项目启动流程

1、附件1项目启动流程附件2项目启动内控活动列表业务流 程编号业务流程名称控制点 编号控制点描述是否关键 控制点相关制度或程序 （编码及名称）相关制度是否 覆盖该控制点责任岗位01审核启动申请01审核批复项目启动申请表是IT-01-02-03信息化项目管理细则是办公室02审批启动申请02审批批复项目启动申请表是IT-01-02-03信息化项目管理细则是信息化分管领导03审批启动申请03投资额50万兀或者需要信息化工作领导小组审查的项目是IT-01-02-03信息化项目管理细则是信息化工作领导小 组04审批启动申请04集中管理或者报批管理项目是IT-01-02-03信息化项目管理细则是总公司信息化部

2、工业区开发有限公司第2页共13页附件3项目启动申请表申请部门经办人项目名称费用预算预算名称“XXXX用/项目” 一“ XXXX?项目”预算文号总20 XX 号预算金额预计金额万元项目目标和 建设内容（内容较多时应使用附件详细说明）项目技术方 果和计划【内容至少应包括：拟米用的技术平台或产品、开发实施方式、系 统运行环境要求、与现有系统的关系、潜在厂商/供应商（或考虑推 荐采用的供应商）、初步采办计划、项目实施初步方案及进度计划等 方面的简要说明】（内容较多时应使用附件详细说明）项目验收内 容和主要指 标【简要说明项目实施完成后预计的主要验收内容、考核指标或合格 标准等方面】项目组人员 建议组长

3、：成员：【填写列表：姓名，单位及职务（职称），在本项目承担任务 或角色】信息化办公室意见：签名：年 月 日是否需要业务或技术审核：需要口/不需要口，请_部门会审。部门会审意见：信息化分管领导意见：签名：年 月 日信息化工作领导小组意见：签名：年 月 日注：总计不超过2页，项目内容、方案两栏内容较多时应使用附件说明附件4项目变更流程附件5项目变更内控活动列表业务流 程编号业务流程名称控制点 编号控制点描述是否关键 控制点相关制度或程序 （编码及名称）相关制度是否 覆盖该控制点责任岗位01审核变更申请01审核项目变更申请表是IT-01-02-03信息化项目管理细则是办公室02审核变更申请02审核项

4、目变更申请表是IT-01-02-03信息化项目管理细则是信息化分管领导03审批变更申请03需要信息化工作领导小组审查的项目是IT-01-02-03信息化项目管理细则是信息化工作领导小 组04审批变更申请04重大艾更是IT-01-02-03信息化项目管理细则是总公司信息化部工业区开发有限公司第6页共13页项目变更申请表项目名称变更类型质量（）进度（）费用（）工作范围（）组织机构（）其它 （）变更内容计划和合同 原约定内容变更原因影响方面 后果评估应对计划 应对措施项目组意见:负责人（签字）：年 月 日信息化办公室意见:责任人（签字）：年 月 日会签意见：签字：年 月 日信息化分管领导意见：签字：

5、年 月 日是否需要召开信息化工作领导小组会议审议：需要/不需要口。信息化工作领导小组意见：签字：年 月 日项目验收、上线及关闭流程项目验收、上线及关闭流程信息化办公室/相关业务部门项目组信息化分管领导信息化工作领导小组通过验收准备J组建验收小组初验.不通过.通过上线试运行申请，通过不通过批准通知上线完工验收申请通过通过8提出关闭申请.不通过.9.通过.不通过.否.项目关闭申请 通过.中管理顼、或者重大项目二X结束 -中管壬自查验收自查整改报告提出验收申用审核不通过培训、上线试运行上线试运仃及 整改完% .提出上线申请 .上线运行移交项目汇总项目材料不通过总公司信息化部不通过通过审批通知验收审批

6、目或者重大项目审批审核通知关闭审批通过是否重大项目不通过附件8项目验收、上线及关闭内控活动列表业务流 程编号业务流程名称控制点 编号控制点描述是否关键 控制点相关制度或程序 （编码及名称）相关制度是否 覆盖该控制点责任岗位01审核验收申请01审核项目验收申请表是IT-01-02-03信息化项目管理细则是办公室02审批验收申请02审批项目验收申请表是IT-01-02-03信息化项目管理细则是信息化分管领导03系统验收03验收小组初验是IT-01-02-03信息化项目管理细则是系统验收小组04审批上线试运 彳04集中管理项目或者重大项目是IT-01-02-03信息化项目管理细则是总公司信息化部05

7、审批上线运行 文05审批上线运行申请表是IT-01-02-03信息化项目管理细则是信息化分管领导06审批上线运行 文06集中管理项目或者重大项目是IT-01-02-03信息化项目管理细则是信息化工作领导小 组07审批上线运行07集中管理项目或者重大项目是IT-01-02-03信息化项目管理细则是总公司信息化部s第9页共13页中海油海西宁德工业区开发有限公司08审批项目关闭 文08审批上线运行申请表是IT-01-02-03信息化项目管理细则是信息化分管领导09审批项目关闭 文09重大项目是IT-01-02-03信息化项目管理细则是信息化工作领导小 组10审批项目关闭10重大项目是IT-01-02

8、-03信息化项目管理细则是总公司信息化部s第10页共13页中海油海西宁德工业区开发有限公司附件9项目验收申请表项目名称预算责任人项目负责人建议时间建议地点上线日期联系人联系电话电子邮件项目计划完成情况：（包括计划目标、工作内容、上线运行后情况等）1.2.3.签署合同履行情况：（包括合同名称、签约方、合同金额、支付金额、完成内容等）1.2.3.项目验收申请：（文例）项目自年 月 日以来按照计划实施，目前已完成项目计划工作内容，具 备验收条件要求，现提出项目验收申请。项目负责人（签字）：年 月 日信息化办公室意见：签字：年 月 日信息化分管领导意见（邀请第二方专家：需要口，不需要 口）：签字：年

9、月 日附件10项目上线申请表项目名称预算责任人项目负责人建议时间建议地点联系人联系电话电子邮件上线准备情况概述：（包括集成或开发、系统配置、系统情况、用户培训、数据收集、 切换计划、支持体系等）相关文档：1.2.3.上线申请：（文例）项目自年 月 日以来按照计划实施，目前已完成实施主体工作，具备上 线条件要求，现提出项目上线检查申请。项目负责人（签字）：年 月 日信息化办公室意见：签字：年 月 日信息化分管领导意见：签字：年 月 日信息化工作领导小组意见：签字：年 月 日备注：集中管理项目或者重大项目需通过信息化工作领导小组批准。附件11项目关闭申请表项目名称预算责任人项目负责人联系人联系电话电子邮件项目关闭完成情况：（包括问题整改、项目移交、项目总结等）相关文档：