项目施工不合格品控制程序

1、公 司标 准07AQS203-2018项目施工不合格品控制程序代替：第1页 共6页1 范围本标准规定了对施工过程中出现的不合格品进行控制的要求，以防止不合格品的非预期使 用或工程存在不合格状态的延续，确保工程质量满足合同要求。本标准适用于洛阳石油化工工程公司（简称LPEC）承担的工程总承包项目。2 引用文件01AQS214预防措施制定与实施程序07AQS201项目施工质量控制程序07AQS312项目施工过程文件资料管理规定3 职责3.1 施工经理和质量经理/质量工程师共同对施工不合格品进行初步评价。3.2 施工经理负责组织对施工不合格品进行处置。4 施工不合格品性质评价及处置权限4.1 不合格

2、品性质评价一般可分为下列四类：a）经返修等补救措施能达到规定要求；b）采取补救措施能满足使用要求但达不到规定要求的可作为让步接收；c）降级使用；d）拒收或报废。4.2 不合格品的评审和处置权限在施工过程中出现了不合格品，施工分包方质量检验人员应及时向LPEC质量经理/质量工程师或施工经理通报，共同对不合格品性质做出初步评价，按以下要求组织评审和处置：a）初步评价属4.1条a）类的不合格品，由施工分包方组织评审和处置，LPEC质量经理、施工经理、施工专业工程师参加，结论由施工分包方负责人签字。返修后应按照设计 要求重新进行检验；b）初步评价属4.1条b）、c）类的不合格品，由LPEC施工经理、质

3、量经理/质量工程师组 织设计人员、施工经理、施工分包方负责人及有关人员进行评审和处置，经设计人员 确认后由LPEC项目经理签字批准；按合同约定，评审和处置过程通知顾客参加或报 顾客批准；编 制校 对审 核批 准发布日期实施日期c）初步评价属4.1条d）类的不合格品，应及时通报LPEC项目经理和质量经理，由LPEC 施工经理、质量经理组织施工专业工程师、施工分包方负责人及有关人员进行评审和 处置，结论由LPEC项目经理签字批准；d）对重大的质量不合格品（质量事故），应及时通报 LPEC项目经理，由LPEC项目经理 组织施工经理、质量经理、施工分包方、设计人员及顾客的有关人员，必要时邀请有 关专家

4、进行评审和处置，召开质量事故专题会议，分析质量事故发生原因、性质和程 度，提出切实可行的处理方案，报项目经理和顾客指定负责人审批。5 不合格品处理程序5.1 在施工过程中，按照07AQS201项目施工质量控制程序，经检查、测试确认的不合格 品，LPEC质量工程师组织施工分包方及时在其部位上标注“不合格”或“暂停施工”字样，或 悬挂标签进行标识，并做好记录。5.2 LPEC施工专业工程师按附录B的要求及时填写施工不合格品通知单，LPEC质量经理签字确认后通知施工分包方，必要时应暂停施工。5.3 按本程序4.2条款不合格品的评审职责和处置权限要求，有关部门和人员对不合格品评审 并做出相应处置，填写

5、附录C施工不合格品评审和处置记录。5.4 施工分包方接到施工不合格品通知单后，应根据评审处置结果，执行以下条款:5.4.1 处置结果为返修等补救措施，以达到规定要求:a）应立即组织研究返修方案，返修方案应报 LPEC施工经理审批；b）施工分包方按审批后的返修方案，认真进行返修，并填写返修状况记录；c）不合格品经过返修要重新检验。LPEC施工专业工程师会同施工分包方的检验人员按 设计图纸及施工验收规范要求对返修后的质量进行检验，达到合格标准予以验收，并 签署验收意见；如仍不合格，应视为不合格品，重新进行评审和处置；d）返修次数不得多于有关技术标准规定的允许返修次数。5.4.2 处置结果为让步接收

6、：a）需返修时，由施工分包方负责返修，LPEC施工专业工程师监督检查；b）返修完毕，必须按设计图纸及施工验收规范要求重新进行检验，如达到让步接收的要 求，执行下一步骤；达不到让步接收的条件，应视为不合格品需重新评审和处置；c）对让步接收的不合格品，由施工分包方提出让步接收报告，必要时经设计人员认可， 报项目经理和顾客审批后方准投入使用或进入下一工序施工。5.4.3 处置结果为降级使用需作降级使用的不合格品，必须经设计人员认可，LPEC质量经理和施工经理评审通过，并报请项目经理和顾客审批。5.4.4 处置结果为拒收或报废因施工质量问题需拒收或作报废处理时，由施工分包方负责报废处理，提交报废记录和

7、有 关分析记录，并报请LPEC施工经理审批。5.5 由于施工分包方责任造成的不合格品处置费用由施工分包方自负。5.6 对施工不合格品的处理要有记录，记录要求:a）由LPEC施工专业工程师填写“施工不合格品通知单”；b）应保留质量不合格品原因分析报告、批准的处置方案（必要时）、有关质量专题会议 纪要及处置后的复检报告；c）由LPEC施工专业工程师和施工分包方技术负责人共同填写施工不合格品评审和处 置记录，并按记录中要求签署；d）对重大质量不合格品还应由施工经理按有关规定的格式填写记录。5.7 不合格品预防施工经理组织按照01AQS214预防措施制定与实施程序制定预防措施，防止不合格品 再次发生。

8、6 资料归档施工文档工程师按照07AQS312项目施工过程文件资料管理规定要求整理归档附录A:施工不合格品控制程序框图附录B:施工不合格品通知单附录C:施工不合格品评审和处置记录附录A:施工不合格品控制程序框图附录B:施工不合格品通知单XXXXO项目号：施工不合格品通知单编号：第页 共页工程名称责任单位检查日期不合格品名称致 （施工分包方）：现通知贵方，经检验（或试验）,项目不符合技术规范或图纸（图号）之要求，其要求为：1、 02、 。故要求该项（拆除、更改、修补、返修）,费用由贵方自理。LPEC施工专业工程师签字：年月日LPEC质量经理签字：年月日编号为不合格品通知单于年一月一日收到，我方根据该通知重中的技术规范要求，采取必要的措施，保证施工质量。施工分包方项目经理签字:附录C:施工不合格品评审和处置记录XXXX项目项目号：施工不合格品评审和处置记录编号：第页 共页工程名称责任单位检查日期不合格品名称评审内容：（造成不合格品出现的主要原因，纠正及预防措施等）处置结果 返修口返修口 让步接收 降级使用拒收口报废 施工分包方项目经理: LPEC质量经理 LPEC设计代表： 签 LP