11标准化系统持续改进方案及修订完善记录

1、平安标准化系统持续改良实施方案制定日期2021.4.7制定人员沈琰琼实施日期2021.4.7负责人朱鸿宾平安生产目标与指标、规章制度、操作规程的修改完善情况：1、在平安基层根底工作方面,各部门车间之间存在较大差距,平安治理制度还不完 善,平安治理存在漏洞.2、生产现场治理还需进一步增强,员工的平安意识有待于进一步提升,作业现场的 “三违现象偶有发生.3、平安绩效考核有的部门车间落实不完善,考核不认真,考核方法存在缺乏,平安绩 效考核还没有对平安生产起到足够的促进作用.4、职业健康治理制度还需进一步完善,各项记录、台帐、职业健康档案有待于建立和 完善.5、各部门、车间在对上级平安文件的贯彻传达、

2、组织学习方面存在缺乏,车间班组安 全环保标准治理没有完全实现.6在检查、巡检、会议记录及台帐方面存在不标准,平安报表有不及时填报现象.7、应急治理水平不强,救援器材配备缺乏.系统持续改良方案内容：1、采取多种形式强化全员平安生产意识的提升,同时强化各种防范举措的落实,减少 和预防各类事故的发生.2、加大现场综合治理力度,消除隐患问题、完善设备设施、搞好文明生产；进一步完 善平安生产规章制度,加大考核力度,保证规章制度的执行；标准职工操作行为,全面 提升平安治理水平和平安治理绩效,保证平安生产.3、加大技术改造、平安投入力度,尽可能地消除事故隐患问题,为平安生产创造良好 条件.4、各级平安治理人

3、员严格履行平安监督检查责任,及时杜绝违章现象,查处隐患问 题.具体举措：1、在平安基层根底工作方面,各部门车间增强治理和培训.2、生产现场治理还需进一步增强,员工的平安意识有待于进一步提升.3、平安绩效考核细那么要完善,各个部门车间必须严格执行,4、职业健康治理制度进一步完善,各项记录、台帐、职业健康档案要建立和完善5、各部门、车间在对上级平安文件的贯彻传达、组织学习.6在检查、巡检、会议记录及台帐方面要标准,平安报表要及时填报.7、应急治理水平增强培训,救援器材配备充足.审批意见：审批人：日期:备注:平安标准化系统持续改良实施表实施日期2021.4.7实施人员赵毅俊实施部门生产部负责人朱鸿宾

4、平安标准化评定结果：要素A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13自评得分得分162432723920418862144224131485.8平安预警指数系统运行 增强平安生产治理、加!青况：强平安检查及隐患治理系统修订、完善情况：1.目标：结合公司情况制定了符合实际的方针、目标,并进行监督,跟踪考核.2组织机构与责任：主要负责人的责任明确、结合公司情况制定了符合实际的方 针、目标,但员工的平安意识和专业知识还需提升.3平安投入：平安生产投入的文件化的保证制度已制定.4.法律法规：平安生产标准化工作的依据是按法律法规进行,平安治理就要严格执 行相关的规章制度,在这次标准化工作

5、中对公司的平安生产规章制度进行了完善,对安 全操作规程的执行增强了监督治理,法律法规符合性评价定期进行.治理制度：通过识别和评估将适用的法律法规和标准转化为本公司的平安生产规 章制度和平安操作规程,并严格落实.大力宣传和培训本公司的规章制度和操作规程. 进一步强化平安生产意识.完善公司的各项治理制度.5培训教育：平安培训教育是做好平安工作的根底,针对标准化的工作要求,更 一步明确、细化了公司的平安培训工作.班组平安活动还需增加频次.6生产设备设施：生产设施的平安举措落实及现场工作的平安治理是减少平安事 故的根底,公司已完善和细化了生产现场治理制度,在日常生产活动中公司能够按标准 化的具体要求落

6、实各项平安工作.7.作业平安：各项作业环节的平安是公司平安生产工作和监管的重点,公司按要 求和标准化的规定严格执行,在作业风险分析上进行了补充完善,在日常作业中的监督 还需进步洛实.8. 隐患排查：对车间和危险化学品仓库进行定期和不定期隐患排查,扫除盲点. 重大隐患不存在,小的隐患及时排除.9. 重大危险源监控：我公司不存在重大危险源.10. 职业健康：公司进行了职业病危害申报工作及职业危害从业人员的健康检查工 作,按标准进行作业场所的职业病危害因素检测工作,但在监测点设立的告知牌方面还 不够完善,需进一步落实职业危害的平安治理工作.11. 应急救援：针对事故预防和应急处理是预防重大事故发生的

7、举措,公司特别重 视,重点落实应急预案演练及应急设施完善,在演练中发现的缺乏及时加以修订,并加 强了员工应急程序的培训,与周边及社会应急救援力量的协调也做了一定工作,在预案 评审方面还需加大频次和力度.12. 事故报告、调查和处理：公司明确了事故报告制度和程序,明确了负责人对事故报告的责任,要求公司负责人在接到事故报告后,应在1小时内向有关部门报告,进一步重申了负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守,应当随时接受事故调查组 的询问,如实提供有关情况.13. 绩效评定与持续改良：公司建立了自评治理制度,规定每年至少一次对平安标准化运行进行自评,提出进一步完善平安标准化的方案和举措.2021年5月公司平安生产标准化运行自评小组对全公司平安生产标准化实施情况进行了综合检查和评价,编制 了自评报告,对自评中发现的问题还需进一步落实整改.由于公司的平安生产标准化工作开展时间较短,经过这次自评考核,对公司平安生 产治理工作是个全面的检验,考评中提出的整改意见,需在以后的工作中认真落实完 善.持续改良的效果：平安生产标准化工作的依据