大连船舶修造企业安全生产标准化评审标准

1、附录:大连市修造船企业分承包商安全生产标准化评审标准大连市安全生产监督管理局前言根据国家企业安全生产标准化基本规范(AQ/T9006-2010)相关要求，按照国务院安委会办公室明文“充分发挥有关科研机构、行业协会和大型企业的技术优势，完善危险较大和重点行业的企业安全生产标准化评定标准”的规定。标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外相关标准，并在广泛征求意见的基础上，编制本标准。本标准的考评类目13 项一级要素：1. 目标； 2. 组织机构和职责；3. 安全生产投入；4. 法律法规和管理制度；5. 培训教育；6. 生产设备设施； 7. 作业安全；8. 隐患排查和治理；9. 重

2、大危险源监控；10. 职业卫生；11. 应急救援；12. 事故报告调查处理；13. 绩效评定持续改进。本标准的主要技术内容：1. 考评项目45 项二级要素； 2. 考评内容205 条企业达标标准。本标准中以下划线标志的考评内容为强制性，必须严格执行。本标准由大连市安全生产监督管理局负责管理和对强制性考评内容的解释，由大连连大安全技术开发中心有限公司负责具体技术内容的解释。 在执行过程中如有意见或建议，请寄送大连连大安全技术开发中心有限公司(地址： 大连沙河口区联合路197-3 号， 邮政编码：116021) 。本标准主编单位：大连市安全生产监督管理局大连连大安全技术开发中心有限公司 大连造船厂

3、集团有限公司本标准参编单位：大连船舶重工集团有限公司大连中远船务工程有限公司 大连今冈船务工程有限公司 大连船舶重工集团海洋工程有限公司 大连船舶重工集团船务工程有限公司 大连辽南船厂 大连中远川崎船舶工程有限公司孙廷庆、司宏武、张兆宇、宋菁华本标准主要起草人员：王文梅、刘继升、李中军、王彧、李 瑞、薛 涛、孙廷庆、司宏武、张兆宇、宋菁华本标准主要审查人员：乔世敏、李立、杨文忠、刘福洲、刘仁敏大连市修造船企业分承包商安全生产标准化评审标准自评/评审单位： 被考评单位（部门）：自评/评审时间：从 年 月 日 到 年 月 日自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员： 考评 类目考评 项目考评内容标

4、准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分1目标1.1目标 与指 标企业应依据国家安全生产方针，结合自身安全生产实 际，制定本单位的安全生产方针。企业应按照上级下达和与承包商签约的安全生产考核 指标，结合实际，制定本单位的安全生产目标与指标。10未制定方针的，扣5分； 未制定目标与指标的， 扣5分企业制定的安全生产目标与指标，应在本单位的每年度 安全生产管理工作策划中明确。_企业制定的安全生产目标与指标，必要时，应组织及时调整,并发布调整后的安全目标与指标。10未在工作策划中明确 的，扣5分；未及时调 整的，扣5分1.2目标 和指 标分 解与 考核企业应根据所属部门和基层单位在生产经营中的

5、职能， 将安全生产目标与指标分解到等一相关部门和基层单位层 次。企业应每年以签订安全生产责任状的形式体现量化到 各层次的具体安全目标与指标。15未分解的，不得分；未签订责任状的，扣10分；缺少一层签状的，扣5分企业应按照国家安全生产法律法规和规定要求,制定本单位的安全生产考核与奖惩制度，并以文件形式发布实施。企业应按规定对所属部门和基层单位安全目标与指标的 完成情况进行考核与奖惩，形成奖励兑现的记录,并保存。15未制定的，不得分；未 以文件形式发布的，扣 10分；未进行有核的， 扣5分小计50得分考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分2组织 机构 和职 责

6、2.1组织 机构企业应建立丛安全生产领导小组至与基层单位安全组 的安全生产管理网络（体系），并以文件形式发布确定。企业安全生产领导小组应定期召开安全生产专题会议， 协调解决安全生产问题。形成的会议记录或纪要中应有安全 工作要求并保存。10未建立管理网络的，不 得分；未定期召开会议 的，扣5分；未形成会 议记录或纪要的，扣 5 分企业应按规定设置与本单位规模相适应的安全主管部门，负责本单位日常安全生产管理工作。企业按规定足额配备专职或兼职安全生产管理人员，应以文件形式发布任命的安全生产管理人员名录。10未设置的，不得分；未 足额配备的，缺少一人 的，扣5分；未发布名 录的，扣5分2.2职责企业应

7、建立健全安全生产责任制，明确主要负责人、职能部门和员工及岗位的安全生产职责。企业主要负责人应定期组织对员工履行安全生产职责的情况进行检查与考核，并按规定进行奖惩。企业主管部门应对员工进行安全生产责任制与权限的教育培训，并形成记录。企业建立的安全生产责任制，必要时，应组织进行适宜性评估与更新，升及时发布实施。10未建立的，不得分；每 缺一级安全生产职责 的，扣2分；未检查与 考核的，扣2分；未教 育培训的，扣2分；未 评估与更新的，扣 2分企业主要负责人应按照国家安全生产法律法规赋予的职责，全面负责本单位安全生产工作，并明确应履行下列主要安全生产职责：1）组织建立健全本单位的安全生产责任制、并保

8、证有效执行；2）组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；3）保证本单位必要的安全生产投入，并有效实施；4）负责检查本单位开展员工安全教育培训,宣贯国家、省、巾及行业安全启关标准规氾要求；10主要负责人安全生产职 责未明确的，不得分； 存在一处不完善的，扣 2分考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分5）负责定期组织本单位作业现场隐患排查治理,及时消除生产安全事故隐患；6）组织制定、实施本单位的生产安全事故应急救援预案；7）及时、如实报告本单位生产安全事故；8）负责组织本单位安全生产标准化自评工作；9）定期主持召开安全生产会议，分析本单位

9、的安全生产情 况，并接受上级主管部门和发包商对安全生产工作的监管。企业应明确安全主管部门和安全生产管理人员的安全生产管理职责，主要职责内容应包括:1）贯彻执行国家安全生广法律法规、规章、标准和行业标准；2）参与本单位涉及安全生产的会议，研究后关决策决定；3）督促本单位与员工执行安全规章制度和操作规程；4）制定员工安全生产教育培训制度，组织开展安全生产宣传、教育和培训，推广安全生产先进技术和经验;5）制定生产安全事故隐患排查治理管理制度，发现事故隐患，督促侣大责任部门和人员及时整改，查处“三违”行为；6）参与本单位生产工艺、技术、设备的安全性能检测及事故预防措施的制订；7）参与本单位新、改、扩建

10、项目安全设施的审查；8）督促和管理员工劳动保护用品的发放、使用；9）参与组织本单位安全生产标准化建设活动和应急预案的制订及演练；10）组织或者参与本单位生产安全事故的调查和处理，对事故进行统计、分析，按规定提出调查和处理报告；11）符合国家法律法规、规章规定的其它安全生产工作。10未明确安全管理职责 的，不得分；主要职责 内容存在需要规范、完 善的，发现一处扣 2分小计50得分考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分3 安 全生产投 入3.1制度 及计 划企业应制定安全生产投入保障制度，主要内容包括：安全生产费用提取标准、年度费用计划、使用项目、使用要求、

11、办理程序、使用状况审查等。企业制定的安全生产投入保障制度，应以文件形式进行发布实施。企业安全主管部门应定期组织对安全生产投入保障制 度执行情况进行检查与考核。10未制定的，不得分；未 以文件形式的，扣5分； 未进行检查考核的，扣 5分企业应按国家安全生产费用提取和使用管理的有美规定，足额提取安全生产专项费用。企业的安全生产费用应专户核算、专款专用，并建立安全生产费用使用台账。台账项目：1）完善、改造和维护安全防护设备设施；2）安全生产宣传、教育、培训；3）配备和更新作业人员安全防护用品；4）安全生产检查、评价、咨询和标准化建设；5）重大危险源和事故隐患评估、监控和整改；6）职业卫生监测、评价和

12、员，职业健康体检费用；7）安全生产适用的新技术、标准、工艺、装备的推广应用；8）应急救援预案评审、装备器材和演练；9）安全标志及标识；10）夏季防暑降温物品；11）其他与符合规定并与安全生产相关的物品或活动等。20未足提取专项费用的，不得分；无费用使用台 账的，扣10分；台帐不完整的，缺少一项扣 2分企业应将安全生产专项费用纳入年度财务计划,_并在每 年财务会计报告中记载安全生产资金的投入、使用情况。企业主管部门应定期组织对安全生产费用的预算和使用计划实施情况进行检杳与考核。10未纳入计划的，不得分； 未记载的，扣 5分；未检查考核的，扣 5分考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评

13、/评审描述空 项实际 得分3.2工伤 保险企业应制定员工工伤保险管理制度。主要内容包括：责任部门、办理程序、缴费比例、缴纳办理、理赔程序等。应依法参加工伤保险，为员工缴纳足额的工伤保险费和相应的意外保险费等。并建立员工工伤保险档案。应在与员工订立劳动合同或劳务合同条款中体现出工伤保险缴纳承诺。应按国家工伤保险条例规定，为工伤员工获得相应的赔付。企业安全主管部门应定期组织对员工获得相应的保险与赔付进行检查考核。10未制定的，不得分；未 建立工伤保险档案的， 不得分；未缴费的，未 赔偿的，或未检查考核 的，缺一项扣 5分小计50得分4法律 法规 与安 全管 理制 度4.1法律 法规、标 准规 范企

14、业营业执照、组织机构代码、安全生产协 议和相关资质有效，经营范围、审验等符合规定要求。企业应及时识别、获取适用的安全生产法律法规、 标准 规范和文件，并编制适用的安全生产法律法规、 标准规范和 文件的清单。10资质无效的，不得分； 存在不符合规定要求 的，扣5分；未编制清 单的，扣5分企业应遵守安全生产相关的法律法规、标准规范和文件要求，贯彻执行到各项工作中。企业与员工订立的劳动合同或劳务合同应符合 国家法律法规，并符合统一规定的版本。企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范和相关文件要求及时发放到相关部门和基层单位,并组织宣传培训。10未贯彻执行的，不得分； 存在不符合规定的，不 得分；未及

15、时发放的， 扣5分；未组织宣传培 训的，扣5分4.2安全 生产 管理 规章企业应按照相关安全生广法律法规、标准规范和相关文件要求，结合实际，制定本单位的安全生产管理规章制度。企业应将上级主管部门和发包商发布实施的有美安全生产规章制度，获取适用的发放到本单位相关部门、基层单位和工作岗位实施。15未制定的，不得分；未 发放到的，扣5分；未 形成培训记录的，扣 5 分；未检查考核的，扣 5分考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分制度企业应里|叫关岗位人员进行安全生产规章制度的培 训1,并形成培训记录。企业安全主管部门应定期对员工执行安全生产规章制 度进行检查与考

16、核，并形成记录。企业应将制定和获取适用的安全生产管理制度汇编成世，以文件管理。企业制定和狄取适用的安全生产管理制度，应满足本单位安全生产管理需要，基本包括：1）安全生产考核与奖惩制度；2）安全生产责任制；3）安全生产投入保障制度；4）工伤保险管理制度；5）岗位（工种）安全技术操作规程；6）文件和档案管理制度；7）安全教育培训管理制度；8）安全生产会议制度；9）特种作业人员管理制度；10）生产设备设施安全管理制度；11）生产设备设施安全技术操作规程；12）危险作业安全管理制度；13）安全巡检管理制度；14）生产女全事故隐患排查治理管理制度；15）危险源管理制度；16）职业健康管理制度；17）劳动

17、防护用品配备、使用管理制度；18）应急预案管理和演练制度；19）工伤事故管理制度；30未汇编成册的，扣5分； 未能满足需要的，每缺 一项扣5分考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分20）安全绩效评定管理制度；21）其他保障安全生产的管理制度。4.3安全 技术 操作 规程企业应按照国家有关岗位（工种）标准和规范要求，结 合本单位员工岗位安全风险辨识，制定保证覆盖到每一个操 作岗位的员工岗位 （工种）安全技术操作规程，发放到相关 部门、基层单位和工作岗位实施。企业应及时将上级主管部门和发包商发布实施的有美岗位（工种）安全技术操作规程，获取适用的发放到相关部门、

18、基层单位和工作岗位实施。企业主管部门应组织进行员工岗位（工种）安全技术操作规程的培训，定期检查与考核，并形成记录。企业安全主管部门应根据投产的新设备、新工艺，2W补充、完善相应的员工岗位（工种）安全技术操作规程，并 及时发放员工工作岗位实施。15未制定的，不得分；发现一项/、符合的，扣 5分企业应结合本单位生产实际情况，重点从下列作业范围 内，选择制定或获取发包商的适用本单位员工岗位（工种）20选择制定或获取存在不齐全的，每缺一项扣 5分安全技术操作规程，1）危险化学品装卸、搬运、分装作业；2）金属构件加工作业；3）各种管件、管系加工与维修作业：4）机械、热工设备使用与维修作业；5）喷砂、打磨

19、和涂装作业；6）动火作业；7）高处作业（脚手架搭设与拆除、 吊栏、吊板、高架车等）；8）有限空间作业；9）设备设施安装调试作业；10）大型构件水陆吊装和移位作业；考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分11）起重作业；12）船舶下水、进出坞作业；13）船舶临时照明、通风作业；14）船舶电气安装、调试作业；15）洗舱作业；16）电气作业；17）锅炉压力容器作业；18）焊接与热切割作业19）生产、生活辅助和检修等其他作业。4.4评估企业应每年至少一次组织对本单位制定的安全规章制 度和安全操作规程与国家安全生产法律法规、标准规范的一致性进行检查与评估。企业每年至少

20、一次对本单位制定或获取发包方的安全 规章制度、安全技术操作规程、安全技术要求等文件的贯彻 执行情况进行检查与评估。10未进行检查与评估的，不得分；检查评估每缺少一个方面内容，扣 5分4.5修订企业主管部门应根据检查与评估结果、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等的需要，组织对 本单位相关安全规章制度、操作规程和技术要求等文件的进 行修订。企业应确保本单位与安全生产有关的规章制度、技术操作规程和技术要求等文件的有效和适用。10该修口们未修订的，每漏一项扣5分；存在无效和不适用的，扣 5分4.6文件 和档 案管 理企业应制定安全生产管理文件和档案管理制度，主要内 容包括：主管部门、

21、人员、流程、形式、权限、及各类档案 保存周期、保存形式要求等。企业应按文件和档案管理制度，确保与安全生产有关的规章制度、操作规程和技术要求等文件的编制、使用、评审、修订的效力，并宥发放记录。10未制定的，不得分；未 经审批的，扣5分；未有发放记录的，扣 5分考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安 全记录资料，并对下列主要安全生产资料进行档案管理： 1）制定的安全生产方针； 2）制定的女全生产目标与指标； 3）编制的年度安全管理工作策划； 4）签订的各级安全生产责任状； 5）建立的安全生产管理网络图； 6）任命

22、的安全生产管理人员名录； 7）安全生广费用使用台账； 8）员工工伤保险档案；9）适用的安全生产法律法规、标准规范清单；10）企业营业执照、组织机构代码、安全生产协 议和相关资质原件；11）员工劳动合同或劳务合同原件；12）年度员工安全教育培训计划； 13）员工安全培训教育管理档案； 14）特种作业人员档案； 15）高危作业人员档案； 16）安全文化建设活动计划 17）生产设备设施台帐和安全技术档案； 18）生产现场安全管理规定（发包商颁发的）发放记录； 19）安全确认表档案；20）各级人员现场安全巡回检查记录；21）事故隐患排查方案； 22）事故隐患治理方案； 23）危险源辨识管理档案； 24

23、）员，职业健康监护档案；30未建立档案管理的，不 得分；缺少环节记录资 料的，每发现一处扣 2 分；档案管理不规范， 扣5分考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分25）员工劳保防护用品发放标准和发放台账；26）应急预案体系文本和备案文本原件；27）应急预案备案和演练记录；28）生厂事故调查报告；29）年度安全生产标准化自评报告；30）事故隐患整改计划和措施；31）其他安全生产工作记录和档案。小计160得分5培训 教育5.1教育 培训 管理企业应制定员工安全教育培训管理制度，主要内容包 括：主管部门、培训类别、形式、检查与考核等。企业安全教育培训管理制度中明

24、确处单位员工安全 教育培训类别规定,应与国家和行业有美规定一致。10未制定的，不得分；未 明确类别的，扣5分；发现不一致的，扣 5分企业应按照有美规定及员工（岗位）需要，制定、实施本单位年度员工安全教育培训计划。企业主管部门应按照教育培训计划，组织完成各类人员参加相关安全教育培训，并建立员工安全教育培训档案。10未制定、实施计划的， 不得分；未组织完成的， 扣5分，未建立档案的， 扣5分企业应按规定，视人员流动变化，组织及时更新员工安 全教育培训档案。企业员工安全培训教育管理档案，应按培训类别归类:1）员工日常安全教育记录本；2）新员工二级安全教育培训卡、试卷；3）主要负责人安全培训证书；4）

25、安全管理人员安全培训证书；5）班组长安全培训证书；6）特种作业人员操作证书；7）劳务人员安全培训证书；8）其它高危岗位作业人员（包括密闭舱室、有限空间的喷10未及时更新的，扣5分；归类不符合的，扣 5分考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分漆、化学除锈、打磨、喷砂等作业人员；起重机械司索作业 人员等）安全培训证书。企业应制定安全生产会议制度， 明确企业安全生产领导 小组每月至少召心次安全工作例会; 安全主管部门至基层 单位（班组）每周至少召心次安全工作例会。企业应通过逐级安全工作例会， 实施本单位分级日常员 工安全教育管理，并建立日常员工安全教育记录。10

26、未制定的，不得分；缺少一次的，扣 5分；未建立记录的，扣 5分企业日常员工安全教育培训管理应保持各级别、次数、 时间、参加人员和签字等符合规定要求，安全教育层次衔接清楚，并保证安全教育内容有针对性，有效性。企业应定期组织对员工安全教育培训和记录情况进行 检查与考核。10未保证针对性的，扣 5分；未检查与支核的，扣5分5.2管理 人员 培训 教育企业主要负责人应经有资质培训机构安全培训，考核合格，持启效证件。企业各级安全生产管理人员应经有资质培训机构安全 培训,考核合格，持有效证件。企业班组长，应经有资质培训机构安全培训， 考核合格， 持启效证件。10主要负责人无证的，不 得分；专（兼）职安全

27、管理人员无证的，每人 次扣5分；班组长无证 的，每人扣 5分5.3操作 岗位 人员 教育 培训企业应根据国家法律法规、 文件规定，依法组织相关操 作岗位人员，参加有资质培训机构安全培训.经考试合格、10检查企业员工培训档案和证件，或现场询问， 发现存在一项不符合 的，扣5分持证上岗。企业新进厂员工在上岗前，还应经过企业级、车间级、 班组级的三级安全教育培训.时间不得少于24学时。建立新员工二级安全教育培训卡、试卷，并归档管理;企业作业岗位操作人员还应进行与所在岗位相关的安 全操作规程的培训及岗位风险防范安全培训。企业操作岗位人员调、转岗或脱离岗位6个月以上者，考评 类目考评 项目考评内容标准

28、分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分还应进行车间级、班组级安全教育培训。企业实施新工艺、 新技术或使用新设备、新材料时，还 应对操作岗位人员重新进行有针对性的安全教育培训。企业从事密闭舱室、有限空间的喷漆、涂漆、脱漆、化 学除锈、化学清洗、装修、装潢、粘合等作业人员，还应按 规定参加安全技术理论和实际操作培训。企业从事易燃易爆和有毒有害气体检测作业人员，还应经过员工安全教育培训。企业应制定特种作业人员管理制度， 组织从事特种作业 人员按规定参加特种作业人员培训,_取得特种作业操作资格 证书;并按期限参加复审。企业建立特种作业人员档案，作业种类和项目范围：1）焊接与热切割作业（气焊、火工、

29、冷作、碳刨等）；2）高处作业（脚手架搭设与拆除、 吊栏、吊板、高架车等）；3）电工作业；4）涂装作业；5）易燃易爆和有毒有害气体检测作业；6）制冷和空调作业等。10未制定的，不得分；无 证、证件过期的，每一 人次扣5分；未建立培 训档案的，扣5分企业从事高危岗位作业人员应按规定经具备相应资质 的安全培训机构进行专门的安全技术理论和实际操作培训， 取得相应作业操作资格证书；并按参加期限内的复审。企业建立高危作业人员档案，作业种类和项围：1）在密闭舱室、有限空间的喷漆、涂漆、脱漆、化学除锈、 化学清洗、装修、装潢、粘合、打磨、喷砂、清油等作业； 2）进入密闭舱室、有限空间的安装、检修、热工等作业；

30、 3）起重机械司索作业；4）厂内机动车（属质监部门培训范围的除外）驾驶等。10无证、证件过期的，每 一人次扣5分；未培训 档案的，扣5分考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分5.4其他 人员 教育 培训企业对混岗的协作方作业人员纳入本单位日常安全教 育培训管理，应组织进行日常安全教育培训。企业对临时聘用人员（劳务工）实行准入制度,应经有 资质培训机构进行安全培训，须持有符合规定的上岗证件， 方可准入现场作业。10未纳入教育培训，扣 5 分；现场查出一人无证 件的，扣5分企业对外来参观、学习等人员，应告知本单位有关安全 规定、危险部位或环境等。必要时，应报请

31、发包商安全主管部门同意。企业应组织进行必要的应急逃生教育培训,对进入现场 的相关人员提供相应护具用品，并有专人带领。5未告知的，不得分；每 发现一项不符合的，扣2分5.5安全 文化 建设企业应制定开展安全文化建设计划,_ 提高全体员工的安 全态度、安全行为和安全自我保护能力。企业应组织宣传国家安全生产方针、政策和法律法规，宣贯发包商安全文化，总结、交流和推广先进安全管理方法。企业应公开安全举报电话， 对接到的举报和投诉立即调 查和处理，并将有关事宜及时报告发包商安全主管部门。企业应参加发包商开展的各项安全生产活动，有活动方案和活动总结。企业应组织开展员工安全生产承诺活动，每一员工签订安全生产承

32、诺书，并归档管理。5未制定的，不得分；查 阅资料，每发现一项/、 符合的，扣2分小计110得分6生产 设备 设施6.1生产 设备 设施 建设企业应制定生产设备设施安全管理制度。主要内容包括：责任部门、日常管理内容、检查与考核等。企业应按规定对本单位的或使用发包商的生产设备设施进行日常管理，并按规定进行检查与维护。企业在投入生产设备设施应经发包商的同意并按规定 对购入、使用前安全条件确认和验收等阶段进行规范管理。15未制定的，不得分；发现一项/、符合的，扣 5分考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分企业应建立生产设备设施台帐（包括安全技术管理档案），并有专人

33、负责对设备设施进行规范化管理。企业应对发包商厂房、生产场所内毯邕的所有安全设施 不得随意拆除、挪用或弃置不用。企业因检维修生产设备设施确需拆除安全设施时，应得到本单位和发包商安全主管部门的批准_并米取临时安全措 施，检维修完毕后立即复原。15未建立台账，不得分； 发现一项不符合的，扣5分6.2设备 设施 运行 管理企业应按规定组织进行生产设备设施运行管理,_实行定 期维护和保养。企业应对特种设备设施父更应履行变更手续，报告发包商主管部门，并明确主管部门对变更的全过程进行隐患控制 记录。企业对特种设备设施存在严重事故隐患或超过使用年 限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门 办理注销

34、手续。15未按规定进行管理的， 不得分；发现一项/、符 合的，扣5分企业应按照国家有关生产设备设施安全标准规范的要求，结合本单位生产能力、 生产工艺、生产组织方式等情况， 针对员工操作中的安全风险进行辨识， 制定生产设备设施安 全技术操作规程。发放到本单位相关部门、 基层单位和工作 岗位实施。企业应及时将上级主管部门和发包商发布实施的有美 生产设备设施安全技术操作规程，获取适用的发放到本单位 相关部门、基层单位和工作岗位实施。企业主管部门应组织员工进行生产设备设施安全技术操作规程的培训.定期检查与考核.并形成记录。企业主管部门应根据投产的新设备、新工艺，及时制定、补充、完善相应的生产设备设施安

35、全技术操作规程。15未制定的，不得分；发现一项/、符合的，扣 5分考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分企业在发包商厂房、场所内投入、租赁或使用的各种可 移动生产设备设施（电焊机、气焊与气割设备、工业气瓶、 空压机、喷漆泵、机械加工设备、动力及照明配电箱、临时 低压电气线路、打磨机及手持电动工具等）应符合国家相关 标准的基本安全技术要求。企业在发包商厂房、场所内投入、存储或使用的各种危 险化学品应符合国家相关标准的基本安全技术要求。企业禁止使用有生产安全事故隐患的;国家明令淘汰 的；不符合国家法律法规、国家标准、行业标准和地方标准 要求的设备设施；企业应在

36、设备设施的明显位置设置安全状态标识,经安全检测合格的设备设施应有安全检测合格状态标识。20存在不符合要求的，不 得分；未制定适用的安 全技术操作规程的，缺 少一项扣5分；未按管 理规定进行处置的，扣 5分；未制定危险物品 处置方案和应急措施的 扣5分6.3新设 备验 收及 旧设 备拆 除、 报废企业应按照国家有关标准、规范要求，组织对新生产设 备设施进行验收，符合安全技术要求。企业应按照国家有关标准、 规范要求，组织对旧生产设 备设施进行拆除、报废，符合安全措施要求。企业主管部门应依法对报废、变卖和旧特种设备设施进行处置。企业对拆除的生产设备设施涉及到危险物品的，应制定危险物品处置方案和应急措

37、施，并严格按规定组织实施。20存在不符合要求的，不 得分；未制定适用的安 全技术操作规程的，缺 少一项扣5分；未按管 理规定进行处置的，扣 5分；未制定危险物品 处置方案和应急措施的 扣5分小计100得分7 作 业安全7.1生产 现场 管理 和生 产过企业应及时获取发包商颁布的相关生产现场安全管理规定,并发放至有关部门和基层单位执行。保存发放记录。企业主管部门应组织对生产现场及环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，进一步补充、完善有关的生产现场安全管理规定。企业应及时获取上级主管部门以及发包商颁布实施的20未获取的，不得分；未发放记录的，扣 5分；未补充、完善的，扣 5 分；未形成汇编或清单

38、 的，扣5分；未以文件 管理登记的，扣 5分考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分程控 制相关危险作业和生产过程安全管理规定，形成汇编或清单。企业应将有关的危险作业和生产过程安全管理规定发 放到本单位相关部门、基层单位和工作岗位，并以文件管理 登记。企业应结合实际，制定本单位危险作业安全管理制度。主要内容包括：责任部门、作业项目及处所、危害因素分析、 安全措施、审批程序、相关作业安全确认表格式等。企业应组织对从事卜.列危险作业范围，在作业前履行作业安全确认手续，填报安全确认表，并形成档案管理。1）重点部位、人员密集和易燃易爆场所等明火作业； 2）现场涂装作

39、业； 3）高温区内作业； 4）临时用电作业； 5）悬空、舷边临空或临水高处作业； 6）密闭舱室、有限空间作业； 7）危险化学品作业； 8）重大件吊装、移位作业； 9）船舶下水、进出坞作业； 10）其他危险作业。20未制定的，不得分；未 履行安全确认手续的， 扣5分；未形成档杀管 理的，扣5分企业应安排专人进行下列危险作业,实行生产现场和生产过程安全监控，并形成对危险作业项目安全监控记录：1）涂装作业；2）密闭、有限空间作业；3）重大件吊装、移位作业；4）动火作业；5）其他需专人进行现场管理的危险作业等。20未安排专人，不得分； 现场抽检作业人员，发 现1人/次违反安全规 程的，扣10分；发现1

40、 人/次未落实安全措施 的，扣10分7.2企业应组织对本单位员工作业行为、设备设施使用和工30没有规定的，扣10分；考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分作业 行为 管理艺技术隐患等进行辨识、分析，并在相应的安全技术操作规程中规定其控制或预防措施。企业应在非常规施工项目开始前，制定安全策划、明确提出作业安全条件要求和防范事故措施。企业的作业现场应明退全负责人或配备专职安全员， 负责对危险作业安全确认，并明确对作业过程实施监管。企业主管部门应将作业存在的危险因素告知作业人员， 明确注意危险因素和危险内容。企业应对特种作业人员实行持证上岗，明确作业人员应在持证

41、作业项目准许的操作项目范围内作业。企业应明确所有的作业人员（包括外来协作人员）必须 严格依照安全操作规程的规定完成作业工作， 作业过程中应 按规定做好个体防护。未制定安全策划的，扣 5分；未明确提出的， 扣5分企业应制定作业现场安全巡检管理制度， 明确各级管理 人员和安全管理人员安全巡检工作责任、 范围、频次和主要 内容。企业主要负责人应按规定，定期组织进行现场安全巡 检，并形成记录。20未制定的，不得分；未 定期安全检查的，不得 分；未形成记录的，扣 5分7.3作业 现场 安全 检查企业现场各级安全牛产管理人员应按规定的频次对本 单位员工作业行为进行检查,及时纠正违反安全规章制度、 操作规程

42、和劳动纪律的行为，并形成记录。企、加现场各级安全牛产管理人员应按作业现场安全巡检管理规定的频次对本单位作业现场状况进行检查,及时纠正作业现场内不符合作业安全的状况,并形成记录。20未按规定的频次的，缺 少一次/人，扣2分；未 形成记录的，缺少一次/ 人，扣2分；现场每发 现一项/、符合的，扣 5 分7.4警示 标志企业应根据作业场所的实际情况，按照国家相关标准、 规范要求，在存在较大危险因素的作业场所和设备设施上， 设置明显的安全警示标志，讲行危险提示、警示，告知危险10未按规定设置明显的安 全警示标志的，不得分； 未定期检查和维护的，考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描

43、述空 项实际 得分的种类、后果及应急措施等。企业设置的警示标志应符合国家标准的颜色、字号、规格、形状等规定。企业主管部门应定期对警示标志进行检查和维护，并上成记录。扣2分；未形成记录的， 扣2分；发现不符合的， 扣1分企业员工发现作业现场设置的安全警示标志或围栏、档板或警戒区域危险警示等存在缺损的，应及时报告本单位现场负责人。企业应教育员工爱护发包商在卜列可能广生坠落、触 电、打击、坠物、中毒、辐射等危险因素的作业场所以及存 在危险因素的通道、处所和设备设施上设置明显的安全警示 标志或围栏、档板或警戒区域，进行危险警示： 1）可能发生高处坠落事故的边缘、缺口、孔洞； 2）临时用电线路；3）重大

44、件吊装、移位作业现场；4）涂装作业现场；5）驳油作业现场；6）放射性检验作业现场；7）通道、场地中临时施工的沟、洞、堆物；8）限行或禁行的通道、处所；9）限高、限重、限速的通道；10）不稳定的高大结构物；11）易燃易爆及危险化学品仓库、临时存放处所和操作现场；12）易燃易爆气体能源站房、露天管道和集配箱柜；13）变配电站室和动力系统箱柜；14）放射源和射线装置；15）禁止操作的设备设施；20现场存在缺损，未形成 记录的，发现一处的；扣2分；现场存后损坏 或现场缺少未补设的， 发现一处的；扣 2分考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分16）职业危害因素现场或

45、其他可能导致人员伤害的处所。7.5相关 方管 理企业应获取和 执行发包商颁布实施的外协队伍安全管理制度,对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理；企业应对协作方派遣到本单位作业现场的作业人员安全资质审查,须持有符合规定的上岗证件， 万可准入现场作业。企业应建立合格协作方的名录和档案，双方签订安全生产协议书，针对相关的协作工作项目内容及安全防护要求，定期识别协作行为风险，并采取有效的控制措施；企业应对进入本单位作业区内的协作方，贯彻落实有关生产现场和生产过程安全管理规定情况进行检查与考核。企业应对进入同一作业区各协作方的安全生产工作进行统一协调、管

46、理。企业不应将生产、生活服务项目及相应工程委托给未经 安全达标的协作方。企业与协作方签订的生产项目协议，应明确规定双方的安全生产责任和义务，同时应明确安全生产控制指标。20未获取和执行的，不得 分；发现一项不符合， 扣5分7.6艾更企业应加强变更作业现场管理，组织对本单位有关人 员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂 时性的变化应有措施控制。企业变更承包生广项目应履行审批及验收程序，并在发包商规定的作业现场内组织生产。企业应对变更过程及变更后广生的安全风险和事故隐 患进行辨识、评估和控制。10未措施控制的，不得分； 未履行审批及验收程 的，扣5分；未进行辨 识、评估和控制的，扣5

47、分小计190得分8 隐患排8.1隐患企一应制定牛产安全事故隐患排杳治理管理制度.组织安全事故隐患排查工作，对隙思讲行分析评估.确定隐患组15未制定的，不得分；未分析评估的，扣 5分。考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分查和 治理排查组登记建档。企业应及时米取有效的治理措施,组织对存在的安全事故隐患进行整改。未及时整改的，扣 5分企业组织隐患排查前，主管部门应制定隐患排查方案， 明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。企业事故隐患排查方案应依据有关安全生产法律、法规要求； 设计规范、管理标准、技术标准和企业的安全生产 目标与指标等。15无排查方案的，不得

48、分； 排查目的、范围每缺一 项，扣2分；排查方法 不合适白1扣3分；依 据缺少的，扣3分8.2排查 范围法企业事故隐患排查的范围应包括本单位所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。企业事故隐患排查方法应根据本单位安全生产的需要 和特点，组织采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假 日检查、日常检查等方式进行隐患排查，并形成隐患排查记录。15事故隐患排查的范围，每缺少一项，扣 2分； 无隐患排查记录的，扣5分8.3隐患 治理企业应根据本单位事故隐患排查的结果，制定事故隐患治理方案,对隐患及时进行治理。企业事故隐患治理方案应包括：整改措施（工程技术、 管理、教育、防护和应急措施）；责

49、任部门；资源保障；整 改时限和要求。15未制定整改事故隐患治 理力菜啊，不得分；治 理方菜不齐全的，每缺 少一处扣2分企业在重大事故隐患治理前应米取临时控制措施并制 定相应应急预案或现场处置方案。同时应报告发包商安全主管部门。企业在隐患治理完成后，应对治理情况讲行验证和效果 评估,形成隐患治理报告，并向发包商有关部门提交。10无措施及应急预案的， 不得分；未进行验证和 评估的，扣2分；未形 成报告的，扣3分8.4预测 预警企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，运用科学的安全生产预测预警技术， 建立体现企业安全生产状况及 发展趋势的预警系统。10无预警系统的，不得分； 未进行验证、评价的，

50、扣5分；未采取针对措考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分企业应根据预警系统反映的问题，及时制定针对性预防施的，扣5分措施并组织实施,对实施效果进行验证、评价。小计80得分9 重大危 险源 监控9.1辨识 与评估企业应制定危险源管理制度。主要内容包括：责任部门、 方法、范围、程序、控制原则、回顾、持续改进等。企业应按照国家有关标准确定危险源，组织对本单位的 危险设备、设施、系统、场所进行危险源辨识和安全评估， 建立危险源辨识管理档案。企业自身力量不足，可邀请发包商或具有资质专家,开 展本单位重大危险源辨识和确认工作，并将相关资料归档管理。10未制定的，不得

51、分；未建立档案的，扣 5分； 辨识和评估不充分的， 扣5分9.2建档 与备案企业应当对确认的重大危险源登记建档。并按照相关规定，将重大危险源向上级安全监管部门和相关部门备案。企业检测用的放射源和设备应按照有关规定取得放射物品使用许可证。10有重大危险源未登记建 档的，不得分；未备案 的，扣5分；未取许可 证的，扣5分9.3监控 与管 理企业应按规定，制定危险源安全管理监控的技犬措施10未制定措施的；不得 分；未进行检查的。扣 5分；未设置安全警示 标志的，扣5分和组织措施：企业主管部门相关人员应按规定对危险源进行检查， 并形成检查记录。企出应在危险源现场设置安全警示标志。小计30得分10职业卫 生10.1职业 卫生 管理企业应制定职业卫生管理制度。主要内容包括：责任部门、体检规定、职业卫生培训、岗位劳保用品配备、职业危 害检测、职业危害处置、职业卫生档案、危害报警设置、现 场急救用品配置等。企业主管部门应