其具备了向本司供货的资格，列入供应商名录 ，可以进行批量采购试用， 根据原料入库及检验单 ，记录合作过程，若在试用的过程中未曾发生对交货 期、交货量、交货品质、服务等影响较大的问题，可逐步正常采购，并在做货过 程中采购业务主管做好供应商供货品质过程控制的记录。6.2 供方的评价及管理6.2.1 采购业务主管将交货期、交货量、交货品质等项目，作为对供方进行控制 的依据。为保证供方的服务能够满足本司的需求， 要

20、对供应商进行评价， 每年进 行一次。一般在每年度的 4 月 1 日前对上一年度的供应商进行评价。6.2.2 采购部根据上一年度供应商名录和合格供应商名录制订出供应商 考评名单。a) 采购业务主管整理出该供应商在一年时间范围的供货情况，根据其全面的供 货及服务情况填写年度供应商评价表 。评价时需注重以下要素： 1、供货 表现：对供应商在一年中供货表现进行总结评价， 其供货的表现是考核的最重要指标， 这一方面也很直接的 反映了该供应商是否具备继续供货的主要硬指标，因此占总评分的60%。2、配合表现：在其一年的合作过程中，通过相互的了解， 看其在整个供货过程中的表现， 会反映出其供货的软指 标，这一

21、方面评估占总评分的 15%。3、开发表现：在其联络、沟通、开发的整 个过程中反映出内部的一些管理的能力，会对以后在合作中的配合力度有所体 现，这一方面评估占总评分的 15%。4、企业实力： 这一方面评估占总评分的 10%。 5、其他机动 10 分。考虑到区域的唯一性、行业的唯一性、品类的唯一性作为机 动的特殊分。优秀供应商标准：得分在 90 分以上。一级供应商标准：得分在 80 分以上。合格供应商标准：得分在 60 分以上。b) 采购部经理负责组织设计技术部、品控部、原料中心对供应商进行审核 与评价。评价结果填写在年度供应商评价表中，通过评价的供方经总经理批 准后，形成年度供方考评名单。 采购

22、部及时与相关部门商讨供应商现存问题， 协 调解决， 保证生产顺利进行。 纠正供应商不符合本司要求的行为， 指导供应商执 行本司规章。c) 将通过考核与评价的合格供应商并列入合格供应商名录中，未通过 考核与评价的供应商存放在供应商名录中备档。d) 发现及剔除不合格供应商，保证供应商网络的有效。对出现严重质量问 题的合格供方， 采购部经理有权要求采购业务主管马上停止其供货资格， 并向其 下发限期整改要求单 ，要求供应商进行改进并通过采购经理及采购业务主管 考核后，才能恢复其供货资格。 在此过程中， 要求供应商以书面形式提供改进报 告，纳入其供方档案中，作为对供应商进行年终审核的资料之一。7 相关文

23、件7.1 原材料质量分手册8 质量记录8.1 供应商基本情况调查表8.2 年度供应商评价表8.3 合格供应商名录8.4 限期整改要求单8.5 供应商选择评价表采购成本核算控制程序1目的确保公司采购原材料的对帐及申请付款工作及时， 准确。做好成本核算工作， 控制好费用支出。2适用范围适用于所有与原材料的对帐、 付款行为相关的所有部门及人员， 适用于公司 所有与对外贸易工作相关联的所有部门及人员。3 引用文件4 术语定义5 职责5.1 总经理负责对核算体系所有报表的批准5.2 核算员负责对核算体系各种报表的制作。5.3 财务部、设计技术部、商品部、采购部、品控部负责对核算体系相关报表的 确认。6

24、程序内容6.1 原材料采购损耗及到货许容范围的规定6.1.1 采购部业务人员负责拟定原材料采购损耗及到货许容范围， 本着最大化节 约成本的原则， 与供应商进行洽谈， 使到货许容范围达到合理且双方认同， 经采 购部经理、财务部经理、商品部经理、设计技术部经理共同确认，达成共识后， 由采购部业务人员制作关于原材料采购损耗及到货许容范围的规定 ，经以上 人员签字， 相关采购业务各一份， 采购部资料员一份制作订单用， 财务部一份审 核订单用。如有变更，采购业务人员随时进行更正，流程同上。6.1.2 原材料采购成本核算报表的制作采购部在接收到设计技术部的原料调达一览表二后，进行产品成本预 测表的制作，产

25、品成本预测表经采购部、设计技术部、商品部、品控部、 财务部、总经理确认通过。其中采购业务主管确认需采购材料价格、订货损耗、 到货允许范围、供应商名称、原料名称、规格、原料编号等相关内容，设计技术 部确认原料单耗、必要数、库存数、颜色等相关内容，品控部确认生产损耗等相 关内容，商品部确认合同款号、合同数量、颜色、单位材料成本等相关内容，财 务部依据关于原材料采购损耗及到货许容范围的规定进行相关内容的核对， 总经理批准通过。原则上产品成本预测表需在二个工作日内确认完成，以不 影响下一环节的订单制作。6.1.3 如因采购内容的变更导致材料成本发生变化， 则由采购核算人员根据变更 内容制作产品成本变更

26、单，其确认程序同原产品成本预测表确认程序，确认 后方可执行采购。核算员根据品控部结款通知单及大连雅文内衣有限公司订购合同单制作 年度做货成本项目统计表 ，每月 10 日前，经采购部经理确认签字后报送财务 部。6.2 对帐付款6.2.1 采购部业务人员根据公司订购合同单及原料中心的原料入库及检验 单与供应商进行对帐，核对无误后通知供应商开具发票。6.2.2 采购业务人员接收到供应商的发票后，进行核对，无误后转财务。同时由 核算员申报付款手续，报财务部审核并安排付款。6.2.3 核算员及时与财务部沟通落实付款情况，并通知供应商查收。6.2.4 核算员每月初根据上月实际付款情况，形成供应商付款金额汇

27、总表报 采购部经理及财务部。6.3 费用6.3.1 核算员及时申请本部门所需费用，并按时报销，根据费用实际支出情况汇 总，按类别划分费用明细，报财务部。7 质量记录7.01产品成本预测表7.02年度做货成本项目统计表采购合同评审控制程序1目的 为确保采购合同的评审过程顺利进行， 保证采购合同的及时有效， 所采购的 材料符合本公司要求，并确保供应商能接收到明确的做货指令，特制订本程序。 2适用范围所有属于采购部采购范围内的相关采购活动和与采购活动相关联人员必须 遵行此程序。3 引用标准3.1GB/T19001 2000质量管理体系要求7.4采购、7.5生产和服务提供、8. 3不合格品控制。3.2

28、SFL/QM1 2006质量手册。4 术语或定义4.1本程序采用的术语出自 GB/T19000 2000质量管理体系基础和术语和FZ/T73013-1998标准术语。4.2 采购：采购一词描述的是购买运输接收检验不合格材料的处理这一 完整过程。企业内的大部分有形的物品， 都需要经由采购来进行购入， 采购是运用公司的资 金来换取公司有用的物品与服务， 也可以说是以资金建立资源 （物品 +服务），此 资源通过管理的运用，产生具有更大附加值的产品，来为公司创造利润。 4.3公司订购合同单简称采购合同。5 职责5.1 主管总经理、采购部经理负责直接材料采购的监督工作， 负责采购合同的批准。5.2采购部

29、负责直接材料采购的归口管理。5.3采购业务主管负责按照公司的规定办理采购手续。5.4产品开发部负责向采购部下达采购需求。5.5财务部负责采购合同的审核。5.6人力资源部负责对采购合同的印鉴的使用管理。5.7 采购部负责进行采购材料成本的核算。6 程序内容6.1 采购合同制作过程6.1.1 在国内订单的采购活动中，采购业务主管负责了解公司所需各种材料的货 源及市场 ,掌握采购价格。6.1.2 产品开发部根据生产计划及库存情况提出原料需求 ,生成并下发原料调达 一览表二，并向采购部提供订货用色板。6.1.3采购合同的制作a）采购部资料员根据商品部下发的产品运作计划一览表，形成订货确认单，明确计划订

30、货完成日。b）采购部资料员接收产品开发部发放的原料调达一览表二，同时通知核算员进行采购原料产品成本预测表的制作。c）产品成本预测表经确认通过后，采购部资料员根据原料调达一览表 形成采购申请单，明确材料采购的价格、供应商、付款时间、交货期等采购需求 并录入，通知采购业务主管明确各自负责的采购范围。d）采购部业务主管根据产品部下发的生产通知单，明确尺码分配；在接 收到检验报告 后，根据检验报告 中体现产品的成份含量进行唛头的订货； 在接收到商品部下发的产品价格审批表后，由采购相应业务人员根据产品 价格审批表中体现的产品价格制订纸卡中价格部份，进行订货。6.1.5 采购业务主管根据采购部资料员录入的

31、原材料采购内容制作采购合同。采 购部资料员对采购业务主管制作的采购合同进行反审核并打印输出， 送相关人员 审核。6.2 采购合同的审核过程 6.2.1采购部经理负责对采购合同内容进行全面审核。6.2.2 产品开发部根据原料调达一览表对订单中的相对应项目进行审核。财 务部根据产品成本预测表对材料订货损耗、到货允许范围进行审核。6.2.3商品部经理负责每款产品的唛头与纸卡的订货内容审核。a）商品部根据检验报告进行对唛头订单中成份的审核；b）商品部根据产品价格审批表进行对纸卡中价格部份的审核。6.2.4 采购合同经过产品开发部、财务部、商品部相关人员审核后，由主管总经理对采购合同进行批准。6.2.5

32、批准后的采购合同送由人力资源部进行盖章。6.3 采购合同的生效条件6.3.1 生效的采购合同必须有采购部资料员的签字、采购业务主管的签字、产品 开发部相关人员、 事业部相关人员的签字、 采购部经理及总经理的签字， 并盖有 公司合同章。6.3.2 国内采购的唛头、纸卡生效的合同，必须有采购部资料员的签字、采购业 务主管的签字、 商品部负责人的签字、 采购经理及主管总经理的签字并盖有公司 合同章。6.3.3 采购合同的审核与审批原则上在二个工作日内完成，便于采购部及时将合 同订单发到供应商处，以及时开展采购活动。6.3.4 采购业务主管接收到批准的采购合同后将其传真或邮寄至供应商处，供应 商签章后

33、回传或寄回我司采购业务主管， 采购业务主管自留一份存档， 同时转核 算员一份作为付款依据。6.3.5生效的采购合同一式五份，采购业务主管一份，核算员一份，财务部一份， 采购部资料员一份，原料中心一份。6.4 采购合同的变更6.4.1 在采购合同执行过程中，如采购内容发生变更，需由产品开发部变更原 料调达一览表 后，由采购部资料员进行调整， 将标明修改内容的原合同一同交 相关部门及人员重新审核； 如因采购内容的变更导致材料成本发生变化， 则由采 购核算人员根据变更内容重新制作产品成本预测表 ，其确认程序同原产品 成本预测表确认程序，确认通过后方可执行采购。6.4.2如采购合同变更，则五份合同必须

34、同时变更。6.5 采购合同的补订6.5.1 由于单用量不足产生的补订，或由于临时增加原材料等相关原因产生的各 种补订，需由产品开发部填写补订货通知单 ，经产品开发部经理签字下发至 采购部。如因补订采购内容导致材料成本发生变化， 则由采购核算人员根据变更 内容重新制作产品成本预测表 ，其确认程序同原产品成本预测表确认程 序。6.5.2 由于各加工厂在生产过程中产生的损耗造成原料不足产生的各种补订：如 因补货产生费用，属加工厂自身原因导致，则需由 品控部 确认产品补料单， 并注明费用归属加工厂等相关说明。 经加工厂负责人、 原料中心主任、 品控部 负 责人及采购部经理签字确认后下发至采购部。如经

35、品控部 确认属正常产生之损 耗，但补货需产生费用，则需由 品控部 确认加工厂填写的产品补料单 ，经加 工厂负责人、原料中心主任、市场部部经理、产品开发部负责人、 品控部 负责人 及采购部经理签字确认后下发至采购部。如原材料到货不足，不良品数量增加、 数量偏差等原因导致有偿补订， 则采购部业务主管人员在收到由 品控部 确认加工 厂填写的产品补料单时（此产品补料单经过加工厂负责人、原料中心主 任、品控部负责人签字确认后下发至采购部） ，与供应商进行确认，明确责任， 费用归属划分清楚， 经商品部经理、 产品开发部经理、 采购部经理核实后才能实 施补订。 以上几种情况补订的采购合同需附 产品补料单 经

36、由采购部经理签字 确认，财务部相关负责人审核，总经理批准后方可执行。6.6 样品料的订货：由于设计用料样，需由产品开发部提出申请，填写样品料 订购申请单，经产品开发部经理签字确认下发至采购部。采购部资料员在接收 到样品料订购申请单 后，输入相关采购信息， 由采购业务主管制作采购合同， 执行正常合同评审程序。7 相关文件 7.1产品开发部质量分手册 7.2品控部质量分手册8 质量记录8.1公司订购合同单不合格原材料控制程序1目的 为更合理的处理不合格的原材料，以确保解决这部分材料的过程有章可循， 有据可依，以达成最终目的，特制订本程序。2适用范围 所有属于采购部采购范围内的相关采购活动和与采购活

37、动相关联人员必须遵行此程序。3 引用标准3.1GB/T19001 2000质量管理体系要求7.4采购、7.5生产和服务提供、8.3 不合格品控制。3.2SFL/QM1 2004质量手册。4 术语或定义本程序采用的术语出自 GB/T19000 2000 质量管理体系基础和术语和FZ/ T73013-1998 标准术语。5 职责5.1 总经理和采购部经理负责对让步处理报告的审批。5.2 采购业务主管负责与供应商协商出现质量问题的材料的处理过程。5.3 品控部经理负责对出现品质问题材料的验证。6 程序内容6.1 出现品质问题的材料的处理方式分以下两部分：6.1.1 对出现一定质量问题，但并未影响到成

38、品的外观或品质的材料：原料中心 在检验中发现此种情况后，在原料入库及检验单中体现，经 品控部 人员确认 后，形成产前原辅材料品质问题让步说明 ，通知采购人员可以让步接收；若 原料中心在抽验时未能发现， 而在生产过程中发现此种情况， 经品控部 人员确认 可通过采取相关措施后而不影响继续生产使用的情况下， 则由品控部 相关人员填 写生产过程问题表 ，通知采购部可以让步接收。6.1.2 对出现重大品质问题，指严重影响了成品外观效果及品质的材料：经原料 中心检验，在原料入库及检验单中体现，经 品控部 确认后，通知采购部，在 退货、换货处理的时间不影响正常的生产计划的情况下，通知供方，进行退货、 换货处

39、理，剔除不合格材料部分，避免不合格产品进入下一程序；若退货、换货 处理的时间影响了正常生产计划的情况下， 进而影响最终成品的交货日时， 采购 部经理需召集商品部经理、 产品开发部经理、品控部 经理共同对该原料进行判定。 如决定退货的原料，则由采购部业务主管形成原材料退货通知单 ，经 品控部 及采购部经理签字确认， 原料中心在收到此书面通知后方可进行退货处理。 本表 一式四份，采购部留存一份，通报 品控部 一份，转原料中心二份，原料中心签字 后转财务部一份。6.1.3 采购部业务主管人员在收到 品控部 人员的允收通报后， 与供应商协商让步 处理，填写让步处理报告 ，并将与供应商协商的处理意见体现

40、在报告中，经 采购部经理签字确认后，同时 征询品控部、市场部相关人员意见，将最终确认结果填写并签字。6.1.4 在整个采购过程中， 采购业务主管可根据供应商在配合过程中的各种配合 状况及服务等， 有权自行酌情对供应商进行一些折让处理， 经部门经理审核形成 让步处理报告。6.2 确认后的让步处理报告需提交总经理审核并签字确认后方可执行。 让 步处理报告审批后需复印四份，财务部一份，采购部留存一份，同时需由采购 业务转财务对帐二份。6.3 对于产生退货及产生让步处理报告的原材料，采购业务主管要适时分阶 段根据材料质量出现的普遍性问题形成纠正及预防措施跟踪表 ，针对产生的 问题进行原因分析并提出整改

41、措施，连同当月工作总结于每月15 日前上报采购部经理，采购部经理负责对整改措施实施跟进及落实。6.4 凡需进行让步处理的材料，在付款之前，采购业务主管必须负责将让步处理 工作进行完毕，未确定让步处理办法，或让步处理报告未经过确认的，一律 不得付出款项。6.5 采购业务主管接收供应商的对帐单后，由核算员根据原料入库及检验单 及超订单数量到货材料处理说明核对，同时结合采购业务主管提交的让步 处理报告，核对供应商的发票无误后，填写原材料采购申请单 ，签字后交采 购业务主管确认，部门经理及总经理审批后交财务付款。7 相关文件7.1 产品开发部质量分手册7.2品控部质量分手册8 质量记录8.1让步处理报

42、告 8.2原材料退货通知单8.3纠正及预防措施跟踪表直接材料开发控制程序1目的 对直接材料开发工作进行有效的控制，保证开发工作的顺利进行及开发目标的达成。2适用范围 本程序适用于采购部直接材料的开发工作及与此开发工作相关联的部门和人员。3 引用标准3.1GB/T19001 2000质量管理体系 要求7.1产品实现的策划、7.3设计和开发、 7.4 采购、 7.5 生产和服务提供。3.2SFL/QM1 2004质量手册。4 术语或定义4.1 本程序采用的术语出自 GB/T190002000 质量管理体系 基础和术语 和FZ/T73013-1998标准术语。4.2定向开发：由技术部提出明确开发需求的 开发活动，称为定向开发。4.3 不定向开发：采购部根据市场需求进行适宜和适度的开发， 称为不定向开发。5 职责5.1 主管总经理负责采购开发工作的监控及指导。5.2 采购部经理负责采购开发工作，接受技术部的开发需求，组织本部门人员进 行开发。5.3 采购业务主管负责开发工作的