烟花爆竹企业事故隐患排查治理分级标准

1、附件4:烟花爆竹企业事故隐患排查治理分级标准烟花爆竹事故隐患（以下简称隐患）：是指不符合安全生产法 律、法规、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他 因素在生产经营活动中存在的可能导致事故发生或导致事故后果 扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。一、隐患排查内容根据烟花爆竹生产、经营的特点，隐患排查包括但不限于以下内容：（1）安全基础管理（2）现场管理。隐患排查应根据实际情况，按照上述内容制定检查表进行排查。二、隐患分级标准事故隐患分为三级：（见附件）一级（重大）隐患：由烟花爆竹生产、经营企业公司或厂级负责治理和整改的隐患；二级（较大）隐患：由车间（或批发企业库区、零售点负

2、责人）负责治理和整改的隐患；三级（一般）隐患：由班组（或零售点安全管理人员）负责治理和整改的隐患。三、隐患治理1 烟花爆竹生产、经营（零售点）对排查生的各种隐患，做到 五 定”（定方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制 措施），并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐 患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。三级隐患由由班组（或零售点安全管理人员）组织进行确认 及风险评估，制定整改措施，立即整改；无法立即整改的隐患， 制定防范措施，落实控制责任，3日内进行整改，整改验收复查后， 填写隐患登记处理台账，无法完成整改的，制定控制措施、进 行安全告知，同时上报车间

3、或安全科（零售点上报乡镇安监站），升级为二级隐患。二级隐患由车间（或批发企业库区、零售点负责人）组织进 行确认及风险评估，制定整改措施，10日内进行整改，整改验收复查后，填写隐患登记处理台账，无法完成整改的，制定控制 措施、进行安全告知，同时上报企业主要负责人或实际控制人（零售点上报县安监局），升级为一级隐患。一级（重大）隐患由企业主要负责人或实际控制人组织制定 并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应包括：治理 的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物质的落实、负责治 理的机构和人员、治理的时限和要求、防止整改期间发生事故的 安全措施。实施完成后，建立重大事故隐患档案，隐患档案应包 括

4、以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、 归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、 2 3验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、 正式文件等，也应归入事故隐患档案。附件：烟花爆竹企业事故隐患分级目录附件烟花爆竹企业事故隐患分级目录类别厅P隐患排查内容隐患等级基础管理类1安全生产（经营）许可证不在有效期内一级2主要负责人及安全管理人员未取得安全资格证一级3从事药物混合、造粒、筛选、装药、筑药、压药、切引、搬运等危险工序和烟花爆竹仓库保管、 守护的特种作业人员未取得安全资格证一级4存在超许可品种范围生产（经营）一级5建设项目未由具有相应设计资质的

5、单位进行设计一级6生产、经营现场与设计图纸不一致一级7建设项目未由具有相应设计资质的单位进行设计一级8评价、审查及检查的整改意见未完成整改一级9未按规定建立安全生产管理机构一级10烟花爆竹生产企业未确定安全生产主管人员，或未配备占本企业从业人员总数1%以上且至少有2名专职安全生产管理人员,或未配备占本企业从业人员总数5%以上的兼职安全员一级11未按规定建立、健全相关人员的安全生产责任制一级12安全生产责任制未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容一级13未落实负责人和涉药生产线负责人值班（带班）制度一级14未制定药物安全管理制度、隐患排查治理制度、职工及外来人员进出厂登记制度及产品买卖

6、合同 及流向登记制度一级15未落实礼花弹生产企业电子编码管理制度一级16烟花爆竹生产、经营企业制度不完善一级17未按规定制定、完善安全操作规程一级类别厅P隐患排查内容隐患等级18无安全投入使用计划，未按国家规定提取和使用安全生产费用、未参加工伤社会保险一级基础管理类19保险人数及保险额与企业实际职工总人数不一致一级20未签订劳动合同或招收未近六周岁的未成年人一级21身体残疾、精神障碍或年龄超过 60周岁的人员从事混药、造粒、筛选、装药、筑药、压药、切 弓1、插引、封口、搬运作业一级22米用新工艺、新技术、新材料，或者使用新设备时，未对从业人员进行傥位安全技能培训一级23未按要求为从业人员配备符

7、合标准的劳动防护用品一级24未对重大危险源进行辨识评估一级25未制定重大危险源应急预案一级26未对重大危险源进行备案一级27未按规定建立专（兼）职应急救援队伍，确保救援装备和物资配备及应急演练到位一级28未按规定制定各类事故应急救援预案一级29未定期对预案进行演练一级30每季未开展一次全面的隐患排查，并建立排查记录一级31未对一般事故隐患立即组织整改一级32未按规定对事故隐患进行上报一级33未与生产企业签订规范的购销合同一级34米购非法生产、经营的烟花爆竹充口产品质量不符合国家标准或者行业标准规定的烟花爆竹一级35销售非法生产、经营烟花爆竹充口质量不符合国家标准或者行业标准规定的烟花爆竹一级3

8、6向零售商销售礼花弹等按照国家标准规定应当由专业人员燃放的烟花爆竹一级37生产或经营（批发）企业将烟花爆竹产品销售给无相关资质的单位和个人一级38无供货零售点清单一级39未按要求配备个体防护用品一级40产品流向登记不符合规范要求一级类别厅P隐患排查内容隐患等级41无与配送区域范围和配送对象数量相匹配的配送车辆一级42无与配送区域范围和配送对象数量相匹配的配送人二级现场管理类43烟火药的原材料无产品合格证一级44氧化剂、还原剂未在单独工房使用专用的工具进行称量或设备进行粉碎一级45球磨混合、压片、碎片、造粒、抛光等关键设备异常报警、安全联锁功能损坏二级46混药、装药、球磨混合、压片、碎片、造粒、

9、抛光等涉药机械未可靠接地二级47手工直接接触烟火药的工序未使用铜、铝、木、竹等材质的工具二级48混药、装药、压药等涉药工房内工作台、墙壁药尘未及时清理三级49直接接触烟火药的工序防静电装置不合格或未米取增加湿度的措施三级n50混药、装药等涉药工序存在违规操作现象三级51涉药工房工作台上未铺设防静电材料或未可靠接地三级52沉淀池未及时清理三级53在规定地点外晾晒烟花爆竹成品、半成品及烟火药、黑火药、引火线三级54生产作业场所疏散通道不畅通，作业时门窗未打开三级55装卸、搬运过程中有违规现象，存在拖拉、碰撞、抛摔、用力过猛等行为三级56生产过程存在超范围、超人员、超药量及改变工房用途等三超一改”现

10、象二级57防护屏障的宽度、局度不符合规范要求一级58危险生产区和总仓库区围墙高度低于 2m一级59从事原材料药物粉碎、混合、造粒、筛选、装药、筑药、压药、搬运等工序操作人员穿硬底鞋、 钉底鞋、拖鞋二级60装卸烟火药、黑火药、引火线、有药半成品的人员超过 2人，装卸烟花爆竹成品的人员超过8人二级61装卸车辆停靠在仓库门前2.5米以内二级62性质不相容的物品混存或 A、B级成品储存在1.3仓库内二级63库房区域内存在钉箱、分箱、成箱、等作业操作二级类别厅P隐患排查内容隐患等级64燃放试验未在规定场所进行一级65防雷设施未定期进行检测一级66防静电设施未定期进行检测一级现场管理类67681.1级危险

11、场所电气设备及开关未采用防爆型 危险场所电气线路维穿钢管敷设一级 一级69易燃易爆场所作业人员穿绝缘鞋、戴绝缘手套二级70零售点未专店销售、无明显安全警示标志、未配备足够的消防器材三级171机械设备无专人负责日常维修保养，未定期进行检查、维修和保养，无维修保养记录三级72装卸时有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等操作行为，使用铁撬等铁质工具三级飞73电瓶车、板车、手推车等进入烟火药（黑火药）、引火线、有药半成品仓库内三级74进入生产区和仓库区的机动车辆的排气管未安装阻火器_三级175危险品运输车辆混装性质不相容的物品三级76库房内未设温、湿度计，或未记录检测结果三级77堆垛与库墙之间未留通风巷，堆垛与堆垛之间未留检查通道，通往安全出口的主通道宽度小于1.5米三级78库内墙向未按卜列要求划限图线：成箱成品0 2.5m散装成品、半成品、引火线0 1.5m烟