流程说明质量管理说明

1、质量管理1 范围适用于公司质量管理体系的建立维护和修正 , 以及质量管理体系的培训和 实施,其中包括 :公司质量管理体系运行所需的全部文件和资料的控制；公 司质量管理体系运行情况的审核；公司各部门质量管理体系运行过程中产 生的不符合项管理；公司质量管理体系运行有效性的评价；公司范围内各 部门之间有关质量方面的纠纷管理；公司范围内全部供应商的质量认证 公司QC小组活动2. 控制目标2. 1确保公司按IS09000体系标准建立质量管理体系并得到有效的实施；2. 2确保公司按IS09000体系标准建立的质量管理体系文件得到有效的控制； 对与质量体系有关的管理性和技术性文件及资料进行控制，确保各相关场

2、 所使用文件的有效版本2. 3 确保公司质量管理体系的运行有效性得到控制；2. 4 确保质量管理体系运行中所产生的不符合项得到纠正和预防；2. 5 确保公司质量管理体系运行的有效性得到确认；26 确保公司内各有关部门之间的质量纠纷得到处理和有效的控制；27 确保公司所需的进货材料的质量得到有效的控制。2. 8确保QC小组在各部门的有效开展29 确保公司全体员工得到有效的质量管理体系培训3 主要控制点3. 1 质量管理体系由总裁发布实施日期；各相关部门质量管理体系的实施由总经理组织实施；3. 2 公司质量管理体系文件由技术质量部质量管理经理实施控制；各部门质量管理体系文件由各部门质量经理实施控制

3、；3. 3 内部质量审核计划由技术质量部总经理审核 ; 公司内部质量审核由技术质量部质量经理实施； 各部门内部质量审核由各部门质量经理实施；3. 4技术质量部总经理和各部门对 CAR/PAR表进行审核；3. 5 公司管理评审必须由总裁主持；各部门管理评审必须由总经理主持；36 技术质量部经理对质量纠纷进行仲裁 , 技术质量部总经理对质量仲裁结果 进行审核；3. 7技术质量部质量经理对QC小组活动进行指导和对需上报资料进行审核3.8 技术质量部总经理对质量管理体系培训要求进行核准 ;3.9 质量管理体系培训情况应记录下来并存档 ;3.10 公司质量管理体系文件由总裁批准；各部门质量管理体系文件由

4、总经理 批准；要保证使用相应文件的有效版本，不能使用作废版本，对已作废 的图纸及文件都要进行适当的标识和处理，避免误用 ;4 特定政策4.1 建立质量管理体系是总裁的责任；4.2 质量管理体系文件由总裁（总经理）批准发布；4.3 总裁批准质量管理体系的实施日期；4.4 内部质量审核员的任职资格由技术质量部总经理确认；内部质量审核实施前，须提前一天通知被审核部门，并得到被审核部门 确认审核员必须跟踪不符合部门纠正状况；4.5 纠正和预防措施的有效性必须由质量经理确认；4.6 管理评审总结会议必须由总裁主持；4.7 质量纠纷协议书必须由纠纷各方与技术质量部质量经理签字生效；4.9 中质协是指中国质

5、量管理协会 ;4.10 技术质量部总经理要对经过QC小组负责人评审过的成果进行审核确认4.11 质量管理培训记录分别在技术质量部、培训中心和员工所在部门存档；4.12 质量体系培训是质量管理体系实施计划的一部分5 涉及部门5.1 总经办、5.2 采购部5.3 生产部5.4 中央研究院5.5 物资管理部5.6 客户服务中心5.7 网络工程部培训中心5.8 人力资源部5.9 培训中心5.10 市场部,销售部6 流程说明6.1质量管理体系的建立、维护和修正流程说明C-06-002-001步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部收集国际、国内ISO（ GB/T）9000标准、并依据质量经理标准制定质量

6、管理体系实施方案2总裁办总裁总裁根据质量管理体系实施方案任命质量管理体系筹建小组组长步骤涉及部门步骤说明系统操作3技术质量部质量经理筹建小组组长在相关部门推荐的人员中选拔小组 成员，并送技术质量部总经理，总裁批准4总裁总裁根据建立新的质量管理体系的要求和资格审批小组成员4. 1总裁如果总裁批准，则将审批合格的质量管理体系筹 建组成员名单发往技术质量部总经理4. 2总裁总裁不批准，则由筹建小组组长重新选拔小组成 员5技术质量部质量经理由质量经理通知各部门相关人员参加质量体系筹 备会议,并准备会议资料和参加会议名单6筹建组组长筹建组长安排召开筹备会议，明确各部门质量管 理职责和文档要求6. 1筹建

7、组组长筹建组与会议前准备：质量职能的分配、责任部 门、工作计划、文档编写的有关要求及完成时间步骤涉及部门步骤说明系统操作6. 2筹建组组长筹建组在会议确认所有质量职能均已落实、责任 明确、工作计划得到通过、文档要求得到一致认 可6. 3筹建组组长筹建组长根据会议记录完成会议纪要，发各职能 部门，并报总裁审阅6.2质量管理体系实施流程说明 C-06-002-002步骤涉及部门步骤说明系统操作1总经办总裁总裁批准质量体系文件；并发布质量体系实施日 期。技术质量总监组织质量管理体系的实施2技术质量部质量经理质量经理制定质量体系实施计划，实施计划中要 求每一项有明确的、详细的实施内容、完成时 间、责任

8、人，如何进行考核等；质量经理制订质 量体系文件发放范围及发放清单。3技术质量部质量经理质量经理将质量体系实施计划、体系文件发放范 围、体系文件发放清单提交总经理审批。4技术质量部总经理总经理审核、批准实施计划、发放范围、清单；如总经理审批不通过，则将二级发放文件范围和 清单返回质量经理处，重新制定后由总经理审批 如总经理审批不通过，则将二级发放文件范围和 清单返回质量经理处，重新制定。步骤涉及部门步骤说明系统操作5技术质量部文件管理人员将体系文件按发放范围进行复制，文档管理员并且对已复制的文件进行认真核对，确保无差错5.1技术质量部文件管理人员将体系文件按发放范围发放至各部文档管理员门，并做好

9、发放记录；5.2技术质量部文档管理员文件管理人员将原本文件存档。6生产部物各部门总经理组织内部员工对体系文件进行宣资管理部采传，同时根据人员的不同层次进行质量体系文件购部销售 部网络工 程部中央研 究院等培训7技术质量部质量经理协助各部门总经理对体系文件进行宣贯质量经理和培训。步骤涉及部门步骤说明系统操作7. 1技术质量部质量经理协助培训中心对各部门总经理进行体系质量经理文件实施培训。7. 3技术质量部质量经理协助各部门总经理做好分层培训准备和质量经理分层培训8各部门质量经理根据公司总体实施计划，制定本部门实施计划，实施计划中要求每一项有明确生产部物的、详细的实施内容、完成时间、责任人，如何资

10、管理部采进行考核等；质量经理根据本部门体系实施需要购部销售制定二级发放范围各清单。部网络工9程部中央研各部门总经理对二级发放文件范围各清单进行审究院等批；如总经理审批不通过，则将二级发放文件范围和清单返回质量经理处，重新制定后再由总经理审批。步骤涉及部门步骤说明系统操作10文件管理人员将质量体系文件按发放范围进行复 制，并且对已复制的文件进行认真核对，确保无 差错。10.1文件管理人员将体系文件按发放范围发放至各部 门，并做好发放记录；10文件管理人员将原本质量体系文件存档。11各部门质量经理组织实施质量管理体系11. 1技术质量部质量经理将实施计划根据内部、时间要求、进行质量经理分解11.

11、2技术质量部质量经理质量经理将实施过程各项工作落实到责任人。11. 3技术质量部质量经理质量经理督促各责任人严格按质量体系文件操作步骤涉及部门步骤说明系统操作11. 4技术质量部质量经理督促各责任人做好体系实施中各项记质量经理录，并进行检查。11. 5技术质量部质量经理监控质量体系实施情况，发现偏差，及质量经理时进行修正。11. 6生产部物与公司技术质量部保持密切的联系，及时通报实资管理部采施情况，与公司保持同步。购部销售11. 7部网络工各部门质量经理总结实施经验，对实施过程中出程部中央研现的不符合现象采取纠正和预防措施，并进行跟究院等踪。12技术质量部质量经理协助各部门质量经理实施质量管理

12、体系12. 1技术质量部实施过程中出现任何偏差，质量经理必须与各部质量经理门质量经理共同分析原因，采取措施，进行修正。步骤涉及部门步骤说明系统操作12. 2技术质量部质量经理质量经理检查各部门实施计划，保持各部门实施 质量管理体系的同步进行12. 3技术质量部质量经理质量经理按计划规定对实施现场进行检查，发现 不符合时，协助各部门质量经理分析原因，采取 纠正和预防措施13生产部物 资管理部采 购部网络 工程部中央 研究院等质量经理监督体系实施过程并协助部门质量经理 对体系实施过程进行检查13. 1质量经理对体系实施的每一个环节进仃不疋期的 监督检查，并做好记录13. 2在监督检查中发现不符合时

13、，协助该部门进行及 时处理外，并向全公司进行通报，使其他部门引 起注意，采取预防措施。13. 3各部门质量经理进行检查、审核时，除配合检查 夕卜，还需给于必要的业务指导。步骤涉及部门步骤说明系统操作13. 4技术质量部各部门在检查中发现不符合时，质量经理要会同质量经理各部门进行现场分析，采取纠正措施，并协助对措施有效性的跟踪。14. 1技术质量部体系正常运行4个月后质量经理可组织内部质量质量经理审核。14. 2技术质量部由质量经理选用具有内审员资格的员工实施内部质量经理质量审核工作。内审员14. 3技术质量部内部质量审核小组按内部质量审核流程进行内部内审小组质量审核。14. 4技术质量部内部质

14、量审核结束后组织对审核结果的评价，对内部质量审不符合项提出纠正措施要求，责成相关部门纠正核小组14. 5技术质量部内部质量审核小组将内部质量审核报告送交技术内部质量审步骤涉及部门步骤说明系统操作核小组质量部有质量经理进行审核。15技术质量部质量经理质量经理对内部质量审核小组上报的各部门内部质量审核报告进行审核并出据意见.15. 1技术质量部质量经理质量经理根据各部门内部质量审核报告判断各部 门内部质量审核情况是否真实反映该部门体系实 施情况。15. 2技术质量部技术经理技术质量部技术经理检查文件的规范与有效性15. 3技术质量部质量经理质量经理判断所发现的不符合项是否已采取了纠 正措施及纠正措

15、施是否恰当。15. 4技术质量部质量经理质量经理确认各部门的内部质量审核有效的同时 向技术质量总监提出组织公司内部质量审核要 求，并首先提交技术质量部总经理审批。16技术质量部技术质量部总经理对质量经理提交的内部质量审步骤涉及部门步骤说明系统操作总经理核要求进行审批16. 1技术质量总监如同技术质量部总经理同意质量经理提交的内部质量审核要求，报技术质量总监批准。16. 2技术质量总监如果技术质量部总经理不同意，则返回质量经理17总经办技术质量总监审核公司内部质量审核要求后批准17. 1总经办如果总裁批准，由审核经理组织公司内部质量审核17. 2总经办总裁如果总裁不批准，返回技术质量部总经理处1

16、8技术质量部审核经理审核经理筹建审核小组，确定小组人数、组长19技术质量部内审小组组内部质量审核小组组长根据内部质量审核标准和资格选用审核员步骤涉及部门步骤说明系统操作长19.1技术质量部总经理审核小组和审核员选定后由质量经理进行审查，报总经理审批20技术质量部总经理总经理对审核组成员进行审批 如果批准审核组 成立并开展工作，如果不批准，审核小组名单返还 质量经理重新组织审核组21技术质量部内部质量审核组审核组按内部质量审核程序实施审核22技术质量部技术质量总监，总裁内部质量审核报告及不符合项报告报技术质量总监、总裁确认体系的有效性23总经办总裁总裁召开管理评审会、确认质量管理体系实施的有效性

17、6.3 文件和资料的控制流程C-06-002-003步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部质量经理质量经理编制质量文件、编号规定并提交技术质 量部总经理审批。2技术质量部质量经理如果技术质量部总经理不同意回第 1项，若同意 到第3项。3技术质量部质量经理技术质量部质量经理向各部门发布质量文件编号规则并存档。4技术质量部文档员文档员依据编号规定对各部门的技术文档编号实 施进行监督检查。5生产部米购 部物资管理 部销售部中 央研究院网各部门质量经理根据技术质量部发布的质量文件 编号规则规范文件编号并形成文件。6各部门文档员登记技术文档文件并加以分类控制步骤涉及部门步骤说明系统操作7络工程部等部门

18、质量经理各部门文档员对文件进行存档、制作硬拷贝、电子媒体8各部门文档员发放各部门使用文件。9各部门文档员向质量经理提交文件修改申请表。10技术质量部质量经理质量经理对各部门文档员提交的文件修改申请表 进行确认。11技术质量部技术经理技术经理若不同意各部门文件修改申请回第10项，若同意到12项。12技术质量部文档员技术质量部文档员将文件交由相关人员修订，并将修订过的文件发至各部门。步骤涉及部门步骤说明系统操作13生产部物资生产部，物资管理部，采购部，销售部，网络工程管理部采购部,中央研究院文档员对修订过的文件进行存部销售部 网络工程部 中央研究院 等档。6.4 内部质量审核流程说明C-06-00

19、2-004步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部质量经理技术质量部质量经理编制内部质量体系审核年度计划并报技术质量部总经理审批1. 1技术质量部中央研究院年度审核计划由技术质量部总经理审核后报技术质量总监批准1. 2技术质量技术质量总监批准内部质量审核计划，则由质量步骤涉及部门步骤说明系统操作部质量经理技术质量总监经理将计划发至内部质量审核经理实施2技术质量部审核经理审核经理根据内部质量审核计划所需人员数量和 资格选择内部质量体系审核小组成员，并上质量经理审核2.1技术质量部质量经理如果质量经理确认内部质量审核小组成员，则内部质量审核小组成立2.2技术质量部质量经理如果质量经理审核不确认审核

20、员，则返回审核经 理重新选择审核员3技术质量部质量经理质量经理组织经审批合格的审核员成立审核小组步骤涉及部门步骤说明系统操作4技术质量部总经理总经理审查审核组成员资格是否符合内部质量审 核的要求5技术质量部总经理总经理布置内部质量审核小组相关质量的工作要求6审核小组成员编制内部质量审核活动的工作计划和相关审核文件6. 1内审小组编制详细的内部质量审核计划6. 2内审核小组内审小组确定审核的方式和方法6. 3内审组组内审小组编制审核用核查表6. 4长内审小组按详细的审核工作时间表实施审核6. 5如果需要分组时确定每个小组的成员和组长6. 6各小组成员和组长由审核组组长审批步骤涉及部门步骤说明系统

21、操作7技术质量部审核经理若审核经理不同意，修订工作计划8技术质量部质量经理质量经理审批内部质量审核工作计划8. 1技术质量部质量经理如果质量经理批准内部质量审核工作计划，审核 经理执行该计划8. 2技术质量部质量经理如果质量经理不批准，则返回审核经理处重新编制内部质量审核计划9内审小组审核前一天将审核通知书面通知被审核部门，并 确认被审核部门收到通知步骤涉及部门步骤说明系统操作10被审核部门总经理、质量经理配合内部质量审核10. 1被审核部被审核部门确定现场审核的陪同审核人员门10. 2被审核部门向审核员提供工作所需的工具及其他 需求11内审小组审核员向审核部门负责人介绍核查活动的内容和方法1

22、2被审部门被审核部门配合进行内部质量审核13审核员判断在内部质量审核过程中是否发现不符 合项13. 1内审小组审核员发现不符合项时，要求被审核部门陪同人员给于确认13. 1当被审核部门陪同人员提出异议时，内审小组与 被审核部门对出现不符合项区域进行重新认定步骤涉及部门步骤说明系统操作14内审小组被审部门内审小组完成对被审核部门的内部质量审核工作后完成审核汇报并上报至质量经理14. 1内审小组被审部门将审核过程中所发现的不符合项由被审核质量经理确认，并提出纠正和预防措施要求15被审核部门正采取纠正和预防措施15. 1分析产生不符合现象原因，确认主要原因15. 2针对主要原因采取纠正和预防措施15

23、. 3将纠正和预防措施报技术质量部审核经理15. 4实施纠正和预防措施15. 5纠正和预防措施完成后，质量经理进行现场核实措施的有效性评估步骤涉及部门步骤说明系统操作16审核内审小组审核小组组长元成审核报告16. 1报告应具有以下内容：-质量管理体系运行状态-所发现缺陷及其分布情况提出出纠正措施要求16. 2审核员在审核报告上签字并报技术质量部总经理16. 3审核报告由技术质量部总经理审核17总经办技术质量总监批准备审核报告18技术质量部质量经理审核经理跟踪并监督纠正和预防措施是否执行，是否按规定时间元成，是否有效19技术质量部技术质经技术质量总监批准后的审核报告分发至各被审核部门步骤涉及部门

24、步骤说明系统操作量总监20技术质量部审核经理审核经理将内部质量审核报告交与文件官理人贝 存档6.5 纠正或预防措施流程说明 C-06-002-005步骤涉及部门步骤说明系统操作研发、生 产、销售、 客户等部门内部、外部或第三方审核发现问题；质量体系程 序过程操作发现的缺陷；质量评审中发现的不合 格冋题。进行收集并编制各种冋题、缺陷等相关 报告技术质量部审核员审核员判断内部外部或第三方审核发现的问题是否具有实施纠正措施的必要性，如果需要则由审核员编制纠正措施，否则就结束技术质量部质量经理、质量总经理根据权限对纠正措施进行步骤涉及部门步骤说明系统操作质量经理审核技术质量部质量经理如果质量经理同意同

25、意则交审核员处理技术质量部审核员如果质量经理不同意否则要求审核员对纠正措施 进行修正技术质量部审核员审核员填写CAR/PAR表发给执行部门执行部门负责人执行部门负责人对CAR/PARg的内容进行确认执行部门负责人如果执行部门负责人同意则在CAR/PAR表上签字确认执行部门负责人如果执行部门负责人不同意否则与质量部质量经 理进行协调，最终达成一致意见，执行部门负责 人在CAR/PARg上签字确认步骤涉及部门步骤说明系统操作执行部门负责人采取措施寻找问题的根源，制定纠正和预防活动计划技术质量部质量经理质量经理对纠正和预防活动计划进行审核并技术质量部总经理总经理对纠正和预防活动计划进行审批，如果同意

26、则纠正和预防活动计划则由执行部门执行计划 ，如果不同意则转步骤4执行部门执行部门开始执行CA/PA计划，一直到认为已完 成CA/PA计划并对问题已做完改正技术质量部质量经理质量部质量经理对CAR/PA瞅行计划完成情况进行核查，判断是否完成并有效，如果有效则通知执行部门,如果无效则转步骤9执行部门提出修改受CA/PA影响的文件的建议，并制定草案步骤涉及部门步骤说明系统操作12技术质量部技术质量部总经理对草案进行审批，如果同意，则 质量经理宣布CA/PA完成，并将CAR/PAF文档交 技术质量部和执仃部门存档备案,如果不同意则返 还执行部门继续修改6.6质量体系培训实施流程C-06-002-006

27、步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部质量经理质量经理组织成立质量管理体系实施小组2技术质量部质量经理质量经理根据质量管理体系要求拟制质量管理实 施计划并提交技术质量部总经理审批2.1技术质量部总经理如果技术质量部总经理同意质量管理实施计则质量经理制定质量管理实施培训要求明确参加培训人员2.2技术质量部如果技术质量部总经理不同意则转步骤 2步骤涉及部门步骤说明系统操作总经理Q技术质量部技术质量部总经理审批质量体系培训要求并通知3总经理质量经理向培训中心提出培训申请4培训中心管培训管理人员根据技术质量部的培训申请与技术理人员质量部安排场地组织教师各相关准备活动以及教师评定并制定培训计划5培训中

28、心培培训管理人员通知相关部门选派质量管理培训人训管理人员员培训目标人员要求并提交技术质量部经理，总经理审批参加培训人员6培训中心培培训管理人员进行公司内部和公司外部培训并为训管理人员参训人员建立管理记录卡7培训中心培培训管理人员培训后进行考核并在员工质量管理训管理人员教育记录卡中登记8培训中心培培训管理人员将质量培训结果存档并发回各部门步骤涉及部门步骤说明系统操作训管理人员存档,培训管理人员将培训结果档案入人事档案9接收质量管理体系各部门各部门质量管理人员将体系实施效果及时反馈给技术质量部并由技术质量部文档员存档6.7 管理评审流程说明C-06-002-007步骤涉及部门步骤说明系统操作1管理

29、高层管理者代表管理者代表集合各种情况（按计划、内外审 核情况、突发或特殊事件等）宣布管理评审 会议召开2技术质量部总经理质量总经理协助管理者代表拟制会议议程3管理高层管理者代表管理者代表审核会议议程并上报总裁，由总裁签发步骤涉及部门步骤说明系统操作3. 1技术质量部质量经理技术质量部质量经理通知各部门管理评审会议议程4生产部米购 部物资管理 部销售部网络 工程部中央 研究院等各部门总经理确认会议议程质量经理准备会议资料同时上报本部门总经理和质量部5技术质量部总经理质量部汇总并确认各部门的资料并上报管理者代表6管理者代表管理者代表向总裁简要汇报会议准备情况7管理高层总裁管理者代表协助总裁召开管理

30、评审会议步骤涉及部门步骤说明系统操作8生产部米购 部物资管理 部销售部网络 工程部中央 研究院等相关部门与会人员积极讨论存在的问题（包括公司的 质量方针及各部门的执行情况，内外审核情 况，各部门提出的问题及突发或特殊事件 等）9各相关部门对存在的管理问题制定相应的行动计划10技术质量部质量经理根据会议讨论制定和会后制定的行动计划拟制管理评审会议纪要11管理高层管理者代表管理者代表审核会议纪要并由总裁签发12技术质量部质量经理质量部分发会议纪要并与各部门确认,各部门 确认后按计划行动13技术质量部质量部总经理协调各部门执行步骤涉及部门步骤说明系统操作总经理14管理高层管理者代表管理者代表协调各部

31、门执行15技术质量部质量经理质量部跟踪各部门的执行情况并审核各部门质量经理跟踪计划的执行并向质量部汇报16管理高层管理者代表管理者代表审核各部门的执行情况并上报总 裁6.8 质量纠纷处理及仲裁流程说明C-06-002-008步骤涉及部门步骤说明系统操作1申诉部门申诉方填写质量仲裁申请书并上报技术质量部申诉方质量经理审批申诉部门2质量部质量质量经理根据受理范围判断文档是否齐全划分等级经理3技术质量部质量经理质量经理依据所提供的文档审核是否受理此质量纠纷3.1被诉部门质量部若技术质量部接受此质量纠纷，质管人员通知被诉方出具相关证据4被诉部门被诉方向技术质量提供相关证据技术质量部步骤涉及部门步骤说明

32、系统操作质量经理5技术质量部质量管理人员调查取证加以检验，并得出结论6技术质量部质量经理质量经理组织召开联席会议调解并解决纠纷，完成调解报告书7申诉部门诉方部门领导及经办人于调解报告书上签字、盖章10被诉部门诉方部门领导及经办人于调解报告书签字、盖早11技术质量部质量经理质量经理最终在调解报告书上签字、盖章12技术质量部申诉部门质量管理人员跟踪协议书执行情况步骤涉及部门步骤说明系统操作被诉部门6.9 QC小组活动实施流程说明C-06-002-009步骤涉及部门步骤说明系统操作1中质协、总中质协，总公司发布进行技术质量部QC小组活动公司要求。2技术质量部质量经理组织学习并贯彻 QC小组活动文件，

33、组资质量经理质量骨干培训。3技术质量部QC负责人按上级要求对QC小组进行注册并把注QC负责人册通知发至各部门。4技术质量部QC负责人通知各部门质量经理组织QC小组并填QC负责人与注册表。5技术质量部QC小组负责人汇总并报质量经理审核。QC负责人步骤涉及部门步骤说明系统操作6技术质量部质量经理质量经理审核若不同意回第5项，若同意到第77技术质量部质量经理质量经理报请技术质量部总经理批准，然后QC负 责人向总公司申报注册。8生产部米购 部物资管理 销售部网络 工程部中央 研究院等各QC小组开展活动,QC小组总结活动成果并将活 动成果报技术质量部审批9技术质量部QC负责人QC负责人组织成果评审并上报

34、技术质量部总经理 评审。10技术质量部技术质量部总经理评审后上报中质协和总公司并逐级上报6.10 质量数据分析流程（包括质量目标的监控）说明 C-06-002-010步骤涉及部门步骤说明系统操作1各部门质量经理各部门根据技术质量部的要求定期提交质量信息 报表。2技术质量部质量经理技术质量部将各部门的质量信息、重大质量事件 的跟踪处理报告分类，并录入质量信息库。3技术质量部技术质量部定期分析质量数据，输出质量分析报 告。4技术质量部技术质量部分析判断质量是否异常。5技术质量部相关部门如质量异常，技术质量部与相关部门制定并实施改进计划，提供改进后的质量信息报表。转到 76技术质量部如质量正常，转到

35、7。7技术质量部技术质量部生成公司质量信息报表。步骤涉及部门步骤说明系统操作8技术质量部技术质量部判断质量数据的分析内容是否需要调 整9技术质量部各部门如需要调整，技术质量部调整质量信息内容，将调整后的质量信息内容提交到各部门。6.11文控中心文件资料控制流程说明 C-06-002-011步骤涉及部门步骤说明系统操作技术质量部文件管理员对归档文件进行编号技术质量部技术/质量经理确疋文件资料的发放范围技术质量部总经理/产品经理/质量经理/技术经理确认文件资料的发放范围步骤涉及部门步骤说明系统操作3. 1技术质量部如果不批准，转步骤33. 2技术质量部如果批准，转步骤54技术质量部文件管理员进行文

36、件资料的发放和记录5生产部、米 购部、物资 管理部、销 售部、中央 研究院、网 络工程部文件管理员在实际过程中使用有效版本的文件资 料6生产部、米 购部、物资 管理部、销 售部、中央 研究院、网 络工程部等质量经理根据实际情况判断是否需要更改实际使用文件步骤涉及部门步骤说明系统操作质量经理步骤涉及部门步骤说明系统操作6. 1提出更改文件申请的部门质量经理如果不同意更改，转步骤 56. 2提出更改文件申请部门质量经理如果同意更改，转步骤 77提出更改文件申请部门质量经理填写文件更改申请表8技术质量部质量/技术经理组织相关人员调查申请更改内容， 判断是否有必要进行更改文件9技术质量部质量/技术经理

37、对申请内容进行确认9. 1技术质量部质量/技术经理如果不接受申请，转步骤 89. 2技术质量部质量/技术经理如果接受申请，转步骤1010技术质量部文件管理员送交文件给相关人员修订和批准步骤涉及部门步骤说明系统操作11技术质量部文件管理员把更改后的文件经批准后转步骤 37.主要涉及文件文件名称编制部门主要内容文件发放登记表技术质量部登记文件的发放，主要包括文件名称、版F-06-002-001次、文件编号、放文号、领用部门/人、领用日期、放文人等文件更改申请单技术质量部主要包括文件更改的原因、更改前后的内F-06-002-002容、更改审查意见和申请单的批准等文件更改通知单技术质量部主要包括更改文件的名称、内容及发往部F-06-002-