顾客导向过程分析表质量手册

1、公司质量管理体系关系图附件一页数：1/1质量管理体系策划交付管理资源 管理文 件 控 制不 合 格 品 的 控 制品 标 识 和 可 追 溯 性APQP CP DFMEAPFME A PPAPMSA SPC内部审核产品 搬运 贮存 防护一产品 标识 和可 追溯 性顾客导向过程和支持过程、管理过程相互作用关系表顾客导向过程C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10支持过程支 管理过程,S1/M1 / / / / / / / / /S2/M2 / / / / / / / / /S3/M3 / / / / / / / / /S4/M4 / / / / /S5/M5 / / /S6 / / S7 /

2、/ /S8 / / / /S9 / / /S10 / / / /S11 / / /S12 / / /S13S14S15S16S17S18S19S20S21顾客导向过程和支持过程、管理过程的术语顾客导向过程（SOP支持过程（SP）管理过程（MP）C1=市场分析/顾客要求（Marketing Analysis/Customer requiremen tC2=投标（成本核算、分析和报价） BidC3=订单/要求（合同评审） Order/RequestC4=产品/过程设计 Products and Processes DesignC5=广品/过程验证/确认 Products and Processes

3、 Validation and Verification C6=产品生产 Product Manufacture C7=产品交付 Product Delivery C8=支付（财务追踪）PaymentC9=担保/服务ServiceC10=销售/顾客反馈 Customer Information FeedbackS1=文件控制 Document ControlS2=记录控制 Record ControlS3=质重管理体系策划QMS PlanningS4=培训HRS5=人力资源配置 HR schemeS6=员工满意度衡量ESIS7=员工激励 HR MotivationS8=生/ 计戈U制7E Pr

4、oduct PlanningS9=设备 / 设施管理 Equipment ManagementS10啜U重仪 d官理 CalibrationS11=X装管理 Tooling ManagementS12=验室管理 Lab. ManagementS13=W 流管理 Logistics ManagementS14=0P PurchaseS15= 方选择 Supplier Choice$16=供方评审及改进 Supplier Evaluation and ImproveS17钢客满意度的衡量CSIS18=不合格品控制 Control of nonconforming productS19胫“正、预防措

5、施 CA and PAS20=3金 InspectionS21= 产品标识和可追溯性管理Identification andTraceabilityM1=业务计划管理Business planM2=管理评审 Management ReviewM3=内部沟通Internal CommunicationM4=内部审核 Internal AuditM5=数据分析 Data Analysis顾客导向过程分析表过程名称要素责任部门过程内容输入输出方法过程指标C172n.3r经营部/确定市场目标；市场、顾客要求/-市场分析报告业务计划；:市场开发成市场分析/ 顾客要求销售科制定市场调研计划；开展市场调研，

6、进行统计分析；确定市场开发计戈上定期评估效果；期望；国家/行业方针、 政策；汽车行业政策； 行业运行信息； 竞争对手信息； 经营目标；整车市场分析； 零部件市场分析； 公司产品分析； 业务计划： 产品开发战略； 销售策略； 质量目标；管理评审程序；Full-QP-10 A/1服务控制程序；Full-QP-12A/1公司级数据分 析；市场分析功率；开发计划执行率；C2成本核算 报价72n.5.4经营部对产品进行成本核 算顾客询价单； 招标文件； 图样/样品；报价记录产品报价； 成本估算报价 程 Full-QP-16 A/0 成本测算方法；投标及时率； 投标实现率C372n.5.4r经营部接收顾客

7、信息；合同文件/顾客要设计任务书；合同评审程序；订单实现率；合同评审/7.3可行性评估；报价；承诺；求、合同、协议： 图样/样品； 标准/试验标准； 订单；政府、法律/法规 要求企业产品标准销售计划；Full-QP-10 A/1顾客沟通；订单评审率； 报价成功率C471/72技术科成立多功能小组；产品设计输入：产品设计输出顾客沟通；APQP计划中产品和过 程设计7.3开发科制定项目计划；设计开发； 阶段评审；合同文件/顾客要求：顾客图样/样品； 标准/试验标准； 特殊特性；质量/可靠性目标；以往产品设计的 经验过程设计输入：产品设计输出；顾客要求；以往过程开发经验；设计FMEA 规范、图样、产

8、 品特殊特性、 设计评审结果； 过程设计输出 规范、图纸 过程FMEA 控制计划 工艺流程图 检验规范； 指导书 记录表 试验计划 样机；设计控制程序 Full-QP-47-A/0 顾客要求时，顾 客的设计开发 流程，如：APQP 产品质量先期策 划管理程序Full-QP-15-A/1, PFMEAFull-QP-36-A/0, DFMEAFull-QP-42-A/0, 控制计划管理程 序Full-QP-39 A/0规定的监控 时间要求的 符合率；PPAP 一次通过率阶段评审通 过率；C57.1/7.3r技术科评价制造过程验证样机；评审记录/报告；设计控制程序APQP计划规产品和过7.5.1/

9、开发科是否遵循控制计划图样；试验报告；Full-QP-47-A/0定时间要求程验证/确/7.5.4品质管理和过程流程图，产试验标准；认可报告；生产件批准程的符合率；认/7.6.3科品是否满足顾客要 求。生产前有关问题研 究和解决。控制计划工艺流程 作业指导书 检验规范设备机器能力报告 工序能力报告 测量系统分析报 告（MSA序：（如:PPAPFull-QP-07-A/1 采购控制程序Full-QP-13-A/1 实验室控程序；Full-QP-45-A/0过程名称要素责任部门过程内容输入输出方法过程指标C6产品生产75/72./8.2.4生产管理 科工艺设 备部品质 管理科从原材料到成品 的整个

10、生产过程订单安全库存（内外部）符合要求的产品生产过程控制 程序Full-QP-43-A/0 标识和可追溯 管理程序Full-QP-17 A/0 过程控制程序； 不合格品控制 程序 Full-QP-29A/0纠正和预防措 施控制程序Full-QP-18A/1产品合格率；过程能力指标CPK生产率；C7产品交付8.2.4/7.5.58.2.1/5.6财务科 生产管理 科品质 管理科制定发货计划；跟踪厂品制造过程；确定运输方式；发货；订单合格产品安全库存（外部）符合要求的产品防护控制程序Full-QP-14A/1 交货与运送管 理程序Full-QP-11A/0产品合格率； 交付产品完 成率； 交付准时

11、率； 额外运费（次 数）；C8支付7.2/8.2.1销售科 财务科接收顾客的发货 确认单；了解发货产品的 质量验收情况； 开票；获得支付；顾客付款：支付规定顾客付款票据，或现金合同对帐记录公司付款：顾客发票协议对帐记录发票收款记录发票付款记录成本估算报价程序Full-QP-16A/0银行帐号的管理开票差错率； 付款差错率； 付款率； 付款准时率；C9担保/服务72/852/837.5.1经营部 销售部及时了解外部发 生的不合格； 建立与制造、工程 和设计部门的沟 通渠道；在服务协议条件 下实施服务；专用工具和设备 的提供；服务人员的培训；用户保修要求-维修站保修要 求-主机厂保修要 求-用户/

12、维修站/ 主机厂质量索赔- 维修/更换记录/报告；- 故障分析记录/ 报告；- 赔偿记录/报 告；- 质量统计-服务管理程序Full-QP-12 A/1,-外部故障成本；-顾客满意率；C10销售/顾客 信息反馈7.2/8.2.1/8.4经营部 销售科及时了解外部发生的不合格；建立与生产的沟通渠道；在服务协议条件 下实施服务； 服务人员的培训。-顾客售后服务 要求- 产品质量信息- 用户访问计划- 顾客满意调查- 顾客反馈信息- 售后服务反馈信 息- 服务报告- 访问报告改进建议/措施- 顾客满意度调 查报告改进建议/措施- 合格率统计- 分析报告- 措施计划-服务管理程序 Full-QP-12

13、 A/1,-纠正/预防措 施控制程序 Full-QP-18A/1,-问题答复 率；-用户访问次 数过程名称要素责任部门过程内容输入输出方法过程指标S1文件控制4.2.3行政科提出文件需求； 编制与审核； 编写与批准； 发放与回收； 保存与处置文件编写需求； 更改的需求批准并发放的文件；发放登记记录； 文件更改记录文件管理程序； Full-QP-1A/1, 文件编写说明； 电子文件控制指导书一次发放回收 率；文件的不符合 项个数； 外来文件评估 的及时率S2记录控制4.2.4行政科编制记录清单； 明确控制范围； 填写记录； 保存与查阅； 处置记录要求； 数据分析所有记录质量记录管理程序Full-

14、QP-2A/1,记录填写符合率；符合保质期的 规定S35.4.2管理者代成立QMS、组；标准变更及升级；修订后的质量手质量管理体系QMS的符合质量管理体系策划表公司 后美部门进行差距分析； 制定推进计划； 实施过程策划； 编写质量手册； 过程文件化； 发布与实施； 定期内审组织结构变更； 外部环境变更； 产品范围变更； 质量方针及目标 调整册和程序文件策划程序Full-QM-B/0率；QMS的不符合项个数；QMS）勺完整性S46.2人力资源制定年度培训计各类人员培训需培训计划；培训与专业资缺勤率；培训部戈实施培训和记录； 培训效果评估； 建立与维护培训档 案求；现有人员素质状况；内外部师资力量

15、； 临时需求培训效果评价报告；培训记录格鉴定管理程 序Full-QP-04 A/0培训总时数；辞职率；新员工培训率；培训计划完成率；S56.2人力资源各娄人员岗位描岗位空缺需求；劳动合同；培训与专业资岗位配置完成人力资源 配置部述；岗位符合情况；人员变动要求及评估；内外部招聘/调配； 试用期考核与评估组织机构调整； 业务流程调整； 人才储备调令；录用协议书格鉴定管理程 序Full-QP-04 A/0员工招聘录用 制度率；员工流动率S66.2人力资源确定员工满意度衡员工信息反馈；员工满意度调查员工满意度调员工满意度；员工满意 度衡量部量的方面；制定调查计划和建 立收集渠道；实施调查与收集； 进行

16、统计分析； 提交测评报告定期、定向收集信 息报告；趋势分析图查程序Full-QP-05 A/0合理化建议数；S7员工激励6.2人力资源 部岗位等级评定； 员工绩效考核； 编制考核报告； 实施正负激励各部门月度评价； 绩效指标完成情 况；员工表现情况岗位等级评定报告；绩效考核报告； 人事考核报告薪酬管理制度； 人事考核制度 培训与专业资 格鉴定管理程 序Full-QP-04 A/0员工满意度；过程名称要素责任部门过程内容输入输出方法过程指标S8生产计划 制定7.5.1生产管理 科销售 科根据销售计划；编制生产计划； 分解生产计划；计 划执行与检查销售计划；顺时针增补计划； 新产品试制计划； 安全

17、库存要求； 现有生产能力状 况；部成装配计划；自制件加工计戈1J;外协件加工计划；生产计划管理程序；Full-QP-44 A/0计划执行率； 计划差错率；6.3/7.5.1/工艺设备制定设备采购计新产品开发需求；设备采购计划；设备管理程序；设备故障率；S9设备/设施 管理8.4部设备使用 部门戈选型/招标/采购； 安装/调试/验收/ 建档；编制操作、作业指 导书并培训；备件计划、应急计 戈处置老产品改进需求；更新需求；现有仪器使用状况；Cpk值普查记录维护、保养计划； 备件计划； 应急计划； 设备操作指导 书；维护、保养记录；Full-QP-06A/0设备采购管理方法；备件管理制度； 计算机网

18、络管理；预防性维修计 划完成率； 预防性维护成 本/维修总成 本S107.6品质管理提出仪器需求；:新产品开发需求；仪器采购计划；测量仪器管理校准计划执行测量仪器 管理科评审需求；选型/招标/采购； 安装/调试/验收/ 建档；制定操作指导书并培训；制度维护、保养、 校准、应急计划；进彳f MSA老产品改进需求；更新需求；现有仪器状况；仪器管理台帐； 维护保养计划； 应急计划； 操作指导书； 校准计划及记 录；测量系统分析 （MSA才艮告程序；Full-QP-20 A/0率；GR&R<10 %量 具数（或比例）；S116.3/7.5.1工艺设备编制工装设计任务新产品开发需求；工装设

19、计验收资工装管理程序；工装维修计划工装管理7.5.4部工装使用 部门书；工装设计/验证； 采购/安装调试/验 收/建档；制度维护、保养、理工改、应急计划； 实施维护、保养、 维修、报废处置老产品改进需求； 生产和更换需求； 现有工装状况；料；工装采购计划； 维护保养、更换、 应急计划；工装操作指导 书；维护、保养、处 置记录；Full-QP-33 A/0工装设计/验证 管理方法完成率库存工装完好率；工装停工率S127.6.3品质管理接收实验要求；新产品开发需求；实验报告；实验室管理程实验及时性；实验室管理科建立实验室程序； 培训实验人员； 实施实验；编制实验报告； 提交实验报告；老产品改进需求

20、； 顾客样件及实验 要求；供方样件及实验 要求；产品验证需求实验结果/记录序；Fu予QP-45A/1试验程序实验报告正确率；不确定度已知 的测量系统百 分率；ISO/IEC17025 审核的符合率过程名称要素责任部门过程内容输入输出方法过程指标S13物流管理6.3/7.5.5仓管科 生产管理 科接收货物入库；标识/分类存放/建卡与帐；搬运、储存；配料、发料；定期检查；生产计划； 试制计划； 采购计划；物资台帐；库存 MRPI系统；防护好的产品；仓库管理程序； Full-QP-26 A/0, 搬运、储存规定；库存周转次数；库存资金占用额；零件混料率、错发率库存记录的准 确率S14采购7.5.1/

21、7.47.4.2/7.4.3米购科编制采购计划； 下达定单或调整； 到货/报检/进货验 证；入库/支付生产计划； 采购计划；符合要求的采购产品采购管理程序；Full-QP-13 A/1采购产品准时率率；供方额外运费；使用部门投诉次数；材料合格率；S15供方选择7.4米购科 技术科供方情况调查、收 集；初选及现场评审； 试制及样件确认； 试生产确认 /PPAP 认可列入合格供方名册新产品开发需求； 老产品改进需求； 供方现状；供方调查报告；供方能力评审报告；样件认可报告；PPAP认可报告及资料；技术/质量协议； 合格供方名册采购管理程序；Full-QP-13 A/1供应商管理程 序；Full-Q

22、P-34 A/0供方PPAP 一次通过率S16供方评审 及改进7.4/7.432米购科制定评审及改进计 戈实施现场评审；提出纠正措施、要求；跟踪并验证供方交付表现； 顾客反馈信息； 供方QMS犬况；评审报告及整改 要求；纠正措施及验证 记录；供方月定期评价 结果；供方能力评审 标准；供方月度/年度 评价标准A级供方比 例；S17顾客满意 度的衡量8.2.1销售科确定顾客满意度衡 量的范围；制度调查计划和建 立收集渠道；实施调查与收集； 进行统计分析； 提交测评报告；顾客沟通与抱怨； 退货信息；支付表现；顾客满意度调查报告；建议的措施；顾客满意度衡 量程序； Full-QP-28 A/0顾客满意

23、度； 问卷回收率； 项目整改（不 满意中改进数 /不满意总数）S18不合格品 控制8.3品质管理 科各相关部 门标识/隔离；记录不合格品；评审不合格品；处置（让步、返工、报废）顾客退货；过程不合格品；可疑产品；不合格品报告； 评审报告； 纠正措施需求单；不合格品控制程序Full-QP-29 A/1返工产品一次 交检合格率； 优先减少计划 实施有效性； 成品单品种让 步接收；S19纠正、预防 措施8.5.1/8.5.28.5.3品质管理 科各相关部 门解决问题方法步骤顾客抱怨；内、外审结果； 管理评审结果； 质量事故；纠正措施报告纠正、预防措施 程序Full-QP-18 A/1不符合项关闭率；顾

24、客反馈质量 问题重复发生 次数；废品率降低 率；过程名称要素责任部门过程内容输入输出方法过程指标S20检验7.4.37.6.38.2.4品质管理 科进料检验 过程检验 产品实验 成品检验采购单供方送货单 产品接收准则 生产计划 实验计划 产品入库单进料检验记录 过程检验记录 实验记录 成品检验记录产品的测量和 监视管理程序FULL-QP-19 实验室管理程 序 FULL-QP-45采购产品批合 格率每月95% 以上产品出厂合格 率每月100% 产品错漏检率 每月<0.1%GR&R<10 %量 具比例每月 100%S21产品标识 和可追溯 性管理7.5.3仓库科生产管理 科品质管理 科仓库对原材料、半 成品、不合格品、 成品标识；生产过程中对原材 料、半成品、不合 格品、成品标识； 品质对进料、半成 品、不合格品、成 品检验状态标识；原材料、半成 品、不合格品、 成品进仓库； 原材料、半成 品、不合格品、 成品进入生产 线；原材料检验申 请；生产发生；物料卡合格标签 不合格标签 区域划分产品状态标识 管理程序FULL-QP-25 标识和可追溯 性管理程序FULL-QP-17产品状态标识 正确率每月1