南宁旧城改建工作推进办公室

1、南宁市旧城改建工作推进办公室2018 年部门预算及“三公 ”经费预算第一部分：部门概况2018一、南宁市旧城改建工作推进办公室及所属单位主要职责和年主要工作任务 2页二、机构设置和部门预算单位构成2页三、编制现状和人员构成 3页第二部分：2018 年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018年部门收支预算总体情况 3页二、2018年部门财政拨款收支预算情况 4页三、2018年部门预算“三公”经费支由预算情况6页四、其他重要事项情况说明 6页五、专业名词解释 7页第一部分：部门概况一、南宁市旧城改建工作推进办公室主要职责和2018 年主要工作任务（一）主要职责业务工作由市城乡建设委员会领导，主要

2、职能是：推进旧区改建和“城中村”改造相关工作； 统筹协调各有关职能部门单位按各自职责开展协调全市旧区改建和“城中村”改造相关工作； 负责历史文化街区保护和修缮规划建设工作等。（二）2018 年主要工作任务加快协调推进棚户区、历史街区、城中村等区域的改造，进一步推进我市的城市建设与更新。针对我市棚户区、城中村、历史文化街区等类别的不同开展专项专题调查研究，通过走访各县各城区、召开协调工作会议、开展外地调研与业务学习等方式，深入了解我市旧改项目现状和存在困难，归纳总结共性，探查研究特性，协调解决存在问题，为市委市政府的决策参谋，提出建设性意见。二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置1. 本级

3、单位和内设机构本级单位是南宁市人民政府直属事业单位，正处级机构规格，经费管理形式为财政全额拨款，事业单位分类改革类别为公益一类，目前设置项目管理科和综合科。2. 所属单位本单位为一级预算单位，无所属单位。（二）部门预算单位构成1 510 南宁市旧城改建工作推进办公室（一级预算单位）2 510001 南宁市旧城改建工作推进办公室本级（二级预算单位）本部门仅有南宁市旧城改建工作推进办公室本级一个二级预算单位。三、编制现状和人员构成（一）编制现状本部门事业编制数为16 人，其中工勤编制数为2 人。（二）人员构成本部门实有在职在编人数为9 人（其中工勤编制为2 人） ，退休人员为 1 人。第二部分：2

4、018 年部门预算及“三公 ”经费预算说明一、 2018 年部门收支预算总体情况（1） 2018 年部门收入预算总体情况详见附件一“部门收支总体情况表”。（2） 2018 年部门支出预算总体情况支出预算总规模119.27万元 ，其中：1. 2018 年当年支出预算119.27 万元，按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：（ 1）社会保障和就业11.65万元（ 2）医疗卫生与计划生育支出7.37 万元（ 3）城乡社区支出92.62 万元（ 4）住房保障支出7.63 万元2. 2018 年当年支出预算119.27 万元，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：（ 1）基本支

5、出预算108.27 万元。 工资福利支出84.59 万元 商品和服务支出23.53 万元 对个人和家庭的补助0.15万元（ 2）项目支出预算11 万元。 工资福利支出11 万元（3） 2018 年部门预算收支增减变化情况说明2018 年收入总预算119.27 万元，同比减少6.33 万元，下降5.04 %。一般公共预算拨款119.27 万元，同比减少6.33 万元，下降5.04%。收入减少的主要原因是项目减少。2018 年支出总预算 119.27 万元，同比减少6.33 万元，下降5.04 % 。支出减少的主要原因是项目支出减少。二、 2018 年部门财政拨款收支预算情况（1） 2018 年部

6、门财政拨款收入预算情况2018 年部门财政拨款收入预算119.27 万元，其中：一般公共预算收入预算119.27 万元。本部门无政府性基金预算收入预算。本部门无国有资本经营预算收入预算。（2） 2018 年部门财政拨款支出预算情况2018 年部门财政拨款支出预算119.27 万元，其中：一般公共预算支出预算119.27 万元，政府性基金预算支出预算0 万元，国有资本经营预算支出预算0 万元。具体支出预算如下：1. 一般公共预算支出预算。（ 1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为11.65万元，主要用于：按国家规定缴纳的机关事业单位基本

7、养老保险。（ 2） 医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为4.08 万元，公务员医疗补助（项）预算数为3.21 万元，其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.08 万元，主要用于：根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险费用。（ 3）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）预算数为92.62万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项旧城改建工作任务、保障旧城改建事业发展而发生的项目支出。（ 4） 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）预算数为7.63万元， 主要用于按照国家政策规定为职

8、工缴纳的住房公积金。2. 政府性基金预算支出预算。本部门无政府性基金预算支出。3. 国有资本经营预算支出预算。本部门无国有资本经营预算支出。三、 2018 年部门预算“三公 ”经费支出预算情况（1） 2018 年部门预算全口径“三公 ”经费支出预算情况2018 年部门预算共安排“三公 ”经费支出预算3.1 万元（全口径） ，其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元，公务接待费支出预算 1 万元，公务用车购置费支出预算0 万元，公务用车运行维护费支出预算2.1 万元。 2018 年部门预算全口径“三公 ”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.1 万元。（2） 2018 年一般公共预算“三公

9、”经费支出预算情况2018 年一般公共预算“三公 ”经费支出预算3.1 万元，与2017年预算 3.1 万元持平1. 因公出国（境）经费2018 年预算 0 万元，与2017 年持平。2公务接待费2018 年预算 1 万元，与2017 年持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。3. 公务用车购置费2018 年预算 0 万元，与2017 年持平。4. 公务用车运行维护费2018 年预算 2.1 万元，与2017 年持平。主要用于：机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018 年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。四、其他重要事项情况

10、说明（一）机关运行经费本部门为全额拨款事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购情况2018 年政府采购预算0 万元， 同比减少5.6 万元， 下降100%。减少的主要原因是机构改革，无政府采购。其中，货物项目采购预算 0 万元；工程项目采购预算0 万元；服务项目采购预算0 万元。（三）政府购买服务情况本部门无政府购买服务项目。（四）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产总量67.75 万元，其中：通用设备60.95 万元，家具用具6.8 万元。 2016 年新增固定资产5.39 万元，全部为通用设备。本部门共有车辆1 辆，其中：一般公务用车1 辆；单位价值200 万元

11、以上大型设备0 台。（五）预算绩效管理情况2018 年无纳入预算绩效目标管理的项目（六）涉密事项处理说明本部门无涉密事项。五、专业名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三） “三公”经费： 纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费， 是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、- 10 -伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映

12、单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。1. 部门收支总体情况表2. 部门收入总体情况表3. 部门支出总体情况表4. 财政拨款收支总体情况表5. 一般公共预算支出情况表6. 一般公共预算基本支出情况表7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表8. 一般公共预算“三公 ”经费支出情况表9. 政府性基金预算支出情况表10. 政府购买服务预算表财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、本年收入119.271 -一、一般公共服务支出1.一般公共预算拨款119.27二二、外交支出2.政府性基金预算拨款三、国防支出3.国有资本经营预算拨款四、公共安全支出五、教育支出二、上年结转六、科学技术支出1.一般公共预算拨款结转七、文化体育与传媒支出2.政府性基金预算拨款结转八、社会保障和就业3.国有资本经营预算拨款九、社会保险基金支出11.6511.65十、医疗卫生与计划生育支出7.377.37H,、下能环保支出十二