安全环保检查要点

1、安全环保检查要点 检查项目 检查内容 备注 通用日常管理 安全环保三同 时 1 安全、职业卫生、环保、消防、防雷、节能评估手续未 按进度办理 1 2 安全、职业卫生、环保、消防、防雷、节能评估手续未 办理，导致无法补办 3 3 安全环保设施未与主体设施同步投入运行 3 4 安全环保设施存在较大设计缺陷 1 责任制 5 各相关部门/人员安全管理职责未分解，未落实纵向到 底、横向到边 1 6 未根据职责确定考核目标并实施考核 1 7 未定期检查职责履行情况 1 机构人贝 8 未建立安委会、明确职责及工作机制、定期召开例会 1 9 未统一、规范安全环保部门职责，职责不全、操作性不 强 1 领导带班与

2、巡 检 10 未建立领导市班机制，未规定市班巡检内谷、频次、检 查表及记录保存要求 1 11 领导带班巡检缺乏实质性检查记录，不能发现问题，发 现问题后未跟踪整改 1 12 安全管理人员未实施例行巡检，尤其是夜间、交接班期 间、非上班时间，未明确检查内容 1 危险源辨识、控 制与监测 13 未危险源管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、 范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等 1 14 辨识内容存在遗漏，控制措施针对性不强、可操作性差 1 15 未实施危险源控制和监控，或措施落实效果较差 1 16 重要危险源现场未设置明显的安全警示标志 1 17 重大危险源缺乏管理 3 制度标准 18 制度标

3、准与职责、危险源辨识结果不对应 3 19 内容不全面、不系统、不实用 1 20 严格执行，定期组织评审和修订 1 21 企业质量安全制度标准体系或其实施存在重大缺失 3 培训教育 22 缺之内部、承包方、承租方安全培训制度，未建立培训 需求分析、培训组织、教师、考试和验证机制 1 23 安全管理人员、危险作业管理人员、作业人员、特种作 业人员无资质上岗 1 24 未组织培训效果评估，未验证人员能力与岗位匹配性 1 危险作业管理 25 未识别所有的危险作业类型，并制定制度标准 1 26 审批人不具备审批能力，未现场验证、审批危险作业许 可证 1 27 危险作业前未制定方案和应急预案，实施交底、培

4、训、 检查确认 1 28 危险作业过程中未实施监护和现场巡视，高风险危险作 业未安排专人方站 1 29 危险作业后未实施验收和关闭 1 30 大部分危险作业基本无证作业、无方案、无交底、无监 护 3 隐患排查与监 督检查 31 未建立隐患排查机制，未规定频次、内容、检查表 3 32 未建立领导带班巡检和安全管理人员巡查机制 1 33 未落实整改和举一反三，组织统计分析 1 34 重大隐患超期未完成整改 3 应急管理 35 未识别所有的应急类型，针对性制定现场处置方案和专 项预案 3 36 未按需求配备充足的应急物资装备 1 37 未按照应急演练和培训，或效果不佳 1 38 应急管理缺乏与地方应

5、急资源联动 1 39 缺乏应急能力评估 1 事故管理 40 未建立事故报告调查处理机制，或未头施调查 1 41 以往事故整改措施未落实 1 42 存在事故瞒报、漏报、谎报 3 考核奖惩 43 未建立对内部、承包方、承租方考核机制并实施考核， 或考核效果较差，起、到激励作用 1 节能减排管理 44 未建立节能减排三级计量体系 1 45 节能减排统计数据指标错误、小真实 1 46 未进行排污申报 3 47 固体废物未以环境无害化方式利用或处理处置 1 48 未按国家要求淘汰落后高耗能机电设备和生产工艺 1 49 未完成地方政府卜达的节能减排考核指标 1 50 单位产品能耗超过国家限额标准 1 51

6、 主要污染物排放总量超过核定总量 1 通用现场管理 工厂布局 52 与周边重大危险源距离达不到安全距离 3 53 与周边环境（饮用水源、人员密集场所、污染源等） 安全距离不足 1 54 内部布局不符合设计规范，存在安全距离超标、位置不 合理现象 3 设备设施管理 55 存在国家、行业明令淘汰、禁用的设备设施 3 56 设备安全防护设施不齐全 1 57 特种设备未检测、登记 3 58 设备设施维护保养状态不佳，或缺乏维护保养 1 59 压力、温度、流星仪表超期未校测 3 60 压力、温度、流里?仪表损坏 1 61 电气设备不符合此区域划分的防爆等级标准 3 62 动力设备电气接地检测不合格，或未

7、检测 1 63 设备布局未给操作工、维修人员留下充足的活动空间 1 64 安全操作规程内容不全、错误 3 安全环保设备 设施 65 照明、通风、栏杆、临边洞口等不适合设计规范 1 66 个体防护装备不全或性能不足 1 67 防火墙、防火门有缺陷 1 68 警不标识不足、珀快，警报缺失、珀快、缺之联动r生 1 69 电气安全用具配备不齐全、未经过检验合格 3 70 防火材料不符合要求 1 71 消防设施的数量、能力与位置不符合设计要求 1 72 喷淋、消防水、自动灭火等系统未经测试或测试不合格 1 73 可燃气体、有毒气体、放射装置监测设施未按要求的数 量、位置、高度设置，并经过检验合格 3 7

8、4 紧急冲淋、洗眼器、呼吸器、应急照明、逃生设施、急 救药品不全，或未经培训 1 75 应急物资装备不全、性能不足 1 76 事故围堰、紧急排水、排污设施、防腐防漏等不全 1 77 污水处理设施、烟尘处理设施超标排放 3 78 计量、检测仪器仪表未经检验，或过期，或性能不足 1 化学品管理 79 化学品未按要求定点存放 1 80 化学品库与周边安全距离不足，通风不良，无防漏措施 3 81 剧毒化学品未实行“五双”管理 3 82 无MSDS无应急物资装备 1 83 化学品放置不规范 1 员工行为 84 关键岗位未实行持证上岗 1 85 存在职业禁忌上岗现象 1 86 违章作业 1 87 员工对制

9、度标准、操作规程M、了解、未掌握 1 大悦城（酒店） 管理协议 88 未与承租方签订管理协议，未督促二次装修签订管理协 议 1 餐饮管理 89 未对餐饮租户餐饮许可备案，导致餐饮租户无许可证营 业 1 90 餐饮用电、用火、垃圾处理、卫生、健康缺之检查 二次装修 91 未对危险作业实行审批、现场检查与旁站 1 消防 92 消防器材配备不全、应急通道堵塞、应急指示不清或缺 少、应急值班缺冈、报警系统未期调试 1 人员密集场所 93 未建立人流量监测预警机制，未制定应急预案 1 建设项目安全管理 合同与管理协 议 94 未与监理单位、施工单位合同和安全管理协议书，或职 责划分不清 1 安全管理架构

10、 95 未设施项目部内部和施工现场安全管理构架，未明确责 任 1 专职人员配备 96 业主、监理、施工单位人员专职安全管理人员数量不足、 能力不足、无证上岗 1 危险源辨识 97 未组织识别项目现场危险源，未制定控制措施或未落实 1 制度标准 98 与职责、危险源辨识结果不对应，不系统、不规范、操 作性差 1 培训教育 99 未建立项目部内部、承包方安全培训教育机制，或效果 不佳 1 方柔申查与技 术交底、现场旁 站 100 无专项施工方案审批、交底记录，危险作业和关键工序 未实现现场旁站 1 承包商管理 101 无承包商管理制度、监督检查记录 1 应急管理 102 应急预案操作性差、缺乏系统

11、，无培训演练记录，应急 物资装备缺少 1 事故管理 103 无事故报告制度，存在事故瞒报漏报院报 3 考核奖惩 104 未建立项目部内部、承包商、监理单位考核制度，未实 施考核评价 1 资质备案 104 安全生产许可证、施工资质、监理资质、安全员证、监 理证、管理资料未审查和备案 1 施工现场 规范施工 105 危险性较大的分部分项工作未制定方案，方案未审查， 未按风险施工 3 文明施工 106 材料堆放小整理，废料乱堆乱放 1 施工用电 107 配电箱、电线、电焊机、接地不规范 1 危险作业 108 无作业许可，未按作业许可要求实施 1 安全防护 109 栏杆、防护网、安全带、安全帽、临边洞口防护不全、