多媒体事业部关键器件采购审批流程图_第1页
多媒体事业部关键器件采购审批流程图_第2页
多媒体事业部关键器件采购审批流程图_第3页
多媒体事业部关键器件采购审批流程图_第4页
多媒体事业部关键器件采购审批流程图_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、多媒体事业部关键器件多媒体事业部关键器件采购审批流程图采购审批流程图部门/责任人采购部业务单元负责人财务部 财务总监总裁根据P/O、F/O总计划申报P/O、F/O审核 依据P/O、F/O 审核权限，复核是否在集团财务总监批准权限内批准 审核批准签订购销合同批准审核批准审核复核：100万元人民币以内三、以原材料结算单作为付款凭证的国内外采购审批流程YESNONOYES结 算审核并呈报结算单收货END主要活动审核关键点适时/适量/适价厂家配额采购周期库存控制风险控制整体合理性进销存平衡风险控制与业务计划一致P/O、F/O规定权限财务风险评估付款手续齐全风险控制库存控制资金资源评估付款手续齐全整体合

2、理性风险控制本流程图适用于除彩管外进口关键器件、非L/C付款结算方式，以及国内以结算单付款的关键器件采购业务。合同审批子流成严格按照公司有关合同审批流程执行；P/O审批完成后，采购部可以开展采购业务。付款批准当P/O、F/O与总计划完全一致时，由集团财务部批准复核：100万元人民币以内NOYES编制汇总单编制汇总单审核批准计划内P/O、F/O申报可跨过该环节。部门/责任人采购部业务单元负责人财务部 财务总监总裁根据P/O、F/O总计划申报P/O、F/O审核 依据P/O、F/O 审核权限，复核是否在集团财务总监批准权限内批准 审核批准签订购销合同，申请付款批准审核批准审核复核：100万元人民币以内四、预付货款的采购审批流程YESNONOYES付款收货核减应收帐款申请付款批准审核YES复核：100万元人民币以内审核货款未付清ENDNO付余款批准审核NOYES主要活动审核关键点适时/适量/适价厂家配额采购周期库存控制风险控制整体合理性进销存平衡风险控制与业务计划一致P/O、F/O规定权限财务风险评估付款手续齐全风险控制库存控制资金资源评估付款手续齐全整体合理性风险控制当P/O

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论