锚杆评审准则

1、锚杆杆体安全标志现场评审准则（试行）矿用产品安全标志办公室锚杆杆体安全标志现场评审准则（试行）第1页，共9页序号 项目名称评审内容及要求标定分数评审考核标准注册资金、1.1生产能力 法人营业执照的注册资金或营业执照的资金数额不少于30万元； 生产能力： 大于5万根/年法人营业执照的注册资金数额不足30万元或营业执照未在验照有效期，不合格。年生产能力少于 5万根，不合格。所申报的产品在其营业执照的经营范围内（新申办生产单 c 生产的、一、一 人 I、，_ ,1.2位应在取得安全标志后三个月内补办并完成经营范围扩项手合法性1 续）。评审产品不在其经营范围内，不合格，另有规定的除 外。体小.以礼应具

2、备生产产品所需要的场所，并与执照标明的地址一1.3 生广场所致，或提供生产地隶属于申办单位的证明；资不具备生产厂房、或与执照标明的地址不一致又不能提 供有效证明，均为不合格。1.4 技术力量应具有不少于1名获得中级专业技术职称的在册技术人员。 相关人员应熟悉标准、图纸、生产工艺、检验等工作。具有技术职称的在册人员少于要求的数量的，不合格。 查职称原件并提供其劳动合同，职称证书复印件。锚杆杆体安全标志现场评审准则（试行）第2页，共9页序号 项目名称评审内容及要求标定分数评审考核标准技术文件必须与审查确认的一致。设计来源及属自主开发的产品应有设计控制管理文件，并按文件规设计控制定予以实施；技术资料

3、应完整、齐全。未按审查确认的技术文件组织生产的，不合格。3技术资料（标准、图纸、零件明细表、说明书、产品合格证）不全或不统一，每欠缺一处扣1分。主要引用参考标准包括：标GB/T41六角螺母C级准GB/T193普通螺纹直径与螺距系列(5)2.2产品标准GB/T196普通螺纹基本尺寸GB/T197普通螺纹公差GB/T18685搓、滚制普通螺纹前的毛坯直径MT146.1树脂锚杆锚固剂MT219水泥锚杆卷式锚固剂技术和质检人员应熟练掌握和运用标准。2标准应经矿用产品安全标志办公室审核备案，按标设准组织生产；计生产单位应具备相关引用标准；产品标准未经审核盖章的、未按审查合格的产品标准组 织生产的，不合格

4、。生产单位不能提供所引用或应该必备的参考标准，每缺 一种扣1分；对技术及质检人员进行技术方面的提问，不能回答的， 每人次扣0.5分；回答不准确的，每人次扣0.2分。3管理职责与质量体系必锚杆杆体安全标志现场评审准则（试行）第3页，共9页项目名称评审内谷及要求标定 分数评审考核标准质里体系生产单位应有质量体系管理文件；体系文件应符合国家有关法律、法规和强制性标准的 规定；体系文件中的各层次文件应相互衔接、协致； 体系文件应具后可操作性并与现行操作相符； 体系文件应满足产品质量持续稳定符合标准的要求； 建立有质量否决制度。7未装订成册，扣 0.5分；每欠缺一处，扣 0.2分；可操作性差，扣0.5分

5、；与现行运作不相符，每处扣 0.2分；管理文件中存在/、符合现行标准的，每处扣 未建立质量否决制，扣 0.5分。管理职责有健全的质量管理机构及机构图，且质量管理部门应 独立于生产部门。有明确的质量方针和目标，并传达至全体员工；有专职质量检验员；质量检验人员须经过培训，独立行使职权，并以文件 形式规定其职责、权限和相互关系。0.5 分;质量管理机构不健全、缺少机构图或组织机构与实际不符，各扣0.5分，质量管理部门和生产部门混设的，扣 1分。3没有明确的质量方针和目标，扣 1分；质量管理和检验人员对此不能正确理解的，每人次扣0.5分；每处欠缺扣0.2分。标定分数评审考核标准序号项目名称评审内谷及要

6、求4技4.1文件、资料制定有文件和资料管理制度。其审核、批准、发布、发放使术 文 件管理制度用、更改、回收和注销应有记录。及技术文件图纸应完整、有效；档4.2的有效性、档案、技术、检验、生产车间等部门的图纸应一致；案纤-性、完 整性建立后技术文件（图纸、工乙等）管理制度及更改制度；资上述部门必须根据通知单要求及时做相应更改；料(10)产品总图及说明书必须加盖审核章。后原材料、零部件采购管理文件；有采购控制清单（或采购控制明细） ；55.1应建立合格供货方的名单和质量档案；采米购合同应明确质量要求；购钢材到货时应有供方提供的材质证明及机械性能检验报告,分 承 包且满足技术要求。(10)有外协协议

7、；5.2外协有外协方质量档案；外协件应有检验合格的证明，且满足技术要求；锚杆杆体安全标志现场评审准则（试行）第4页，共9页缺管理制度扣3分；管理制度中的欠缺，每处扣 0.23 分；缺少记录扣2分；记录中的欠缺，每处扣 0.2分。按图样目录或明细表检查图纸（含总图、零件图），每缺1张扣0.5分；设计参数、使用材料、技术要求、制 图出现错漏，每处扣 0.2分；未建立更改通知单制度扣3分；从图纸更改通知单中，抽取三张图纸，没有更改通知单改图，每处扣 1分; 未按通知单要求改图，每处扣0.5分；出现非标准图纸，每张扣1分。没有原材料、零部件采购管理文件，扣 1分；有欠缺的，每处扣0.2分；没有采购控制

8、清单，扣 1分；8未建立合格供货方的名单和质量档案或未进行适时有效考核的，扣1分；采购合同未明确质量要求，扣 1分；不能提供钢材材质证明和本验报告的，每批扣1分。没有外协协议，扣1分；有欠缺，每处扣 0.2分；没有外协方质量档案，扣 0.5分；有欠缺，每处扣0.2 分；缺少检验合格证明的，每批次扣0.2分；锚杆杆体安全标志现场评审准则（试行）第5页，共9页序6生产号6.1项目名称生产设备评审内谷及要求制定设备管理文件；有满足生产所需的生产设备，并建有设备台帐主要设备包括：切割下料设备、基圆加工设备、滚丝设备、剪板机、冲床、空气锤、压扁设备等 ；有设备维修保养记录， 至少包括维修前、后状况，采取

9、的措施及验收等；重要设备（基圆加工设备、滚丝设备、剪板机、冲床、空气锤等）应用操作规程；标定分数8评审考核标准没有设备管理文件， 扣1分；有欠缺的，每处扣0.2 分；没有设备台帐，扣1分；有欠缺的，每处扣 0.2分；缺设备维修保养记录，扣 1分；有欠缺的，每处扣0.2 分；缺设备操作规程，扣 1分；有欠缺的，每处扣 0.2 分；缺少必要的生产设备，不合格。过程控制6.2工2装备及工位器具有满足要求的工艺装备及工位器具管理文件；有工艺装备及工位器具明细表；压托盘模具、麻花杆体端头成型模具、焊接挡圈工装、滚丝托架等。工2装备配置和使用应合理、可行，且有验证制度和验证记录；3缺工艺装备及工位器具管理

10、文件，各扣1分；有欠缺的，每处扣0.2分；缺工2装备及工位器具明细表，各扣1分；有欠缺的，每处扣0.2分；缺验证制度和验证记录，各扣1分；有欠缺的，每处扣0.2分；(18)工艺文件须满足图纸等技术文件的要求；每缺一项上2义件，扣1分；每一处欠缺，扣 0.26.3上2过程 应有工艺过程卡、零件工艺卡； 应有产品工艺流程图，并明确关键工序； 关键工序包括： 基圆加工、滚丝；7分；缺产品工艺流程图，扣 3分；未建立关键工序，扣2分。锚杆杆体安全标志现场评审准则（试行）第6页，共9页序号项目名称评审内谷及要求应对原材料、外购、外协件进厂，生产过程和成品出厂，制定并实施检验和试验的管理制度（文件）；应保

11、证未经检验或检验不合格的产品不能投入使用或转序；7.1检验规章 制度质检机构和检验人员有明确的检验授权，并保证其独立进行检验工作；有检验、测量和试验设备操作规程；有原材料、外购（协）件抽样及检验规程；7有工序抽样及检验规程（必须包含关键工序）；检有出厂检验规程（必须符合标准要求）。验和测试根据生产和检验的需求，配备检验、测试设备、器具，并(20)建立台账；检验设备应包括锚杆拉力计。7.2检验、测 试设备出厂检验仪器包括：卡尺、卷尺、塞尺、平台对设备器具按国家计量法规和有关计量规程进行周期检定 和校准，有检定合格证并在计量检定的有效期内；当检验和测试器具、设备校准失效时，应对其检测结果的 有效性

12、进行追溯评定；标定分数评审考核标准每缺一种管理文件，扣每缺一种操作规程，扣 每处扣0.2分。每缺一种检验规程，扣 每处扣0.2分。1分；每一处欠缺，扣 0.2分。1分；操作规程存在欠缺的，2分；检验规程存在欠缺的,未建立台帐，扣 1分；每缺一件（台）器具，扣 0.5 分；每发现一件（台）器具缺检定合格证或超过检定有效 期的，扣0.5分;缺少评定记录的，扣 1分；存在欠缺白1每处扣 0.2 分；锚杆杆体安全标志现场评审准则（试行）第7页，共9页序号 项目名称评审内容及要求标定分数评审考核标准有原材料、外购、外协件进厂检验记录、关键工序检验记录、出厂检验记录及检验报告；生产单位必须具备按标准要求的

13、项目进行出厂检验的设备、器具，且精度、能力等满足要求；7.3检查、检验钢筋入厂检验项目应包括抗拉强度。出厂检验项目包括：直径、长度、直线度、尾部螺纹长度， 托盘长、宽、高、孔径等。从成品库中抽取合格品进行出厂检验，出厂检验的检验 项目、设备、操作应符合标准要求，与以前的出厂检验记 录或报告进行对比，结果应在误差范围内；8.1管理制度应制定并实施出入库、贮存管理制度。8库 房摆放整齐，标识明确；官 理 (6)8.2原材料及零 部件不合格品应有明显标识并隔离存放； 钢筋存放应有防油、防锈措施； 出入库应履行规定手续。每缺一种检验记录扣 3分；每缺一项记录，扣 2分；记录格式（表格、编号、签字、日期

14、等）存在欠缺，每处扣1分；记录出现不规范，每处扣 0.2分；初次评审的，从评审之日前推 6个月（生产之日起未满86个月的，从生产之日算起），属换证的，从前次评审之日起，每缺一种、一个月的记录，扣 0.5分；经检查核实，出厂检验被确认为虚假记录的，判不合格;从成品库中抽取样品按标准进行出厂检验，操作有误或存在欠缺的，每处扣 0.5分；1缺管理文件，扣1分；每一处欠缺，扣 0.2分。2 MH:求的,每处扣0.5分;出入库未覆行规定的手续，每处扣0.2分。项目名称锚杆杆体安全标志现场评审准则（试行）评审内容及要求标定分数评审考核标准第8页，共9页8.3半成品、成品库半成品、成品应分类存放，摆放整齐，

15、标识明确；不合格品应有明显标识并隔离存放；成品应挂合格证；帐、物相符。9X9.1管理制度应建立并实施质量信息反馈与服务管理制度。信息反馈应有质量信息反馈和售后服务记录，尚未有销售的应有相关与服9.2记录记录格式；务应有产品销售台账，尚未有销售的应有相关记录格式。(4)10不应制定并实施有关不合格品控制的管理文件；合应任命不合格品处置的负责人，明确不合格品标识、记录和格10.1不合格品处置的负责人员的职责、权限；品的控制要有效控制不合格品的非预期使用，让步接收有批准手续； 不合格品应按规定进行标识并隔离管理；的 控不满足标准要求的产品，不得销往煤矿。制及应制定并实施纠正和预防措施的管理文件；纠正

16、纠正和预 防应收集、整理所有不合格品信息， 尤箕是用户反馈的质量/预 防 (6)10.2息，查明产生/、合格的原因并记录。为防止/、合格品的再度发生，制定纠正和预防措施并对其实施跟踪验证；完成由于纠正和预防措施而引起的有关义件的更改。半成品、成品及及不合格品混放， 没有标识每处扣0.2分；成品未挂合格证扣 0.5分；没有半成品、成品台帐，扣 1分；帐物不符，每处扣 0.2 分。未建立管理文件的，扣1分；文件存在欠缺的，每处扣0.2 分。没有销售台帐或没有售后服务记录的，各扣1分;台帐或记录存在欠缺，每处扣0.2分；缺管理文件，扣1分；文件存在欠缺，每处扣 0.2分；没 有不合格品的记录，扣 1

17、分；未履行手续让步接收或使用的，3 每件（次）扣0.5分；不合格品未按规定进行标识并隔离管理的，扣0.5分；不满足标准要求的产品销往煤矿的，不合格。未建立管理文件，扣1分；文件存在欠缺，每处扣0.2分;3未收集、整理不合格品信息、 没有原因分析记录、 或没有纠正和预防措施的， 各扣0.5分；存在欠缺的，每处扣0.2分。序号 项目名称11.1 培训11培训与质量审核（6）11.2 质量审核12安全生产 与劳动保护锚杆杆体安全标志现场评审准则（试行）第9页，共9页评审内容及要求标定分数评审考核标准应有培训管理制度；应有年度培训计划，明确培训要求；应有人员培训状况记录，并能反映出与产品质量有关的全部

18、人员的培训情况；对从事特殊工种的人员应进行资格培训，持证上岗；技术与质检人员应进行与产品相关的煤矿法规、标准的技术培 训及考核。应有内审制度和管理评审制度；产品质量审核内容应包括：标准规定的试验项目、生产过程 和关键工序、用户质量反馈意见等；应根据实际情况安排并按规定程序进行审核；对审核发现的问题，应及时制定纠正措施，并对实施效果进 行跟踪验证；应定期进行管理评审，确保不断改进提高。应建立并实施安全生产和劳动保护制度；符合安全生产、劳动保护和环境保护的要求；消防器材应按有关规定进行配置，处于良好状态;重大安全隐患，应及时上报或通知有关部门。缺管理文件的，扣1分；文件存在欠缺的， 每处扣0.23

19、 分；培训项存在的欠缺，每处扣 0.2分。缺管理文件的，扣1分；文件存在欠缺的， 每处扣0.2 分；未进行内审和定期进行管理评审的，各扣1分；质量审核项存在的欠缺，每处扣 0.2分。缺管理文件的，扣1分；文件存在欠缺的， 每处扣0.25 分；对安全生产及劳动保护中存在的欠缺，每处扣0.5分。注册资金不少于30 兀生产规模生产能力应不少于10万支/年以上技术力量应具有至少名获得（ 工程 类）专业技术职称的在册人员，从事本专业二年以上。其中_1名为中级以上职称，另一名可以为初级职称。关键零（元）部件 的要求必须具备生产树脂胶泥的能力。必须具备的引用 标准GB/T25672571 树脂浇注体性能试验

20、方法GB/T7193.5不饱和聚酯树脂 80 C热稳定性测定方法GB/T8237玻璃纤维增强塑料（玻璃钢）用液体不饱和聚酯树脂HG/T2717工业过氧化苯甲酰MT146.2-2002树脂锚杆金属杆体及附件树脂锚固剂的特 殊要求1要有技术转让合同；2要有配方管理制度；3检验室应安装空调，温度可保证 22 ± 1 C ;满足生产所需的生产设备制袋机、固化剂搅拌机、固化剂灌装机、胶泥搅拌机、胶泥灌装机、卡口机等原材料贮存条件 及有美安全要求危险化学品BPO DC要单独隔离存放；原材料库、生产车间、成品库要禁止烟火，配置 消防器材。必备工位器具周转箱等出厂 检 验序号出厂检验项目检验设备名称

21、备注1外观/2几何尺寸卡尺、钢板尺（或钢卷尺）/3稠度稠度仪、秒表/4凝胶时间天平、温度计、秒表/5锚固力锚杆拉力计一者选其一6抗压强度压;W7有效期稠度干燥箱、稠度仪、秒表/关 键 工序点序号工序名称生产设备检验器具备注1制袋制袋机卡尺或钢板尺宽度2固化剂制作固化剂搅拌机或研磨机1天平、温度计、秒表凝胶时间3固化剂灌装固化剂灌装机:天平重量4树脂胶泥制作胶泥搅拌机天平、温度计、秒表凝胶时间注册资金不少于30 兀生产规模生产能力应不少于10万支/年以上技术力量应具有至少二名获得（ 工程 类）中级以上专业技术职称的在册人员，从事本专业2 年以上。关键零（元）部件 的要求必须具备水泥灌装的能力。必

22、须具备的引用 和参考标准GB/T177 水泥胶砂强度检验方法GB/T1346水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性MT218-2002 水泥锚杆 杆体原材料贮存条件 及有美安全要求）水泥存放应有防潮措施。满足生产所需的 生产设备缝纫机必须具有的工装 设备/必备工位器具/出厂 检 验序号出厂检验项目检验设备名称备注1外观目测/2直径、长度卡尺、钢板尺/3容重/4凝结时间凝结时间测定仪、秒表/5锚固力锚杆拉力计/6膨胀率比长仪7关 键 工序点序号工序名称生产设备检验器具备注1制袋缝纫机卡尺或钢板尺宽度2灌装人工天平重量注册资金不少于30 兀生产规模生产能力应不少于_5_万根/年以上技术力量应具有至少

23、二名获得（ 工程 类）中级以上专业技术职称的在册人员，从事本专业2 年以上。关键零（元）部件 的要求必须具备生产管体的能力。必须具备的引用 标准GB228金属拉伸试验方法GB700碳素结构钢GB1591 低合金结构钢GB2651焊接接头拉伸试验方法属安全标志管理 的配套件（部件）/满足生产所需的 生产设备卷管或拉管机、电焊机、冲床、剪板机等必须具有的工装 设备托盘模具、拉管模具必备工位器具/出厂 检 验序号出厂检验项目检验设备名称备注1外观质里/2几何尺寸卡尺、钢板尺（或钢卷尺）/3挡环焊缝拉脱力拉力计/4初锚力拉力计/5托盘承载力r拉力计或压力机/67关 键 工序点序号工序名称生产设备检验器

24、具备注1钻邪管卷管或拉管机卡尺直径2焊挡环电焊机目测、小锤焊接质量3托盘冲压压力机卡尺孔径、高度4注册资金不少于50 力兀生产规模生产能力应不少于10万根/年以上技术力量应具有至少 l名获得（ 工程 类）中级以上专业技术职称的在册人员，从事本专业2 年以上。关键零（元）部件 的要求必须具备生产锚固端加工、托盘的能力。必须具备的引用 标准GB/T230.1金属洛氏硬度试验第一部分：试验方法GB/T231.1金属布氏硬度试验第一部分：试验方法GB/T5224切应力混凝土用钢绞线GB/T14370 预应力筋用锚具、夹具和连接器MT146.1树脂锚杆 锚固剂MT146.2树脂锚杆金属杆体及其附件MT/

25、T879煤矿预应力锚固施工技术规范属安全标志管理 的配套件（部件）矿用锚索锚具满足生产所需的 生产设备钢绞线切割机、冲床、压力机（锚固段加工）必须具有的工装 设备/必备工位器具/出厂 检 验序号出厂检验项目检验设备名称备注1外观质量目测量/2几何尺寸;卡尺、盒尺/3锚具表面硬度硬度计/4锚索静载性能静载拉力计/567关 键 工序点序号工序名称生产设备检验器具备注1钢绞线切割切割机卷尺长度2锚头制作:人工或压力机卡尺、卷尺锚头外径、锚头长度3托盘冲压压力机卡尺孔径、高度4注册资金不少于50 力兀生产规模生产能力应不少于10 万个/年以上技术力量应具有至少 J名获得（ 机械 类）中级以上专业技术职

26、称的在册人员，从事本专业2 年以上。关键零（元）部件 的要求必须具备生广锚环、夹片的能力。必须具备的引用 标准GB/T230.1金属洛氏硬度试验A部分：试验方法GB/T231.1金属布氏硬度试验A部分：试验方法GB/T5224切应力混凝土用钢绞线属安全标志管理 的配套件（部件）/满足生产所需的 生产设备车床、钻床、铳床必须具有的工装 设备丝锥、定位装置等必备工位器具夹片、锚环半成品周转小车出厂 检 验序号出厂检验项目检验设备名称备注1外观目测/2硬度硬度计/3静载性能静载拉力计/4关 键 工序 点序号工序名称生产设备检验器具备注1锚环内锥面精加工车床或钻床专时1具锥度2夹片精加工车床、磨床专用量具锥度3夹片内螺纹钻床、丝锥塞规4热处理热处理设备硬叱硬度注册资金不少于50 力兀生产规模生产能力应不少于10万根/年以上技术力量应具有至少_2_名获得（ 工程 类）专业技术职称的在册人员，从事本专业二年以上。其中 1 名为中级以上职称，另一名可以为初级职称。关键零（元）部件 的要求必须具备生产玻璃纤维增强杆体的能力。必须具备的引用