卫片系统工程违法占地及违法开采专业测绘全天候系统工

1、卫片系统工程、违法占地及违法开采专业测绘、全天候系统工程、例行督察系统工程项目绩效评价报告根据石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法（鹿财字 201965 号） ，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对卫片系统工程、违法占地及违法开采专业测绘、全天候系统工程、例行督察系统工程项目实施了绩效评价，形成本评价报告。一、项目基本情况（一）项目概况1 、项目实施单位及项目立项等基本情况我局为严厉打击违法占地，维护群众合法权益，做好执法监督检查，利用高清遥感影像，将卫片图斑数据结合土地管理要素信息，开展内业分析，外业核实等工作，获取执法监察工作基础数据，强化日常执法监管，将违法解决在初始、遏制

2、在萌芽，确保我区顺利通过年度卫片、季度卫片、例行督察执法监督检查验收; 遏制土地、矿产违法行为，确保顺利实施土地、矿产违法案件的查处，在全区范围内实施卫片系统工程、违法占地及违法开采专业测绘、全天候系统工程、例行督察系统工程项目。2、项目主要实施内容和范围（1） 对自然资源部下发我区的土地矿产卫片图斑逐宗进行外业核查，外业核查后出具图件资料；按照省厅要求对年度卫片、季度卫片、例行督察系统集中填报。（2） 测量违法占地面积、违法开采量，出具违法占地宗地图、现状图、规划图、影像图及违法开采量等图件资料。（ 3）对全天候与例行督察下发的图斑进行核查，核查后录入相应的系统。（3） 、项目资金投入情况2

3、019 年年度卫片、季度卫片、例行督察图斑核查、土地执法及矿产执法测绘费用项目预算资金20 万元 , 项目投资内容：外业核查、违法占地、违法开采量测量、系统填报。（二）项目预期绩效目标卫片系统工程、违法占地及违法开采专业测绘、全天候系统工程、例行督察系统工程项目目标为：落实自然资源监管责任，坚守耕地红线和生态红线；加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽；做好土地、矿产执法，严厉打击违法。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价的组织工作根据区财政局文件要求，我局成立了绩效管理领导小组，明确了分管领导、牵头科室和具体负责人，局财务科、监察科主要负责人为绩效评价组工作成员，负责组织、协调绩效项目

4、的评价工作，并做好绩效前期工作准备和实施。主要包括: 拟定部门项目支出绩效评价方案、选取合适的绩效评价方式，设立绩效评价指标体系、出具绩效评价工作报告等。由石家庄市鹿泉区自然资源和规划局监察科和项目参与 单位，按照绩效评价要求，填报绩效项目自评申报表，报送相 关资料信息。局绩效评价工作小组对各相关项目单位提交的绩 效相关资料进行分类整理、审查和分析，综合评议形成评价结 论。（二）绩效评价的方法和过程通过收集项目立项资料、实施过程、最终数据成果、产生 效益等资料，开展全面评价石家庄市鹿泉区卫片系统工程、违 法占地及违法开采专业测绘、全天候系统工程、例行督察系统 工程项目。具体包括项目投入、生产过

5、程、财务管理、项目产 由、效果效益等方面开展绩效评价。根据各阶段的工作成果与 应用效益，采用定性和定量相结合的方法，对该项工作开展绩 效评价。（三）建立绩效评价指标体系绩效评价从项目投入、过程、产生和效果四个维度展开， 其主要内容有：项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、 项目产生。各项指标评价内容与分值见下表：卫片系统工程、违法占地及违法开采专业测绘、全天候系统工程、例行督察系统工程项目指标体系一级指标二 级 指 标三级指标指标解释指标说明投入（20 分）项 目 立 项（1 2分）项目立项规范性（4 分）项目的申请、设立过 程是否符合相关要 求，用以反映和考核 项目立项的规范情 况。项目是

6、否按照规定的程序申请设立（1 分）；所提交的文件、材料是否符合相关要 求（1分）；事前是否已经过必要的可行性研究、 专家论证、风险评估、集体决策等（2分）。绩效目标合理性（4 分）项目所设定的绩效 目标是否依据充分， 是否符合客观实际， 用以反映和考核项 目绩效目标与项目 实施的相符情况。是否符合国家相关法律法规，国民经 济发展规划和党委政府决策（1分）；是否与项目实施单位或委托单位职 责密切相关（1分）；项目是否为促进事业发展所必需（1 分）；项目预期产出效益和效果是否符合 正常的业绩水平（1分）。绩效指标明确性（4 分）依据绩效目标设定 的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量等， 用以反映和考

7、核项 目绩效目标的明细 化情况。是否将项目绩效目标细化分解为具 体的绩效指标（1分）；是否通过清晰、可衡量的指标值予以 体现（1分）；是否与项目年度任务教或计划数相 对应（1分）；是否与预算确定的项目投资（或资 金量相匹配（1分。）资 金 落 实（8分）资金到位率（4分）实际到位资金与计 划投入资金的比率， 用以反映和考核资 金落实情况对项目 实施的总体保障程 度。资金到位率=（实际到位资金计划投入 资金）X100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项 目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（木年度或项 目期）内计划投入到具体项目的资金。到位及时 率（4分）及时到位资金与应

8、到位资金的比率，用 以反映和考核项目 资金落实的及时性 程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位 资金）X100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实 到具体项目资金应到位资金：按照合同或项目进度要求 截止规定时点应落实到具体项目的资 金。过程（15 分）业 务 管 理（5分）管理制度 健全性（2分）项目实施单位的业 务管理制度是否健 全，用以反映和考核 财务管理制度对项 目顺利实施的保障 情况。是否已制定或具有相应的业务管理 制度（1分）；业务管理制度是否合法、合规、完整 （1 分）。制度执行有效性（3 分）项目实施是否符合 相关业务管理规定， 用以反映和考核业 务管理制度的有效 执行情况。

9、是否遵守相关法律法规和业务管理 规定（1分）；项目调整及支出调整手续是否完备（1 分）；项目合同书、验收报告、技术鉴定等 资料是否齐全并及时归档（1分）。业 务 管 理（2分）项目质量可控性（2 分）项目实施单位是否 为达到项目质量要 求而采取了必需的 措施，用以反映和考 核项目实施单位对 项目质量的控制情 况。是否已制定或有相应的项目质量要 求或标准（1分）；是有采取了相应的项目质量检查、验 收等必需的控制才智旅或手段（1分）。财 务 管 理（8分）管理制度 健全性（3分）项目实施单位的财 务制度是否健全，用 以反映和考核财务 管理制度对资金规 范安全运行的保障 情况。是否已制定或具有相应的

10、项目资金 管理办法（1分）；项目资金管理办法是否符合相关财 务会计制度的规定（2分）。资金使用合规性（5 分）项目资金使用是否 符合相关的财务管 理制度规定，用以反 映和考核项目资金 的规范运行情况。是否符合国家财经法规和财务管理 以及肩关专项资金管理办法的规定（1 分）；资金的拨付是否后完整的审批 程序和手续（1分）；项目的重大开 支是否经过评估认证（1分）；是否 符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；是否存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况（1分）。产出（35 分）项 目 产 出（3 5分）数量指标（7分）举报线索处置率（）违法处置数量占举报数量的100%。数量指标（7分）专项执法工

11、作完成 率（%）实施完成的重大专项执法工作占年度 安排的执法专项行动数的比例大于等 于 90%。质量指标（7分）卫片系统填报完成 率（）各类卫片填报数量占应填报数量的100%。成本指标（7分）成本控制及节约情 况项目支付总金额/、超过预算金额时效指标按时间节点完成工必须按照上级要求完成时间完成工作（7分）作内容比例（。/%内容效果（30） 分项 目 效 益（3 0分）社会效益 （10 分）落实国土资源监管 责任，坚守耕地红线 和生态红线；加强日 常执法监管，将违法 解决在初始、遏制在 萌芽；做好土地、矿 广执法，严厉打出违 法。社会效益明显为优（10分），效果较好， 讷意度较图为良（8-9分）

12、,效果一般 为中（6-7分），效果不明显为差（小 于6分）生态效益（10）有效处置违法建设 开采等行为，有效保 护自然资源，取得良 好生态效益。生态效益明显为优（10分），效果较好， 讷意度较图为良（8-9分），效果一般 为中（6-7分），效果不明显为差（小 于6分）服务对象 渐怠度（10分）上级部门对我区开 展该项工作及我区 工作人员在使用成 果数据时的满意程 度。服务对象满意度大于等于95%为优（1C 分），大于等于90%小于95为良（8-9 分），大于等于85%小于90为中（6-7 分，小于85%为差（小于6分）总分100三、项目执行及绩效实现情况（一）项目投入1 .项目的申请、设立过程

13、适合相关要求，项目立项规范。 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。依据绩效目 标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。对项目立项规范性、 绩效目标合理性和绩效指标明确性等情况进行分析后，根据指 标体系评分标准计算分值，经计算，该项分值得分为11分。2 .实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考 核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。及时到位资金与 应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程 度。对资到位率和到位及时率等情况进行分析后，对每笔款项 的支付，都有相关资料记载及审核意见和承办部门意见，由财务科审核后报局领导签批方可支付。经计算，该项分值得分为8 分。（二）项目

14、实施过程1. 项目实施单位的业务管理制度健全，可以保障项目顺利实施。项目实施过程符合相关业务管理规定，业务管理制度可以有效执行。项目实施单位为达到项目质量要求而采取了相应必需的措施，对项目质量可以有效控制。对管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性等情况行分析后，根据指标体系评分标准计算分值，经计算，该项分值得分为7 分。2. 项目实施单位的财务制度健全，对资金规范安全运行有保障。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金运行规范。对资金使用合规性和财务监控有效性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值，经计算，该项分值得分为 8 分。（三）项目产出项目实施的实际产出数与计划

15、产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度，本项目实现程度高。项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率高，反映考核出项目产出时效目标的实现程度强。项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率为100%， 说明项目产出质量目标完全实现。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本基本一致，项目的成本节约程度较高。经计算，该项分值得分为34 分。（四）项目效果项目实施落实自然资源监管责任，坚守耕地红线和生态红线；做好重点执法专项行动，严厉打击违法，维护群众合法权益。加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽；做好土地、矿产执法，严厉打击违法，维护群众合法权益。服务对象对项目实施效策的

16、满意程度较高。对项目的经济效益、社会效益可持续影响和社会公众或服务对象满意度等情况进行分析后 , 根据指标体系评分标准计算分值，经计算，该项分值得分为 28 分。四、项目综合评价结论和评价等级项目实施对满足生态文明建设、宏观调控、自然资源管理体制改革，强化日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽。对重点地区和重大违法用地问题进行预警，促进违法用地项目及时整改规范。项目单位严格按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序基本规范，较好的完成了计划目标。该项目的综合得分为96分，评价结果为优秀。五、存在的问题及改进措施绩效管理长效机制首先需切实提高思想认识，严格绩效目标和预算