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文档简介

1、用预算Document number AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG费用预算人员配置表LXJ J亠 冈位人数主要职责备注总经理1全面负责小区日常工作客户服务部3业主档案管理、办理入 住、收缴物业服务费等业 务工程部3公共区域水电设施维护、 维修、交房、验房等服务秩序维护部10门卫、巡逻、车辆管理、 小区内及外围公共秩序维 护。保洁部4公共区域卫生保洁等人员配置说明总经理：主持管理服务全而工作各部门主管：辅助总经理开展日常管理服务工作，组织协调客户信息传递、监控和反馈。安保保障服务：24小时连续服务。工程维修服务：24小时连续服务。环境绿化保洁：10小时连续服

2、务。物业管理公司支出预算一人员工资和保险费岗位/职务人数月薪合计备注经理140004000客服主管124002400安保主管124002400工程部主管125002500工程技术员220004000客服人员218003600安保班长319005700安保队员6180010800保洁班长116001600保洁员315004500总计2141500伙食补助：每日10元X 21人X 30天二6300元/月（其他福利及保险暂不计算在本表内）共计：47800元/月二清洁卫生费用项目费用月均清理化粪池3000元/年250元清理饮水池1000元/年83元垃圾清理及保洁用品1500元/年125元共计：458元

3、/月三办公费用1、通讯费：电话2部X 100/月二200元2、办公水电费人均20元/月X21人=420元3、办公设施等资产折旧费按5年计估算约为500元/月共计：1120元/月四公共设备设施维修养护费用项目费用数量合计月均电梯维保6000元/年4部24000 元2000 元电梯年检1300元/年4部5200 元433元配电、消防、防 盗监控 给排水系统估算约为10000元/年10000 元833元总计3266 元五其他费用包含绿化养护费、员工服装费、公共秩序维护费、不可预见费用、企业管理费和相关税收费用等，约为22000元/年 月均1833元六成本测算月均费用为前而五项预估费用之和，为54477元/月小区总建筑而积约为38000 m2,平均每平方米成本为:54477元/月宁总建筑面积38000 m2=l. 43元/ml月七收入估算费用类型费用项目单价面积合计备注商业部分商业物业费3. 5 元/nf（月）2000 m27000元/月商业电梯费0. 8 元/nf（月）1000 m2800元/月电梯费 测算不 计一层 而积商业垃圾费0. 6 元/nf（月）2000 m21200元/月商业合计2700元/月住宅部分住宅物业费m2)IX36000 m236000元/月住宅电梯费0. 25 元/ m2 （月）3600

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