采购与材料质量控制

1、采购与材料质量控制1 目的对原材料、焊接材料、外购外协件的采购、检验、保管、发放、代用等控制环节的控制程序、要求作出规定，确保用料符合法规标准，图样要求，并且有追溯性。2 适用范围原材料、焊接材料及外购、外协件的质量控制。3 职责采购与材料控制由采购部负责归口管理。采购与材料控制实行材料责任人负责制。4 控制程序5 1 采购4 1 1 由材料采购员根据图样、工艺要求、公司库存量及需求量提出并编制 “材料采购单”，经材料责任人审核后实施采购。41 2 采购文件必须明确采购材料、物资的名称、品牌、规格（型号）、依据标准及其他技术条件。任何牌号、规格（型号）或验收要求的变更均需事先征得材料责任人同意

2、并办理必要手续（如材料代用手续）。41 3 合格供方的评定：原材料、焊接材料、外购件采购或外协件加工的，由采购部牵头、组织有关人员对供方的生产能力、检测手段、质量体系、许可证、产品实物质量等进行评定和考核，考核合格后列入“合格供方名录”，采购应兼顾 “货比三家”、 择优采购的原则。材料责任人负责编制、保存 “合格供方清单”，并将复印件分发采购部门。1.1.3 甲方单位来料加工的材料应提供合格的材料证明书，并与实物相一致，应同样按本章4.2 规定进行入库验收、保管和发放。1.1.4 采购员和外协员必须按照 “材料采购单”和 “外协件订货单”采购和订货，无权擅自更改材料的牌号、规格、外购件型号。4

3、 2入库检验5 21材料到公司后，采购部采购员应填写“材料验收入库通知单”连同材料质量证明书交仓库保管员负责将实物堆放在待检区域，通知检验员准备验收。6 22材料验收由检验员负责、仓库保管员和采购员参加。按有关要求对材料质量证明文件和材料规格、型号、 数量、 外观质量和材料标记进行检查验收。42 3 材料外观质量应符合相应标准的规定。42 4 质量证明书和材料标记应符合下列要求：( 1) 质量证明书应是材料生产公司的原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件。(2) 质量证明书应清晰，填写齐全、符合相应标准的规定和合同要求。(3) 材料应有清晰、牢固的标记并与质量证明书一致。(4) 其它

4、必须的技术见证资料。42. 5 按照压力容器安全技术监察规程第25 条的规定，需要复验的材料，必须进行复验，材料责任人应对复验结果进行审核。4. 2. 6 对有缺项和怀疑的材料质保书，应做理化复验。4 27 对验收合格的材料，检验员应将材料验收和复验的结果填入“材料验收入库通知单”，经材料责任人签字认可后确定本公司编号，在实物上作出编号标记，办理入库手续，并将材料移入“合格区”。42 8 对“不合格材料”，由检验员在实物上作出明显的不合格标识，填写不合格品报告，经材料责任人签署意见后交采购部向供货方作权益交涉，仓库保管员应将不合格材料移入“不合格区”。42 9 材料质量证明文件：质量证明书、检

5、验报告(含复验报告)、材料入库通知单， 由材料责任人负责整理，并统一编目交挡案室统一保管，便于检索。4 2. 10 外购、外协件应取得供方质量证明文件，到公司后由采购员通知检验员实施检验，合格后办理入库手续，不合格的交采购员作退货或报废处理。4. 3 材料的保管、发放4 31 仓库保管员应对材料的保管与发放负责，应按照有关规定的程序和要求执行。材料责任人应经常检查材料保管与发放情况。43 2 仓库保管员应建立“材料台账”，载明材料的库存和发出的动态信息。4. 3. 3 材料应在专门区域内存放，设立待检、合格、不合格材料区。分别用黄、绿、红颜色表示。并应按类别、牌号、规格分类存放，应有明显、正确

6、无误的标识，标记移植按 “材料标识管理程序”执行， 加强对材料表面保护，吊运时防止磕、碰、划伤等。4. 3. 4 不锈钢材料必须与碳钢材料严格分开堆放，并以木材或不锈钢衬垫。4 3 4发放材料时，用于受压元件的原材料、外购件、 外协件必须印证齐全，并应按“材料标记管理程序”的规定进行材料标记移植，操作者移植，检验员确认。保证产品用材的正确性和可追溯性。435 焊接材料保管、发放按“焊接材料管理程序”的规定执行。4. 4 材料使用4. 4. 1对设计或工艺提出的附加检验、应在下料前进行，合格后才能下料。4. 4. 2材料使用前应由检验员进行用前复核，复核的内容为材质、规格、 数量、材料标记及表面

7、质量。当受压元件用钢板表面存在不允许的缺陷时，应按规定进行打磨、清除或补焊，经检验合格后，才能投入使用。45 材料代用451 当产品使用的材料因某种原因需要代用时，应按下列有关规定的程序，办理材料代用手续。452 材料代用申请由采购部有关人员提出。并填写材料代用单。代用材料应能满足原设计要求，保证其焊接性能和加工性能，以确保产品的质量和安全性能。453 材料代用单经材料责任人审签后，送焊接、工艺（设计）责任人和技术负责人会签。454 主要受压元件材料代用，须经原设计单位审批，一般受压元件和非受元件的材料代用审批由本公司技术负责人审批。6 本章支持性文件a合格供方评定管理程序（制度）b材料标识管理程序（制度）c焊接材料管理程序（制度）7 相关的质量记录表卡a合格供方考核表b合格供方清单c材料 （含外购件）采购单d 材料验收入库通知单e 焊材验收入库通知单 f 外购、