ISO22000文件控制程序

1、IS022000文件限制程序1. 目的 对公司食品平安治理体系有关的文件进行限制,保证各相关部门获得并使用有效文件.2. 适用范围 适用于公司食品平安治理体系涉及所有文件包括外来文件的限制.3. 责任3.1 食品平安小组、技术质检部是食品平安治理体系文件的主控部门.3.2 其他部门负责本部门所使用文件的限制.4. 工作程序 制定质量平安治理体系文件做体系文件分类清单体系文件发布、 实施确 定文件发放范围做文件发放 / 回收登记文件更改申请、审批评审体系文件 更改文件及标识发放更改通知更换文件更改文件做更改文件清单文件作 废及通知做作废文件清单技术及各部专用资料治理外来文件治理质量记 录限制4.

2、1 公司质量治理体系文件的层次及分类a第一层：食品平安治理手册；b第二层：前提方案、操作性前提方案、 HACC方案及程序文件；c第三层：作业性文件；d第四层：记录e外来文件：包括与ISO22000有关的政策文件、法律法规文件、国际标准、国家标准、行 业标准以及上级有关部门下发的治理性文件等.4.2 文件的编制、审批和发放限制4.2.1 公司所有食品平安治理体系文件由食品平安小组、 技术质检部组织有关职能部门编写, 食品平安小组组长审核,总经理批准后实施.4.2.2 公司所有食品平安治理体系文件统一由技术质检部发放.发放前由食品平安小组确定 文件发放范围,发放时将发放情况记录在?文件发放 / 回

3、收登记表?.4.2.4 文件发放要保证在食品平安治理体系有效运行的各个场所都能得到相应文件的有效版 本.4.3 文件编号所有食品平安治理体系文件发放前由技术质检部按以下文件编号规那么的进行统一编号, 以防混淆使用.4.3.1 食品平安治理手册编号XXXX食品平安治理体系DXCSMS-食品平安治理手册SC -发布年份4.3.2 程序文件编号DXCSM程序文件代号CX-发布年份-序号4.3.3 前提方案编号DXCSMS-提方案代号PRP-发布年份-序号4.3.4 操作性前提方案编号DXCSMS-作性前提方案代号OPRP-发布年份-序号4.3.5HACCP方案编号DXCSMS-HAC方案代号HACC

4、P发布年份-序号4.3.6 支持性文件DXCSM 一部门代号一文件顺序号4.3.7 记录编号为：记录代号R/XXXX食品公司代号DXC 一记录顺序号4.4 文件更改、收回和处理4.4.1 文件需要更改时, 使用部门填写?文件更改申请 /通知单?,报食品平安小组组长审核, 总经理审批.文件大幅修改或责任、程序发生重大变化时,食品平安小组必须组织对文件评 审.4.4.2 ?文件更改申请 /通知单?经总经理批准后,由技术质检部对文件实施更改,并将更改 情况记录在被更改文件所在页眉的“修订状态和所附的?文件更改限制页? .4.4.3 文件的更改可采用手写或换页两种形式更改.4.4.3.1 换页更改的方

5、式是“收回作废页,并换发新页 .回收的作废页应予以销毁,并将回 收和销毁情况记录在?文件回收 /处置登记表?.因出于某种目的而予以保存的作废文件应标 记清楚,预防混用.4.4.3.2 手写更改的方式是“将更改前的内容用红笔划去,同时将更改后的内容用红笔做以 填充.4.4.4 公司食品平安治理体系文件分受控和非受控两类,分别加盖“受控和“非受控标 识.公司内部发放的食品平安治理体系文件一律加盖 “受控印章.受控文件进行更改限制, 非受控文件不进行更改限制.4.5 文件换版4.5.1 当食品平安治理体系中有以下情况之一时应换版：a) 当更改次数或更改内容过多影响使用时；b) 当制定文件的依据发生重

6、大改变时；c) 当公司的组织机构发生重大变化时；d) 当市场环境或顾客要求发生重大变化时.4.5.2 文件进行换版后, 技术质检部要及时收回并销毁作废文件, 同时做好?文件回收 /处置 登记表?,以预防使用失效或作废文件.因出于某种目的而保存作废文件应标记清楚,预防 混用.4.6 文件治理4.6.1 各部门对所使用的食品平安治理体系文件要妥善保管.4.6.2 未经总经理批准,所涉及食品平安治理体系的文件不得翻印和对外借阅.4.6.3 技术质检部对公司所有食品平安治理体系文件备案,并建立?食品平安治理体系受控 文件清单?,其他部门限制好本部门所使用的食品平安治理体系文件,并建立本部门的?食 品平安治理体系受控文件清单? ,以备检索.4.7 外来文件限制4.7.1 公司接到外来文件后统一送交技术质检部, 技术质检部予以登记 ?外来文件清单?,以 备检索.4.7.2 外来文件的发放由技术质检部按 4.2.2 条款进行.发放时要对所各发放的外来文件加 盖“现行有效印章,以标识外来文件的适宜性和有效性.4.7.3 技术质检部每年利用网络查询、咨询政府主管部门或与同行交流的方式对公司外来文 件的有效性进行检索,并将检索结果记录在?外来文件清单? ,备注栏中注明,保证外来文 件现行有效.5. 相关记录 ?文件发放