建设期物资采购管理规定

1、工程建设期物资采购管理规定1目的为规范工程建设期物资采购管理，明确各部门、各岗位工作人员的职 责，确保采购工作规范、有序，达到节约、高效的目的，制定本规定。 2适用范围适用公司工程建 设期各类物资的采购管理。3管理职责3.1 工程部负责工程建设所需的设备（或材料）的潮。3.2 生产准备部负责生产用原、燃料及其它大宗物资的采购。3.3 综合管理部负责办公、生活物资（或殳施）的襁。4管理程序4.1 工程用设备（或材料）潮管理程序4.1.1 采购计划编制及审批4.1.1.1 工程部根据设计文件及工程进度计划的要求，会同设备总包单位在工程建设前期编制设备（或材料）潮计划。采购计划应包括设备 （或材料）

2、名称、数量、型号及规格、预算价格、交货期等。4.1.1.2 报公司总经理批准。4.1.2 采购流程4.1.2.1 设备（或材料）预算单价在-1-5万元以上且供货单位不唯一时 必须采用招标的方式采购。招标采购按公司招标投标管理制度执行4.1.2.2 单件设备（或材料）价格徐万元以下或单价在5万元以上但 供货单位惟一时，采用谈判定价的方式确定供 货厂家。单价在5万元 以下时，深购谈判需公司两名以上管理人 员参加，分管领导批准。单 价在5万元以上但供货单位惟一的设备（或材料）需公司分管领导、公 司财务负责人、公司民主监 督管理机构负责人参加，总经理批准。4.1.2.3 经招标或谈判确定设备（或材料）

3、做单位后，必须与设备（或 材料）供货单位签订供货合同。合同的审批程序按公司合同管理办法 执行。4.1.2.4 设备（或材料）曲合同签订后，应严格按合同约定执行。设备 （或材料）喇付款不能提前。设备订货后工程部必须派人对设备制造过程进行质量监督和进度监控，保证设备按期、按质、按量交货。4.1.2.5 设备（或材料）酸后，工程部应组织验货。验货应 有设备（或 材料）制造单位、设备安装单位、工程部设备组组长、综 合部资料员共 同开箱验货，并由工程部技术人员填写验货记录，相关人员签字确认。 设备随机资料由综合部资料员归档管理。4.1.2.6 验收合格的设备（或材料），交由安蝉位保管。建设期不用的设备（

4、或材料），由工程部按物资入库管理办法入库保管。4.1.2.7 验收不合格的设备（或材料），按合励定由相关责任方负责赔 偿我公司损失。4.2 大宗原燃材料采购管理程序4.2.1 采购计划编制及审批4.2.1.1 生产准备部根据项目投产计划提前3个月编写生产用物资材 料的采购计划，采购计划应包括材料名称、数量、品种及规格、预 算价 格、交货期等。试 生产期间和正常生产期间，每月25日前申报下月的 计划，报公司总经理批准。4.2.2 采购流程4.2.2.1 单批次采购大宗原燃材料在1万元以上且供货单位有竞争时 必须采用招标的方式采购。招标采购按公司招标投标管理制度执行4.2.2.2 单批次采购大宗原

5、燃材料在1万元以下或供货单位无竞争时， 采用谈判定价的方式确定供 货厂家。单批次材料价格在1万元以下时， 采购谈判需公司两名以上管理人 员参加，分管领导批准。单价在1万 元以上但供货单位无竞争时，需化验室主任、公司分管领导、公司财 务负责人、公司民主监 督管理机构负责人参加，总经理批准。4.2.2.3 经招标或谈判确定供货单位后，必须与供货单位签订供货合同。 合同的审批程序按公司合同管-2-理办法执行。4.2.2.4 大宗材料到货后，生产准备部应组织验货。原燃材料由化验 室 取样按国家标准或企业规定验收，其它材料由供货单位、生产准备部、 公司分管领导验收，必要时取样送权威质检机构鉴定材料品质。

6、4.2.2.5 验收合格的材料，由生产准备部按物资入库管理办法入库 管理。4.2.2.6 验收不合格的材料，按合同约定由相关责任方负责赔偿我公司 损失。4.3 办公、生活物资（檄施）刑勾管理程序4.3.1 采购计划编制及审批4.3.1.1 综合部根据办公、生活的需要，不定期编 制办公、生活物资材 料（或殳施）的柳计划，采购计划应包括材料（或设施）名称、数量、 品种及规格、预算价格等，报公司总经理批准。4.3.2 采购流程4.3.2.1 单批次采购材料（或设施）在1万元以上且供货单位有竞争时 必须采用招标的方式采购。招标采购按公司招标投标管理制度执行4.3.2.2 单批次采购材料（或设施）在20

7、00元以下，公司分管领导批准； 单批次采购材料（或殳施）在2000元以上，1万元以下，采用谈判定价的方式确定供货厂家。采购谈判需公司两人以上管理人 员参加，分管 领导批准。单价在1万元以上但供货单位无竞争时，需公司分管领导、 公司财务负责人、公司民主监 督管理机构负责人参加，总经理批准。4.3.2.3 经招标或谈判确定供货单位后，必须与供货单位签订供货合同。 合同的审批程序按公司合同管理办法执行。4.3.2.4 材料（或殳施）至货后，综合部应组织验货。验货 由公司两名以 上管理人员参加。4.3.2.5 验收合格的材料，由综合部按办公、生活物资 管理办法及相 关制度管理。4.3.2.6 验收不合

8、格的材料，按合同约定由相关责任方负责赔偿我公司 损失。5考核与执行5.1 各部门采购一律凭物资采购计划表进行采购作业，未经审批核 决的一律不得执行采购。5.2 采购应进行询价、比价、议价，实行货比三家的原则。5.3 对先试用后采购的物资，不得在试用前采购。5.4 违反本规定的采购，按公司相关制度给予处罚，情节严重者，追 究责任人刑事责任-3-TZCNL/WZ0001TZCNL/WZ0002TZCNL/WZ00036记录物资需求申请表物资采购计划表采购招标申请书附件:物资需求申请表填报部门:TZCNL/WZ0001 日期：年 月 日序 号物料名称规格单位数量用 途备注-4 -物资采购计划表TZCNL/WZ0002 填报部门：日