TS16949仓库管理程序

1、文件号TS-QP750000版次1.0编写日期2011-10-23共8页第1页仓库管理程序编写：日期：审核：日期：批准：日期：1 目的使公司仓储收发、存放等流程清晰、作业明确，以使帐实相符，并有效予以控制，优化库存，以高效管理服务生产。2 适用范围适用公司仓库内所有原材料、辅料、成品、不良品的存储管理。3 职责与权限3.1 主责部门：仓库主管对货物收发、保管、盘点等日常管理负主要责任。3.2 配合部门：质量控制部：负责进料检验及供应商交货质量状况统计。采购部：负责与供应商送货及退货信息联络、跟催及供应商交付准时率等统计。销售部：负责成品提货、送货。财务部：监督检查仓库账实是否一致。3.3 定义

2、无4 作业流程仓库管理程序文件号TS-QP750000版次1.0编写日期2011-11-18共8页第2页附件：流程图4.1原材料的接收与检验：供应商送货到厂：供应商将货物送到来料待检区并通知进料检验员，进料检验员需检查外包装是否完好无损，送货单、出厂检验报告等单据是否齐全、清晰、完整，数量、型号、名称、规格与送货单是否一致。快递货物接收：采购部负责快递货物的接收。采购员收到货物时需及时核对单据是否齐全、清晰、完整，并交与进料检验员进行进料检验。物流等大件货的接收：采购部需通知仓库组织货物的接收， 仓库人员需检查送货单等及外包装是否完整，如果完整则组织人员卸货至待检区并通知进料检验员检验， 如果

3、不完整通知采购，由采购处理。物料必须经过进检验员按照“进料检验作业指导书（ WI743100 ）”进行检验后，合格后方可入库。4.2原材料入库流程：4.2.1所有货物统一交到来料待检区，检验员根据检验结果填写“材料入库通知单（FM750101 ）”，将不合格物料隔离标识清楚，参照“不合格品控制程序（TS-QP830100）”进行处理。4.2.2仓库收到“材料入库通知单”后应及时核对材料数量，录入ERP 系统并打印“原材料入库单（ FM750102）”。“原材料入库单”一式四分，第一、四联仓库留底、第二联财务、第三联采购。4.2.3对于让步接收物料根据“不合格品控制程序”处理，进料检验员需做好物

4、料标识以做区分。标识如下：60mm100mm仓库管理员根据品检判定打印相应的“ MW 物料入库卡”并贴于物料外包装上，根据端子、端套、电线、辅料等分类与库位一一对号上架。“ MW 物料入库卡”如下图：仓库管理程序文件号TS-QP750000版次1.0编写日期2011-11-18共8页第3页物料上架后库管员需及时在“物料卡”上填入库日期、存入数量、结存数量、收货人等信息。禁止不合格品入库（让步接收根据“不合处理格单（FM743103）”判定结果处理）4.3 原材料发放：对于计划性生产领料领料员根据生产计划打印 “原村料领料单 （FM750104 ）”经主管批准后向仓库领料。库管员根据“原材料领料

5、单”按先进先出原则（以收料日期为准）备料，经领料员核对数量后双签字确认方可领料。库管员需及时在“物料卡”上填入发料日期、发料数量、本日结存、发货人等信息。并在发放的物料上帖“ MW 发料卡”。“ MW 发料卡”如下图：对于非计划领料：因试验、制样、补领等需要向仓库领料的需开具“原村料领料单”经主管批准后方可向仓库领料。仓库管理程序文件号TS-QP750000版次1.0编写日期2011-11-18共8页第4页仓库管理员发放物料应遵循先进先出原则4.4 原材料退库因生产计划变更、多领、超发等情况需要退仓的开具“内部退料单（FM750105 ）”经主管批准后方可退回仓库。注：内部退料单需注明退料原因

6、。因端子、端套等有配合特殊性试验后材料不可退仓。内部退料单一式三份，第一联生产、第二联仓库、第三联财务。4.5 成品入库：成品经检验合格后由质检员开“成品入库通知单（FM750106 ）”通知仓库入库仓管员根据“成品入库通知单”确认所收成品与单据是否品名一致，数量相符，确认无误后签收。收货仓管员及时将成品入库单交到录单员处，录单员按照成品入库单录入到 ERP 系统并打印“成品入库单（ FM750107 ）。4.6 成品出库：发货仓管员按照ERP 出货计划，确认成品合格情况及储存信息，并及时备货。录单员根据 ERP 系统出货计划，并“送货单（ FM750108 ）”。注：“送货单”一式四联，第一

7、联生产、第二联销售、第三联财务、第四联仓库在有质检员监装情况下，发货仓管员再次确认所出成品的品名、规格、数量一致后，按先进先出原则出库。4.7 单据录入要求：仓库所有单据录入需当天完成并有经办人签名确认，已录单据与未录入单据分开保管，做到及时准确。5.盘点5.1 要求：账账相符、账料相符、账卡相符5.2 频率月盘点：每月月底最后两天盘点。年度盘点：每年年底最后五个工作日盘点5.3 盘点前的准备：仓库制定盘点计划，并通知相关部门做好盘点准备。在实物盘点前，仓库将所有物料及成品都要作全面整理，确保按顺序摆放整齐，一品一位，将不明确的标示及时更换。盘点期间仓库停止一切库存的收、发、移动及出入库系统操

8、作，如急需物料应临时登记清楚，事后补办相应手续。准备好盘点用到的盘点卡、电子称、计算器等相关的盘点工具。5.4 盘点作业内容 盘点计划：根据盘点需求仓库主管负责编制“盘点计划表（ FM750109 ）”并将盘点计划报主管领导批准。盘点计划应包含注意事项、初复盘日期、初复盘人员分布、抽盘时间、抽盘比例、抽盘人员、盘点工具等。仓库管理程序文件号TS-QP750000版次1.0编写日期2011-11-18共8页第5页盘点要求盘点时统一使用专用“盘点卡（ FM750110 ）”，“盘点卡”上有流水号，如有填写错误可整页划掉重新填写一页，但不允许撕掉。 “盘点卡”一式两联，第一联财务、第二联仓库盘点前仓

9、库主管应招集盘点人员对盘点中的要求及注意事项做简短说明 初复盘人员根据“盘点计划表”中安排的区域对辖区所有货物进行全面实盘实点。初盘过程中，必须按照库位的先后顺序将货物的品名、规格型号及数量登记清楚，并填写“盘点卡”贴到对应的物料库位，确保所盘数据的准确性。 复盘过程中，复盘人员除了对初盘清单数量确认及核对盘点卡外，还需检查有无漏盘或多盘的情况，并将盘点数量填入相应栏目。财务部主导组织人员对盘点工作按“盘点计划表”计划的比例进行随机抽盘。如有差异应找相应的初盘人员复核。仓库在抽盘工作完成后按流水号收集所有的盘点卡，进行汇总整理。财务根据“盘点卡”做成“盘点汇总表（ FM750112 ）”，比较

10、差异。根据抽盘数量，如果盘点差错率大于 3% 要求初复盘人员重新全盘，直到数据正确为至。仓库对差异较大物料进行复盘及分析原因，并作书面报告 ,同时提出 “仓库数据调整申请表（ FM750113 ）”经财务经理审核、总经理批准后方可调整。财务部及仓库根据数据调整审批情况作帐实差异调整。 每年 12 月份盘点后仓库会同财务分析出呆滞物料。对于呆滞一年以上两年以下物料而又有订单需求的物料可单独存放，但要做好物料清单及防护措施，以便需要时快速可查。对于呆滞两年以上物料可报副总及总经理裁决处理。5.5 仓库管理要求：仓库内任何物料都要做到标识清楚货物应分类摆放，保证整齐有序、库容整洁仓库设有专用领料窗口

11、，库门要随手锁好非本库工作人员不允许随意进入。根据我司物料性质每年12 月份初盘时探测物料变质情况。探测项目根据“库存物料探测表 （FM750111 ）”进行检查。对于变质物品按 “不合格品控制程序 ” 处理。仓库管理员应自行分析，将常用物料及非常用物料分开放置，常用物料放于通道入口处便于拿取。仓库管理员应做到熟悉物料库位及库存状况，以确保高效服务于生产。仓库禁止任何形式的明火，仓库管理员应确保仓库安全。6、相关文件6.1不合格品控制程序TS-QP8301006.2进料检验作业指导书WI7431007、相关表单7.1材料入库通知单FM7501017.2原材料不合格单FM743103仓库管理程序文件号TS-QP750000版次 1.0编写日期 2011-11-18共8 页第6 页7.3 原材料入库单FM7501027.4付款通知书FM7501037.5原材料领料单FM7501047.6异常报告FM8501017.7内部退料单FM7501057.8成品入通知库单FM7501067.9成品入库单FM7501077.10送货单FM7501087.11盘点计划表FM