营销公司销售费用政策与差旅政策

1、制度所属单位XXX邓团制度编码：XX/XX/W销.006制度页数：共7页制度版次：制度名称销售费用政策与差旅 政策编制： 审核： 批准：制度所属部门营销公司发布日期：年 月日生效日期：年 月曰1、销售费用政策:1.1、 主要销售费用项目及管理权限：1.1.1 销售费用管理部门为：销售管理部、市场部、商务部、公共事务部、营销财 务部1.1.2 销售费用管理权限：工资提成：按绩效考核政策，销售管理部提报，营销财务部审核，财务总监、营销 总经理审批。市场推广费（含广告费、网络推广费、展会、学术会议、促销礼品赠品费用、宣传 物料制作费用）：营销公司统一执行，市场部或营销人员提报，营销财务部审核，区域

2、分管副总、营销总经理、财务总监、 XX集团总经理审批。终端开发费（包括医院开发费、连锁药店上柜费、联合开发等）：营销人员申请、大 区总监审核提报，营销财务部审核，区域分管副总、营销总经理、财务总监、 XX集团 总经理审批。招投标费：营销人员或公共事务部申请、提报，营销财务部审核，区域分管副总、 营销总经理、财务总监、XX集团总经理审批。年度协议返利、流向费：营销人员申请、大区总监审核提报，商务部、营销财务部 审核，区域分管副总、营销总经理、财务总监、XX集团总经理审批。商业赞助费、MPFW：营销人员申请、大区总监审核提报，营销财务部审核，区域 分管副总、营销总经理、财务总监、 XX集团总经理审

3、批。销售奖励：营销公司统一执行，相关部门提报，营销财务部审核，区域分管副总、营销总经理、财务总监、XX集团总经理审批。差旅费、通讯费：营销人员出差按照月度预算控制，职能部门人员出差，经上级领导批准。招待费：按营销政策相关标准由总监、部门负责人申请，营销财务部审核，区域分 管副总、营销总经理、财务总监、 XX集团总经理审批。运费、邮寄费、办公费：营销公司统一执行，销售管理部、营销财务部审核，营销 总经理、财务总监审批。原料工厂审计费：按营销政策由相关业务人员提出申请（附来访日程表，来访日程表需营销副总经理、营销总经理批准后实施），实际发生费用由营销财务部审核，营销 副总经理、营销总经理审批。样品

4、费：由业务人员提出样品申请，销售管理部向各生产公司统一办理（样品领用单、样品领用登记表），由业务人员或管理人员送交客户。其他费用：营销公司统一执行，相关人员申请，营销财务部审核，营销副总经理、 营销总经理审批。1.2、部分销售费用标准（月度最高标准）:销售费用项目总经理副总经理（副主任级）总监级（正部级）管理部 门负责人管理部 门副部长区域 经理 （主 管 级）管理部 门主管 （主管 级）业务 员 （员 级）管理部 门员工 （员级）差旅费按以下分项标准通讯费800600400300300300150200100招待费（含礼品）实报实销2000-差旅费：由公司承担。差旅费中各主要费用标准见以下差

5、旅政策。通讯费：通讯费用实行报销标准内凭发票据实报销。 通讯费发票必须为通讯公司统 一打印的话费发票，充值卡发票一律不可报销，户名必须和报销人对应。招待费：各营销中心、事业部招待费由营销总监掌握，业务员如有招待费应向营销总监提出申请，超出部分由营销总监自行承担。招待费按月度由各营销中心、事业部按 第2页共7页上述标准统一报销。各职能部门发生的特殊招待费用可另行申请1.3详细销售费用报销流程:1.4 、所有销售费用应凭合法、真实的发票报销，出差行程以GPSt位为准，发票合法与否由营销财务部鉴定。如发现伪造、涂改、虚假发票，一经发现并查证属实者， 虚报部分不予报销；发票及行程造假的，对报销人及相应

6、营销总监处以虚报额度两倍罚 款（从当月工资提成中扣除），并将视情节予以行政处罚。2、差旅政策:1.1 原则定额包干-人员按照实际出差行程、规定的出差标准凭票报销；1.2 职责各营销中心（含事业部）总监为出差行程合理性及真实性的第一责任人。销售管理部负责差旅费的管理、出差行程的审核；营销财务部负责出差报销单据的审核、执行。2.1 差旅费管理程序2.1.1 出差计划及费用预算：差旅费实行预算制，出差前应做好出差计划与费用预算，应本着行程安排合理、节 约费用的原则，包括人员、时间、行程、客户名称、拜访对象、解决事宜及费用预算等 事项。每月29日前各营销中心或事业部应提交下月出差计划及费用预算。由各大

7、区或 事业部总监汇总、审核本营销中心或事业部的出差计划及费用预算后。提报至销售管理部，逾期不再受理。管理部统一汇总报领导审批，次月5号前下发执行。未提报预算中 请或超出审批预算的，不予报销。2.1.2 差旅费说明：差旅费指各级人员到工作编制所在地之外的地方因公出差产生的费用，包括长途交通费、住宿费、出差补助 （含餐补及市内交通费）等。2.1.3 长途交通工具标准：职务火车轮船飞机其它交通工具总经理、副总经理软卧/软座/动车一等座二等经济舱按实报销总监级硬卧/硬座/动车二等座三等申请按实报销正、副部长硬卧/硬座/动车二等座三等-按实报销主管级及以下硬卧/硬座/动车二等座三等-按实报销飞机：总监，

8、部门负责人如乘坐飞机，需经营销总经理批准后报销；业务员如乘坐 飞机，按往返地火车硬卧票限额报销，超出规定部分一律由个人承担。火车：本着安全、经济的原则，营销人员出差优先乘坐火车，连续乘火车6小时以下，须乘坐硬座，超过6小时（含）的可乘坐硬卧。轮船：公司员工出差无法搭乘火车或有特殊需要的，可以乘坐轮船。长途汽车：营销人员出差可乘坐长途汽车，费用凭机打票据实报实销。2.1.4 住宿、出差补助：级别不同的人员一同出差，住宿费标准从同行人员中最高级别者。 省外级别相同的 业务人员同城住宿，内地报销标准 120元，特区报销标准150元。出差补助用于营销人员出差当地市内交通费用及餐补，不需提供发票。有当地

9、招待费的不再报销当日出差补助。住宿费及出差补助标准:厅P冈位名称住宿费标准出差补助内地特区1营销总经理360480无2营销副总经理240320无3管理部门总监180240404营销中心、事业部总监150200305管理部门正、副部长150200306二类精神药品经理100140207业务员（商务）、管理部门主管、员工8012020注：特区是指：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、大连。外聘的当地业务员及济南市业务员，市辖区内交通补助为200元/月，不再另外享受出差补助。2.1.5 省内住宿补助标准：单位：元/月区域住宿补助标准区域住宿补助标准青岛1500德州1200烟台（威海）1500聊城12

10、00潍坊1200济宁1200淄博（东营）1200泰安（莱芜）1200滨州1200范泽1200临沂1200枣庄1200日照1200说明：A、住宿补助每月提供住宿发票；R住勤补助每天20元，按实际出差天数计算；G出差跨不同地区的就高标准报销.2.2.6参展、参加外部专业会议、举办营销会议由营销公司统一组织，费用由营销 公司统一支付。国际事业部人员出国差旅费由公司另行规定。2.3 费用核销2.3.1 每月5日前，由本人逐日逐笔填写上月差旅费用报销单，将出差实际行程填 写完整（附出差计划表复印件）,经营销总监审核后，交销售管理部费用内勤统一报销， 逾期1个月的不予报销。如因业务原因无法返回公司，填写书

11、面请假条，经营销副总经理、营销总经理批准第5页共7页后附在差旅费报销单后交销售管理部与当月费用一起报销，发票超过开具日期3个月以上（不含3个月）的费用不予报销。2.3.2 报销单需用黑色签字笔或蓝黑墨水填写，粘贴报销单据时请将所有票据按项 目和发生时间及地点同一方向贴整齐，报销单中没有涉及的报销项目请在空白处另外填 写，不能一并写在其他栏内，不是本人、本月发生的费用不允许夹在报销单据中。2.4 报销注意事项：报销时，须在报销单上注明营销中心（事业部）及该费用发生的日期及报销内容。 所有原始发票必须保证信息清晰，发票台头完整填写公司名称，否则不予报销。住宿费发票等必须要标明入住日期（特别是在同一

12、宾馆住两天以上的开票时要注 明开始和结束的日期）。出差至家庭居住地时，不予报销住宿费。出差天数计算：以离开公司的交通工具票据日期为出差的起始日期，以回到公司 的交通工具票据日期为出差的终止日期，起始和终止日期的当天只有一天计入出差。 出差人员属责任工作制，一律不予计算加班。2.5 费用报销的审批流程：报销单上必须经报销人本人签字、营销总监审核后交销售管理部按费用内勤、营销财务 部、营销分管经理、营销总经理的顺序核定。2.6 出差天数：制剂外派业务人员每月应最少出差 20天，原料XX务人员每月应最 少出差15天，每月每少出差一天扣30元。2.7 出差过程行为规范：出差过程中，要严格执行营销政策规定的出差费用标准，超出标准不予报销。如有招待客户需要，则应在出差计划表中提出申请，经批准后方可执行。出差过程中，销售人员应进行短信工作汇报、工作日志、工