食品安全管理体系表格文件清单

1、精品资料食品安全管理体系表格文件清单序 号IS02200文件名称文件版号支持性文件条款号（程序文件）编号1文件控制程序COP01A/0文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定受控文件的范围规定技术文件编号规则记录表格名称文件取号登记表文件分发清单文件归档编目清单受控文件分发回收纪录文件领用申请表文件更改通知单文件评审表文件借阅登记表文件外发纪录部门表格代号C0P01-01-A/0C0P01-02-A/0C0P01-03-A/0C0P01-04-A/0C0P01-05-A/0C0P01-06-A/0C0P01-07-A/0C0P01-08-A/0C0P01-09-A/0C0P01-10

2、-A/0C0P01-11-A/0C0P01-12-A/0C0P01-13-A/0C0P01-14-A/02记录控制程序COP02A/0文件控制程序食品安全纪录汇总表文件编号、版本变更、部门代码、文文件借阅登记表件分发编号管理规定食品安全纪录目录及其保存期文件销毁申请单文件销毁登记表C0P02-01-A/0C0P02-02-A/0C0P02-03-A/0C0P02-04-A/0C0P02-05-A/0C0P02-06-A/0C0P02-07-A/0可编辑精品资料C0P02-08-A/0可编辑精品资料3沟通控制程序COP03A/0纠正和预防措施控制程序信息联络单文件控制程序应急准备和响应控制程序产

3、品召回控制程序更新控制程序顾客服务控制程序4顾客服务控制程序COP04A/0顾客要求的确定与评审控制程序客户意见、投诉登记表纠正和预防措施控制程序信息联络单顾客退换货管理规定客户的书面投诉产品召回控制程序服务总结报告顾客满意度调查表5应急准备和响应控制程序COP05A/0不合格品控制程序消防演习总结报告产品召回控制程序事故调查与处理报告纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施要求单火灾扑救、疏散处理方案事故（事件）报告、调查与处理管理程序COP02-09-A/0COP02-10-A/0COPO3-O1-A/OCOPO3-O2-A/OCOP03-03-A/0COP03-04-A/0COPO3-O5-

4、A/OCOPO3-O6-A/OCOPO3-O7-A/OCOPO3-O8-A/OCOPO4-O1-A/OCOP04-02-A/0COP04-03-A/0COP04-04-A/0COP04-05-A/0COP04-06-A/0COP04-07-A/0COP04-08-A/0COP04-09-A/0COPO4-1O-A/OCOPO5-O1-A/OCOP05-02-A/0COP05-03-A/0COP05-04-A/0COP05-05-A/0可编辑精品资料6管理评审控制程序COP06A/0纠正和预防措施控制程序记录控制程序文件控制程序7人力资源管理程序COP07A/0岗位任职要求人员招聘、录用和解雇管

5、理规定记录控制程序COP05-06-A/0COP05-07-A/0COP05-08-A/0COPO5-O9-A/O管理评审计划COPO6-O1-A/O管理评审报告COPO6-O2-A/O纠正和预防措施报告单COPO6-O3-A/O各类评审输入资料COPO6-O4-A/OCOP06-05-A/0COP06-06-A/0COP06-07-A/0COP06-08-A/0COP06-09-A/0培训计划COPO7-O1-A/O考试试卷COP07-02-A/0员工培训记录表COP07-03-A/0（内含职位、工作变动情况）会议 /培训签到表COP07-04-A/0考核成绩汇总表COP07-05-A/0上

6、岗证COP07-06-A/0上岗证签发纪录COP07-07-A/0培训需求申请表COP07-08-A/0外部培训申请表COP07-09-A/0培训效果评价表COPO7-1O-A/O员工档案COP07-11-A/0（包括培训纪录、学历证明、资格证书、工作简历等）可编辑精品资料员工履历表员工面试登记表员工评核表调休单请假单8设备设施管理程序COP08A/0有关设备的操作、维护与保养规程申购表设施台账设备、设施保管纪录本设备验收单设备日常保养纪录设备疋期保养纪录年度设备、设施保养计划设备检修单固定资产报废申请单机械、设备、动力运行事故报告单机械动力设备（维修）保养验收单机械动力设备技术改造申请单设备

7、报废申请单设备登记卡设备分类鉴定表设备购置技术经济论证书设备购置申请单设备故障报（停）修单设备台帐电气设备完好状况评定表机械动力设备兀好率统计表COP07-12-A/0COP07-13-A/0COP07-14-A/0COP07-15-A/0COPO7-16-A/OCOP07-17-A/0COP07-18-A/0COPO8-O1-A/OCOP08-02-A/0COP08-03-A/0COP08-04-A/0COP08-05-A/0COP08-06-A/0COP08-07-A/0COP08-08-A/0COPO8-O9-A/OCOPO8-1O-A/OCOP08-11-A/0COP08-12-A/0

8、COP08-13-A/0COP08-14-A/0COP08-15-A/0COP08-16-A/0COP08-17-A/0COP08-18-A/0COP08-19-A/0COP08-20-A/0COP08-21-A/0可编辑精品资料机械设备维修费用记录表设备点检记录表9工作环境管理程序COP09A/0设备、设施管理程序清洁卫生检查表个人卫生管理规定生产车间卫生管理制度糕点生产企业卫生规范前提方案（ PRP ）操作性前提方案（OPRP ）10产品防护和交付控制程序COP10A/0产品包装作业指导书产品收发卡仓库管理制度领料单物料盘点管理规定出货单发货指令单物资库存台账原辅料库存台账添加剂库存台账包

9、装材料库存台账备品备件库存台账产成品库存台账补料单退库单入库单验收单COP08-22-A/0COP08-23-A/0COP09-01-A/0COP09-02-A/0COP09-03-A/0COP09-04-A/0COP09-05-A/0COP09-06-A/0COP09-07-A/0COP09-08-A/0COP09-09-A/0COP10-01-A/0COP10-02-A/0COP10-03-A/0COP1O-O4-A/OCOP1O-O5-A/OCOP1O-O6-A/OCOP1O-O7-A/OCOP10-08-A/0COP10-09-A/0COP10-10-A/0COP10-11-A/0CO

10、P10-12-A/0COP10-13-A/0COP10-14-A/0COP10-15-A/0COP10-16-A/0可编辑精品资料COP10-17-A/0COP10-18-A/0COP10-19-A/0COP10-20-A/011危害分析与 HACCPCOP11A/0确认、验证、验证结果的评价与分析控计划建立控制程序制程序记录控制程序HACCP 计戈 U 表12确认、验证、验证结果COP12A/0食品女全管理体系内部审核控制程序的评价与分析控制产品监视和测量控制程序程序HACCP 计戈 U 表更新控制程序危害分析工作单HACCP 计划表OPRP 确认纪录表HACCP 计划确认记录表OPRP 验

11、证纪录表HACCP 计划验证记录表PRP 验证纪录表验证结果分析报告监视设备内校记录表COP11-01-A/0COP11-02-A/0COP11-O3-A/OCOP11-O4-A/OCOP11-O5-A/OCOP11-O6-A/OCOP11-07-A/0COP11-08-A/0COP12-01-A/0COP12-02-A/0COP12-03-A/0COP12-04-A/0COP12-05-A/0COP12-06-A/0COP12-07-A/0COP12-08-A/0COP12-09-A/0COP12-10-A/0COP12-11-A/0COP12-12-A/0可编辑精品资料13产品标识和可追溯

12、性控C0P13A/0进货检验控制程序进料标识卡检验状态控制程序半成品标识卡制程序（成品）内、外标识卡生产流程单生产日报表14纠正和预防措施控制程序C0P14A/0产品召回控制程序纠正和预防措施报告单文件控制程序纠正和预防措施报告单（HACCP 、OPRP 失控时用）记录控制程序供货质量反馈单C0P13-01-A/0C0P13-02-A/0COP13-03-A/0COP13-04-A/0C0P13-05-A/0C0P13-06-A/0C0P13-07-A/0C0P13-08-A/0C0P13-09-A/0C0P13-10-A/0C0P13-11-A/0C0P13-12-A/0C0P13-13-A

13、/0C0P13-14-A/0C0P13-15-A/0C0P13-16-A/0C0P14-01-A/0C0P14-02-A/0C0P14-03-A/0C0P14-04-A/0C0P14-05-A/0C0P14-06-A/0C0P14-07-A/0C0P14-08-A/0C0P14-09-A/0C0P14-10-A/0C0P14-11-A/0可编辑精品资料15不合格品控制程序C0P15A/0产品召回控制程序原料检验单纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施报告单退料单半成品化验单车间完工品检查表产品出货检查表16产品召回控制程序C0P16A/0不合格品控制程序产品召回演习总结报告纠正和预防措施控制程序

14、信息联络单产品召回建议报告产品召回通知单不合格品处理单纠正和预防措施要求单COP14-12-A/0C0P15-01-A/0COP15-02-A/0C0P15-03-A/0COP15-04-A/0COP15-05-A/0COP15-06-A/0COP15-O7-A/OCOP15-O8-A/OCOP15-O9-A/OCOP15-10-A/0COP15-11-A/0COP15-12-A/0COP15-13-A/0COP15-14-A/0COP15-15-A/0COP15-16-A/0COP16-01-A/0COP16-02-A/0COP16-03-A/0COP16-04-A/0COP16-05-A/

15、0COP16-06-A/0COP16-07-A/0COP16-08-A/0COP16-09-A/0可编辑精品资料17监视、测量设备和方C0P17A/0监测设备校准周期的规定监测设备配置申请表法控制程序有关监测设备的内校校准规程监测设备内校记录表监测设备履历卡监测设备台账监测设备发放回收记录表年度监测设备校准计划监测结果的评估报告（监测设备偏离校准状态时）监测设备月抽查表固定资产报废单监测用软件确认记录表18食品安全管理体系内C0P18A/0记录控制程序年度内审方案部审核控制程序审核实施计划审核检查表不符合项报告表审核报告C0P16-10-A/0COP16-11-A/0COP16-12-A/0C

16、OP16-13-A/0COP17-01-A/0COP17-02-A/0COP17-03-A/0COP17-O4-A/OCOP17-O5-A/OCOP17-06-A/0COP17-07-A/0COP17-08-A/0COP17-O9-A/OCOP17-10-A/0COP17-11-A/0COP17-12-A/0COP17-13-A/0COP17-14-A/0COP17-15-A/0COP18-01-A/0COP18-02-A/0COP18-03-A/0COP18-04-A/0COP18-05-A/0COP18-06-A/0可编辑精品资料C0P18-07-A/0C0P18-08-A/0COP18-

17、09-A/0COP18-10-A/0COP18-11-A/0COP18-12-A/019更新控制程序C0P19A/0文件控制程序更新活动计划COP19-01-A/0更新实施及验证报告COP19-02-A/0COP19-O3-A/OCOP19-O4-A/OCOP19-O5-A/OCOP19-O6-A/OCOP19-07-A/0COP19-08-A/020顾客要求的确定与评审COP20A/0产品感官、口味测试表控制程序21事故（事件）报告、调C0P21A/0事故报告查与处理管理程序事故调查报告22产品监视和测量控制COP22A/0可编辑精品资料程序23进货检验控制程序COP23A/024检验状态控

18、制程序COP24A/025设备、设施清洗程序COP25A/026设备、设施清洗效果检COP26A/0查程序可编辑精品资料27采购、采购验证程序28制程控制程序2930出厂检验程序IS02200文件名称文件版号支持性文件记录部门序 号条款号（操作性前提方案）编号表格名称表格代号可编辑1生产用水卫生OPRP01A/02食品接触面卫生OPRP02A/0精品资料请水处理系统操作与维护规程水处理系统清洁和消毒记录表原辅材料内控标准储水设备设施清洁和消毒记录表GB5749 生活饮用水卫生标准生产用水供水压力检查表储水设备设施清洗程序供排水管道检查表储水设备设施清洗效果检查程序水质检验报告不合格品控制程序纠

19、正措施记录表设备、设施清洗消毒操作规程生产车间清洗消毒记录油炸机系统清洗操作规程每日卫生检杳记录车间空气清洁度指标月度卫生检查记录食品接触面的卫生指标食品接触面卫生检测报告食品接触面的病原微生物指标纠正措施记录表OPRP01-01-A/0OPRP01-02-A/0OPRP01-03-A/0OPRP01-04-A/0OPRP01-05-A/0OPRP01-06-A/0OPRP01-07-A/0OPRP01-08-A/0OPRP01-09-A/0OPRP01-10-A/0OPRP01-11-A/0OPRP01-12-A/0OPRP01-13-A/0OPRPO2-O1-A/OOPRPO2-O2-A/

20、OOPRPO2-O3-A/OOPRPO2-O4-A/OOPRPO2-O5-A/OOPRPO2-O6-A/OOPRPO2-O7-A/OOPRPO2-O8-A/OOPRPO2-O9-A/OOPRPO2-1O-A/OOPRP02-11-A/0OPRP02-12-A/0OPRP02-13-A/0OPRP02-14-A/0OPRP02-15-A/0可编辑精品资料3防止交叉污染OPRP03A/0卫生管理制度仓库管理制度不合格品控制程序工艺布局图4洗手、手消毒和卫生设OPRP04A/0消毒液浓度检测作业指导书施的管理每日卫生检杳记录OPRP03-01-A/0车间班组管理工作检杳表OPRP03-02-A/0废

21、水处理运行记录OPRP03-03-A/0油渣处理工作运行记录OPRP03-04-A/0废料处理工作记录OPRP03-05-A/0蛋壳处理工作记录OPRP03-06-A/0OPRP03-07-A/0OPRP03-08-A/0OPRP03-09-A/0OPRP03-10-A/0OPRP03-11-A/0OPRP03-12-A/0OPRP03-13-A/0OPRP03-14-A/0OPRP03-15-A/0OPRP03-16-A/0OPRP03-17-A/0母日卫生检杳记录表OPRPO4-O1-A/O设备清洗消毒记录OPRPO4-O2-A/OOPRPO4-O3-A/OOPRPO4-O4-A/OOPR

22、PO4-O5-A/OOPRPO4-O6-A/OOPRPO4-O7-A/OOPRPO4-O8-A/OOPRPO4-O9-A/OOPRPO4-1O-A/O可编辑精品资料5防止外来污染物的污OPRP05A/0卫生管理制度每日卫生检杳记录染仓库管理制度车间班组管理工作检杳表仓库环境卫生检杳表设备日常保养记录表消毒液配制记录废弃物处理记录6化学物的标识、储存和OPRP06A/0卫生管理制度化学物台账使用仓库管理制度有毒有害物质使用登记表化学物管理制度化学物领用记录表OPRP04-11-A/0OPRP04-12-A/0OPRP05-01-A/0OPRP05-02-A/0OPRP05-03-A/0OPRP0

23、5-04-A/0OPRP05-05-A/0OPRP05-06-A/0OPRP05-07-A/0OPRP05-08-A/0OPRP05-09-A/0OPRPO5-1O-A/OOPRP05-11-A/0OPRP05-12-A/0OPRP05-13-A/0OPRP05-14-A/0OPRP05-15-A/0OPRP05-16-A/0OPRP05-17-A/0OPRPO6-O1-A/OOPRPO6-O2-A/OOPRPO6-O3-A/OOPRPO6-O4-A/OOPRPO6-O5-A/OOPRPO6-O6-A/OOPRPO6-O7-A/OOPRPO6-O8-A/O可编辑精品资料7员工健康状况管理OPRP07A/0个人卫生管理规定员工健康档案0PRP 洗手、手消毒和卫生设施的管员工健康证明理个人卫生检杳记录表8虫害、鼠害的管理OPRP08A/0杀虫剂使用管理规定除虫灭害记录表每日卫生检杳记录杀虫剂一览表OPRP06-09-A/0OPRP06-10-A/0OPRP06-11-A/0OPRP06-12-A/0OPRP07-01-A/0OPRP07-02-A/0OPRP07-03-A/0OPRP07-04-A/0OPRP07-05-A/0OPRP07-06-A/0OPRP08-01-A/0OPRPO8-O2-A/OOPRPO8-O3-A/OOPRPO8-O4-A/OO