废旧物资管理效能监察自查报告1

1、1废旧物资管理效能监察自查报告省公司监察部：按照省公司在系统组织开展废旧物资回收管理效能监察的工作 要求，我院开展了效能监察工作。现将有关工作报告如下：按照省公司关于开展废旧物资回收管理效能监察的工作要求，我院成立了以院长为组长、纪委书记、分管物资的副院长为副组长，相 关部门主要负责人为成员的“废旧物资回收管理效能监察”领导小组；领导小组下设了办公室，办公室设在监察室，负责废旧物资回收效能 监察的日常工作。在深刻理解上级文件精神的基础上，结合我院实际， 制定了废旧物资回收管理效能监察实施方案。确定了效能监察的 指导思想、明确了效能监察的目的、工作范围；按照统一组织、分工 合作、切实负责的原则，

2、根据职能对相关部门进行了较为细致的职责 分工，确定了职责范围，按照科学合理的要求制定了方案和步骤。院废旧物资回收管理效能监察领导小组组织召开废旧物资回收 管理效能监察工作动员会议，进行工作动员部署。领导小组组长对该 项工作强调了重要意义，统一了大家的思想，明确了任务。要求各责 任部门要把废旧物资回收管理效能监察工作摆在深化企业管理，加强惩防体系建设，提升综合效益的突出位置来抓，切实加强组织领导；必须按照统一部署，真正做到领导重视、态度积极、行动坚决、措施 得力、组织严密、精心实施，切实高质量地完成工作任务。对该项工 作实行了部门行政一把手负责制，分工明确，责任到位，并把废旧物 资回收管理效能监

3、察工作纳入本年度党风廉政建设责任制的考核内 容进行检查考核。监察部门加强了监督检查，认真履行组织协调和监 督检查的职能，督促责任部门严格按照要求和时间进度开展工作。我2们还利用简报进行宣传，使大家充分认识到开展该项效能监察工作的 重要性和管理意义，提高做好工作的白觉性。根据院实施方案列出的详细白查内容和要求，我们开展了白 查工作。一、2006-20072006-2007 年废旧物资报废及处置情况20062006 年共处置报废小轿车 3 3 辆，处置金额计 29200.0029200.00 元。处置账 销案存小轿车 1 1 辆，处置金额共计 3988.003988.00 元，账销案存三轮摩托 1

4、 1 辆，处置金额共计 37.837.8 元。20062006 年度共处置废旧资产收益共计 33225.8033225.80 元；20072007 年共处置小客车 6 6 辆，处置金额共计 32893.0032893.00 元。柴油客车 2 2 辆，处置金额共计 3750.003750.00 元，已报废微机及打印机一批（见明细），处置金额共计 64875.0064875.00 元。 报废处置电热鼓风干燥箱 1 1 台， 处置金额 共计 150.0150.00 0元。20072007 年度处置废旧资产收益共计 101668.00101668.00 元。二、处置资金的情况处置金额已全部按规定计入财

5、务账中， 并按财务制度规定进行账 务处理，及时核减了财务账面资产价值，并书面通知行政科相应进行 固定资产卡片的注销工作。做到帐帐相符，帐物相符。我院严格按照固定资产管理办法、资金管理办法对所有资产进行 实物与价值管理，建立了完善的监控与牵制措施，确保国有资产的完 整，防止国有资产的流失。加强对库存现金和银行账户严格管理，无 任何“帐外帐”和“小金库”现象，现金收付及时入账，做到日清月 结，帐实相符，银行账户专人管理，没有公款私存的现象，银行存款 及利息能做到及时、足额入帐。以保证资金使用的合法性、效益性、 安全性。我院白 20052005 年清产核资后对账销案存资产建立有完整的明细辅 助3账，

6、分类分项进行登记，由专人负责进行精细化管理。凡处理账销 案存资产均有院党政联席会决议，对已处理的资产进行对照核销，实 现资产的有序管理。总之，我院能够按照国家电网公司、省电力公司 以及我院的资产管理有关规定及相关财务制度进行资产的有效管理，以确保国有资产的安全与完整，使国有资产效能达到最大化。三、废旧物资的处置程序、过程1 1、我院废旧物资回收处理归口管理部门是行政科， 负责对报废 的固定资产和报废材料进行回收、归集、分类和处理等事项。2 2、废旧物资的回收管理主要包括两个方面， 即固定资产和材料。对满足报废条件的固定资产，行政科严格执行院固定资产管理办 法，首先由使用或保管部门提出申请并报行

7、政科，行政科对需报废 的固定资产进行归集整理后，填写固定资产报废申请表，说明报废固 定资产的规格型号、数量、购进日期、报废原因及资产原值等有关内 容。其次行政科会同财务科、审计科和使用保管部门的人员对报废资 广进行技术鉴定和经济评价并汇总填写固定资广报废审批表，报院按审批权限办理报废手续。对无使用价值或丧失生产能力的材料和 低值易耗品，行政科比照院固定资产管理办法中的报废处理程序 进行处理。3 3、废旧物资的处理过程以维护企业经济利益为目的，按公平、公正的原则，由行政科会同固定资产使用保管部门、 财务科及其他相 关部门所组成的废旧物资处理工作小组， 采用公开招标、公开拍卖等4方式竞价处理。监察

8、人员和审计人员对废旧物资处理的全过程进行监 督，真正使废旧物资处理实行“阳光”拍卖和监督。在公开处理之前，行政科物资管理人员首先就废旧物资的回收价格进行调研，掌握市场行情，以不低于市场回收价格的标准作为定价依据。其次由工作小组联系三家以上的回收单位，让其竞争，价比三家。工作小组集体讨论 确定回收单位后，工作小组将废旧物资的整个处理过程形成书面纪 要，行政科汇总填写固定资产报废处置表并经主管院长签批后实 施。4 4、废旧物资回收处理的款项一律进院财务帐，严禁设立帐外“小 金库”。回收单位在财务科缴纳废旧物资处理款，经行政科确认后方 可将废旧物资取走。四、建章建制情况及处置依据我院对于固定资产建有

9、* 固定资产管理办法、 *帐消案存资产管理办法，对于废旧物资管理方面，主要有固定资产管理办法、废旧办公设备、物品处理规定(Q/YDS-2810-2001)(Q/YDS-2810-2001)。上述四文件对固定资产的购置、计价、使用管理、清查盘点、提取折旧、报废报损、回收处理以及帐消案存的认定、 批复、管理、处置等都做出了明确规定。五、废旧物资管理审计意见根据*废旧物资回收管理效能监察实施方案要求， 审计科牵头，联合财务科、行政科对我院 2006-20072006-2007 年度废旧物资处 理工作进行了专项审计。经审计认为：我院处理过程均由监察室、审 计科监督；20062006、20072007 年度处置废旧物资收益总计 134893.80134893.80 元， 已全部按规定计5入财务账中，并按财务制度规定进行账务处理，同时，由行政科相应进行固定资产卡片的注销工作。 做到帐帐相符， 帐物相 符。 处置过程手续齐全、程序规范，未发现有违规行为。六、存在问题我院现行的废旧办公设备、物品处理规定编制时间（20012001年）较久，很多地方已不能满足目前废旧物资回收管理工作的要求，需要进一步的修订