学校内控基础性自我评价工作总结报告_第1页
学校内控基础性自我评价工作总结报告_第2页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、随意编辑精品文档南社中心小学内部控制基础性自我评价工作总结报告遵照富平县财政局 富平县审计局关于全面推行行政事业单位 内部控制做好基础性评价工作的通知 的要求,我校进行了学校内部 控制基础性自我评价工作,现总结报告如下:一年来,学校内部审计按照教育局内审股制定的教育审计基本思 路开展工作,取得了一定成效,在完善内控制度建设, 规范财务管理, 提高资金使用效益等方面, 发挥了内部审计所具有的预防、 揭示和抵 御的免疫功能。一、加强组织领导,强化内控制度建设 我校高度重视内部控制制度建设工作,切实加强对内部控制制度 建设的组织领导, 切实强化内部控制制度的建设工作。 自 2014 年行 政事业单位

2、内部控制规范 (试行 )实施以来,在坚持内部控制制度建 设全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的前提下,学校对内部管 理制度进行全面治理,内容包括财务管理、会议、差旅、接待、固定 资产内部控制管理制度和办法。 通过强化内部控制制度建设, 切实做 到有章可行,有据可依。二、认真履行职责,强化内控制度执行学校领导高度重视,认真履行对内部控制制度的建立健全和有效 实施责任,切实开展内部控制风险评估、廉政建设风险防控工作。重 点关注经费预算、资金收支、固定资产、建设项目等业务层面的经济 业务风险。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施, 业务精品文档经办、审核及审批职责相互分离,相互制约,相互监

3、督。出纳不兼管 稽核、随意编辑会计档案保管和收入、支出的登记工作。严格执行教育收费标 准,绝不允许胡收乱支。三、切实开展检查,强化内控制度监督认真开展内部控制制度执行情况的检查工作,才能保障内部控制 制度得到严格、规范运行, 并达到合理保证经济活动合法法规、资金 安全和有效使用、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败。专 款专用,不许用公用经费发放福利奖金等。四、搞好内部控制工作的体会(一)领导的重视支持是做好内部控制工作的重要前提 领导的重视程度越高,内审发挥的作用也越大。我们特别注重同 校领导的沟通, 定期汇报内部控制工作的情况, 听取校领导的指示和 要求,在工作上取得校领导的重视和支持

4、。 由于学校领导的求真务实 和对内控的重视, 为内控营造了一个良好的氛围, 也为工作的顺利开 展提供了有力的保证。(二)各工作人员互相协调配合是提升内部控制工作效果的重要支撑在内部控制工作中,各工作人员要相互沟通、协调配合,建立联 动机制,是提升审计效果的重要支撑。 一是充分发挥经济责任内控工 作联席会议制度功能,按照所赋予的工作职责, 各司其职,齐抓共管。 二是建立人员间相互沟通协调工作制度, 促进内控工作顺利开展, 在精品文档堵、防、促等方面帮助被审单位解决问题。三是内控自身要摆正位 置,随意编辑工作中要注意把握到位而不越位,监督而不干预的原则。(三)监督与服务并重是体现内部内控价值的重要

5、途径要正确处理好监督与服务的关系。内控的目地是通过监督和服务, 帮助学校加强内部管理,堵塞漏洞,整章建制,提高效益。因此,既 要严格依法内控,纠正违规问题,又要从提升管理效益方面做好工作,解决实际问题。五、存在问题措施及建议学校内部控制制度建设也存在制度更新不及时、执行力不到位和 监督乏力等问题。今后,学校将适时关注各项内部控制制度改革动向,根据教育事业的发展变化及相关财经法律法规的规定, 及时调整、 完 整学校内部控制工作规则、 规章制度及管理办法, 确保各项业务工作 得到有效控制、相互监督。同时,进一步加强预算管理,增强预算的 科学性,使预算管理的约束力得到充分发挥, 将内控意识和内控文化 纳入学校文化建设中, 使贯彻执行内部控制制度成为每一位职工的自 觉行动。另外, 建议

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论