顾客要求识别和评审程序

1、XXX电机制造有限公司程序文件文件编号QP-版本A / 0顾客要求识别和评审程序页码1/6目录1、目的2、适用范围3、职责4、定义5、工作程序6、相关文件7、质量记录8、附件编制/日期：审核/日期：批准/日期：受控状态：分发号：654321更改编p更改单号更改页更改条款更改人XXX电机制造有限公司程序文件文件编号QP-版本A / 0顾客要求识别和评审程序页码2/61目的在签订销售合同、接受订单前对顾客要求进行评审，确保顾客的各项要求清楚、准 确，而且本公司有能力满足顾客这些要求。2范围本程序适用于本公司所有产品的销售合同和订单的评审管理。3职责3.1 销售服务部：负责对合同的合理性、交付方式及

2、产品价格进行识别和评审， 并负责 对已签定的合同和订单进行管理。3.2 技术部：负责评审能否满足顾客的技术要求。3.3 质量管理部：负责评审能否满足顾客的质量协议要求。3.4 物资采购部：负责评审能否按顾客所需的产品要求及时提供相应的原辅材料。3.5 制造部：负责评审能否满足顾客的交货时间要求。3.6 财务部：负责评审能否满足顾客在价格方面的要求。4定义4.1新产品：指公司尚未生产过或公司已生产过但顾客在工艺、技术、质量等方面有特殊要求的产品。5工作程序5.1 年度合同评审5.1.1 由销售服务部接收顾客的合同或根据顾客要求起草合同，在签定合同之前，组织 技术部、质量管理部、物资采购部、制造部

3、、财务部对合同进行评审，作出评审 意见，并将评审意见记录于合同评审记录表。5.1.2 评审通过后，由总经理或销售服务部部长与顾客签定合同。5.1.3 评审未能达成一致时，由销售服务部与顾客协商。XXX电机制造有限公司程序文件文件编号QP-版本A / 0顾客要求识别和评审程序页码3/65.1.3.1 与顾客达成一致意见，按5.1.2执行。5.1.3.2 顾客不同意更改其要求，报总经理作出最终评审意见，如同意顾客要求则按5.1.2执行，如不同意顾客要求，则回复顾客取消合同。5.2 临时销售合同评审5.2.1 新产品销售合同评审5.2.1.1 当顾客有新产品需求时，销售服务部负责接收图纸、样品及其他

4、要求，并组织 技术部、质量管理部、制造部、财务部等相关部门对顾客要求进行评审，作出评 审意见，同时将评审意见记录于合同评审记录表。5.2.1.2 评审通过后，由总经理或销售服务部部长与顾客签定合同。5.2.1.3 评审未能达成一致时，由销售服务部与顾客协商。a) .与顾客达成一致意见，按5.2.1.2执行。b) .顾客不同意更改其要求，报总经理作出最终评审意见，如同意顾客要求则按5.2.1.2执行，如不同意顾客要求，则回复顾客取消合同。5.2.2常规产品合同或订单的评审5.2.2.1 销售服务部负责接收顾客的合同、订单或根据顾客要求起草合同，在签定合同 或接受订单之前，根据库存情况对该合同或订

5、单进行评审，评审能满足合同要求 时，在合同或订单上加盖 含同评审通过”章。如库存量不足时，应组织物资采购 部、制造部等对合同进行评审，作出评审意见，并将评审意见记录于合同评审记录表0a) .评审后能满足顾客要求时则与顾客签定合同或回签订单。b) .评审后不能满足顾客要求，销售服务部应与顾客协商，如能达成一致意见，则 与顾客签定合同或回签订单；如无法与顾客达成一致意见时，则通知顾客取消合 同、订单。XXX电机制造有限公司程序文件文件编号QP-版本A / 0顾客要求识别和评审程序页码4/61.3 合同、订单、计划的处理1.3.1 月、季度销售计划由销售服务部部长同总经理一起根据市场情况制订月、季度

6、销 售计划，并分发制造部、物资采购部、财务部等相关部门。1.3.2 临时销售计划的管理。1.3.2.1 新产品合同或订单，由销售服务部制定销售计划和包装作业计划，销售计划分 发技术部、质量管理部、制造部、物资采购部、财务部等部门；包装作业计划分 发质量管理部、包装组等相关部门或班组。1.3.2.2 常规产品的合同或订单，如库存产品数量能满足合同要求时，由销售服务部制定 包装作业计划，并分发质量管理部、包装组等相关部门或班组；如库存产品数量 不能满足合同要求时，由销售服务部制定销售计划和包装作业计划，销售计划 分发技术部、质量管理部、制造部、物资采购部等相关部门；包装作业计划分发 质量管理部、包

7、装组等相关部门或班组。1.4 合同或订单的更改1.4.1 顾客向我厂提出合同更改时。1.4.1.1 当顾客向公司提出合同更改 一一减少数量或延长交货期时，由销售服务部及时 以书面形式通知相关部门。1.4.1.2 当顾客向我厂提出合同更改 一一增加数量、交货期提前、包装更改等要求时， 由销售服务部按5.3执行，但评审意见应记录在合同更改记录表中。1.4.2 公司向顾客提出合同更改。1.4.2.1 由销售服务部向顾客提出更改请求，说明更改理由，在征求得到顾客同意后，通知或回复相关部门，并将更改结果及顾客意见记录在合同更改记录表中。1.4.2.2 由销售服务部向顾客提出更改请求，说明更改理由，如顾客

8、不同意更改时，报 总经理作出最终评审意见，如同意顾客要求，则按原合同执行。如不同意顾客要XXX电机制造有限公司程序文件文件编号QP-版本A / 0顾客要求识别和评审程序页码5/6求则回复顾客取消合同，并通知或回复相关部门。1.5 销售统计分析1.5.1 销售服务部负责对产品品种、数量及每月的销售情况、回款情况、销售费用等相 关数据进行统计。1.5.2 销售服务部负责对统计的产品品种、数量等数据进行分析，掌握产品结构及市场 规律，及时调整产品结构和销售策略。1.5.3 销售服务部负责对每月的销售、回款情况等数据进行分析，掌握顾客的信誉程度, 并记录在顾客档案中。1.5.4 销售服务部负责对每月的销售费用情况进行分析，掌握销售费用占销售回款的比率。1.6 顾客档案的管理1.6.1 建立/更新顾客档案。1.6.1.1 当顾客初次与公司合作时，应将顾客相应资料记录在顾客档案中。1.6.1.2 当顾客资料发生改变时，应将改变后的顾客资料记录在顾客档案中。6 相关文件无7 质