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文档简介

1、营销部出差管理规定营销部出差管理规定营销部管理制度文件一一编号001制定日期:/01/01批准人：1 .目的：为加强公司营销人员的出差管理 ，特制定本制度。2 .范围：适用于本公司营销部所有人员出差的管理。3 .定义：（略）4 .职责：4.1 营销人员严格执行本制度。4.2 营销部经理、营销副总做好实施监督。5 .内容（出差申请程序及管理办法）5.1 办理出差手续流程：5.1.1 凡营销部营销人员申请出差均需填写【出差申请单】并注明出 差点、事由、计划出差时间及联系电话一并交于直属上司。出差审批职权等级表级别部门经理主管副总总经理主管及下属人 员（三天以内）（三天以上）（一周以上）审批审批审批

2、部门经理（三天以内）（三天以上）审批审批5.1.2出差人员需详细填写【出差开支预算表】与【费用暂支单】，汇同【出差申请单】由直属上司审核，董事长审批签字，至财务部预借费用5.1.3 出差返回时，需及时将本次出差工作完成情况和返回时间等书面 汇报提交至直属上司处，并在出差返回三天内办理完毕相关费用核销手续 结清预借款。5.1.4 报销流程：填写报销单，粘贴票据一销售内勤初审一营销部副总 审核一总经理（财务副总）批准-财务部报销。5.2 出差报销规定5.2.1 差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。5.2.2 旅途交通费包括：各类车票、船票、机票等交通工具乘用费、旅途保险费，必要的行李托运费等均可凭票实报实销。5.3 出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销5.3.1 按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达乘坐的市内计程车（只限一次）及特殊情况需乘坐的，均须出具统一的票据。5.3.2 以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单，呈直属上司确认后方可报销。5.3.3 出差人应提供真实的凭证，如凭证私自涂改和无法辨认的，不予报 销。5.3.4 出差人员乘坐交通工具的费用报销标准：飞机火车汽车轮船须经批准（营销副总除外）硬卧（乘

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