安全风险辨识评价分级管控管理制度

1、编号：SM-ZD-83529平安风险辨识评估分级管控治理制度Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as tocoord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly. 本文档下载后可任意修改FS精编治理制度 | MODEL SYSTEM平安风险辨识评估分级管控治理制度简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方

2、针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行.文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容.第一章总那么第一条 为标准我工程部生产平安风险治理,全面辨识、管控在施工过程中,针对各标段、各道工序可能存在的平安 风险、危害因素以及重大危险源,将风险限制在隐患形成之 前,把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内,提升安全保证水平,根据上级公司要求并结合我工程部实际,特制 定本制度.第二条 依据?中华人民共和国平安生产法?、?国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南 的通知?、?国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工 作指南构建双重预防机制的意见?和?中国葛洲坝集

3、团股份 生产平安风险治理方法?等法律法规、上级及公司 有关规定,制定本方法.第三条 平安风险治理坚持“全员参与、突出重点、分 级管控的原那么.第四条 工程部各部室部门长、施工单位主要负责人是 本单位平安风险分级管控工作实施的责任主体.第五条 本方法适用于唐山丰南工程经理部各部室及所 属单位.第二章责任与分工第六条工程部负责指导监督所属施工单位开展平安风 险治理工作,监督所属施工单位在施工过程中对重大危险源 依法开展管控.第七条工程部各部室、所属施工单位是平安风险治理 的责任主体,应建立健全平安风险分级管控工作机制,实现 平安风险自辨自控,提升平安生产整体预控水平.第八条 所属各部门、各施工单位

4、应制定平安风险辨识 评估治理制度,定期组织开展本部门、本施工单位责任范围 内平安风险辨识、评估,对平安风险进行管控；存在的重大 危险源应依法进行报告、建档、检查、监控.第三章组织治理第九条成立风险分级管控工作领导组：组长：副组长：成员：第十条岗位责任：1、 组长是平安风险分级管控第一责任人,负责平安风险 分级评估、管控工作的总体组织、协调,对平安风险管控全面负责.2、副组长具体负责实施分管系统范围内的平安风险分级管控工作,对平安风险管控工作全面负责,根据分级治理、分级负责的原那么,建立健全平安风险管控组织机构,明确各 级评估责任,组织制定本分管专业平安风险分级管控实施办 法或细那么,明确组织程

5、序、方式、方法、监督治理及考核奖 惩等内容.3、成员负责具体实施本部门、 本专业系统的平安风险辨 识、评估分级、限制治理、公告警示等工作.4、 各施工单位负责人负责本单位施工区域和工艺、工序 的平安风险管控工作,施工班组长负责本作业区域的平安风 险辨识管控,岗位人员负责本岗位的平安风险评估治理.第四章定义与分类分级第十一条风险源,是指可能导致人身伤害和或健 康损害的根源、状态或行为,或其组合.第十二条 平安风险,是指生产过程中发生危险事件或 有害暴露的可能性,与随之引发的人身伤害、健康损害和财 产损失的严重性组合.第十三条根据可能导致的事故类型,参照?企业职工 伤亡事故分类标准?,将平安风险分

6、为物体打击、车辆伤害、 机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、 坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉 爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害等20类第十四条 根据发生事故的可能性和后果,将平安风险 划分为四个级别：1. 可能造成重大及以上事故的,为重大风险；2. 可能造成较大事故的,为较大风险；3可能造成1-2人死亡或3-9人重伤事故的,为一般风险;4.可能发生个体重伤及以下伤害的,为低风险.第十五条重大危险源,是指长期或临时地生产、搬运、 使用或储存危险物品,危险物品的数量等于或者超过临界量 的单元包括场所和设施.第五章辨识与评估第十六条 平安风险辨识

7、,是指识别生产过程中存在的 风险源并确定其特性的过程.辨识可采用根本分析法、工作 平安分析、平安检查法、预先危险分析、现场观察、查阅有 关资料以及询问、交谈等方法.第十七条 平安风险评估,是指对风险源的风险因素进 行分析评价,确定平安风险等级,对现有限制举措的充分性 加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程.第十八条平安风险评估过程应突出遏制较大及以上事 故,高度关注暴露人员,聚焦重大危险源、劳动密集型场所、 高危作业工序和受影响人群的规模.第十九条 工程开工前,应组织有关部门专业人员会同 监理人员对施工单位平安资质、总体施工组织设计、平安和 技术治理人员配备、作业人员资质、施工所需工器具和

8、特种 设备检测、检验等开工平安条件进行综合分析评估,开展预 先平安风险辨识与评估,建立平安风险清单,并针对较大及 以上平安风险进行风险治理筹划；组织专家和全体员工,全 方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行 为和治理体系等方面存在的平安风险,辨识应做到系统、全 面、无遗漏,并持续更新完善.第二十条 每年由工程部经理亲自组织,制定年度平安 风险辨识评估工作方案,抽调各专业技术人员和专家,围绕 人的不平安行为、物的不平安状态、环境的不良因素和治理 缺陷等要素,结合我工程部施工任务、使用机械设备、作业 场所等部位和环节,进行一次全面、系统的平安风险辨识评 估,并对辨识出的各类平安风险进

9、行分类梳理,综合考虑作 业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致 害物、伤害方式等,通过对系统的分析、危险源的调查、危 险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分 析,确定平安风险类别.第二十一条 每月由工程局部管专业负责人牵头组织相 关业务部门进行一次本专业系统的平安风险辨识及隐患排查,召开一次平安风险分析会,结合本专业重点区域、 重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、平安 治理等,动态辨识和评估平安风险,更新平安风险清单.第二十二条 每周由工程部各部室部门长、施工单位负 责人组织本单位人员,对本部门、本单位作业区域开展全面 的平安风险辨识,由本单位技术负

10、责人根据辨识情况编写施 工区域平安风险综合评估报告,明确辨识的时间和区域、存 在的风险和等级、管控举措和建议等内容,做到“谁辨识、 谁签字、谁负责,存档备查.第二十三条 每日由工程部所属各施工单位班组长班前 组织本班组岗位员工对重点工序进行平安风险辨识评估.加 强现场监管,全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识 情况；岗位员工上岗前对上岗区域内的环境、设备、设施、 劳动防护进行平安风险辨识,发现平安风险后及时向当班跟 班队长、班组长汇报,假设发现存在不符合项应立即处理,处 理不了的及时汇报本班班组长或所属单位负责人,所属单位 负责人处理不了的及时向工程部汇报处理.第二十四条 在施工生产、治理

11、、环境、重大技术方 案等发生变化或变更时,应重新进行平安风险辨识与评估.第二十五条 根据?危险化学品重大危险源辨识?进行 重大危险源辨识,对确认的重大危险源进行登记建档,定期 检测、评估、监控,告知从业人员和相关人员在紧急情况下 应采取的应急举措,并按规定报告当地政府平安生产监督管 理部门和公司平安治理部备案.第二十六条其他评估.1. 设备、物资购置及出入库.涉及平安建设的设备、物资购置前,要对设备、物资是否适应本单位平安建设要求进 行平安、技术选型论证,并按规定程序报批.设备、物资入 库前,应对其完好情况、技术参数、平安性能等进行评估验 收,符合要求方可入库.材料、配件、工器具、劳动防护用

12、品等出库投入运行前,使用单位人员应对其完好情况、安全性能进行检查评估,符合平安要求方可投入运行.2. 工程部员工.新入场员工和从公司其他工程部及公司 创管中央调入工程部的员工上岗前,应对其身体健康状况、 职业禁忌情况、岗位所需技术业务知识和技能、规程举措和 有关规章制度掌握情况等是否具备上岗资格进行综合考核评估.3. 作业人员.各施工单位负责人应利用每日班前会对作 业人员上岗前的精神状态、是否饮酒、是否携带违禁物品、 劳动防护用品和平安防护器具配备等状况进行动态评估.4. 重大灾害.工程部负责人应定期对本单位可能发生的 重大灾害及已采取平安管控举措的可靠性进行分析评估.第五章分级管控及要求第二

13、十七条 工程部根据平安风险等级,明确各层级的 平安风险管控责任及具体管控负责人,完善平安风险预警机 制,实行平安风险分级管控.1. 低风险：工程部组织开展岗位平安操作技能培训,督 促班组开展班前“风险预知和“三工活动,提升从业人 员的平安意识；2. 一般风险：工程部要明确平安技术保证举措,对作业 人员进行交底后实施；3. 较大风险：工程部从组织、制度、技术、应急等方面 制定平安风险管控方案,经审批后实施；4. 重大风险： 工程部组织编制、审核、批准平安风险管 控方案必要时组织专家论证,报公司备案后由工程部负责 实施,相关部门要增强过程监管.第二十八条 工程部每月对平安风险管控方案执行情况 进行

14、分析和确认,对所采用风险限制举措、工作程序等有效 性、适宜性进行评价,提出改良举措及实施方案,做到持续 改良.第二十九条 根据风险分级,工程部制定较大及以上安 全风险和重大危险源应急救援预案,配备必要的应急器材、 装备,每年至少进行一次应急救援演练.第三十条 工程部将平安风险评估结果及所采取的限制 举措告知相关从业人员,在醒目位置设置警示标识、警示说 明,并在施工生产现场分区域进行平安风险公示.第三一条 在施工生产过程中对平安风险限制情 况实施检查,对风险限制举措的有效性进行验证,发现事故 征兆要立即发布预警预报信息,落实应急防范举措,对发现 有危及人身平安紧急情况的,应当立即停工,组织从业人

15、员 撤离危险区域.第三十二条如存在较大及以上风险作业区域,必须落 实带班人员和平安监管人员实施监控,严禁在无平安监控情 况下实施作业.第三十三条开展平安技术改造和工艺设备更新,积极 推广新技术、新工艺、新材料、新设备等应用,推行“机械 化换人、自动化减人,消除或降低平安风险, 新技术、新工 艺、新设备、新材料试验或推广应用前,应对其平安性能、 环境适应性、存在的危险因素、可能造成的危害及应对举措、 人员技术水平等是否具备平安试验或推广应用条件进行综 合评估.第三十四条严格遵守规程标准,依据标准标准和风险 评估结果,确定需办理危险作业审批平安施工作业票的 工程,如临近高压输电线路作业、 危险场所

16、动火作业、有受 限空间作业、临时用电作业、爆破作业、封道作业、跨线施 工等,标准审批并严格执行. 作业审批应包含平安风险分析、 平安及职业病危害防护举措、应急处置等内容.第三十五条增强劳动密集型作业场所风险管控,科学 合理限制高风险作业场所人员数量,在人员较多或集中的作 业区域、部位,应采取有针对性的空间物理隔离等举措,每个隔离区域或部位人数不得超过9人,如确需超过9人,应制定专项平安风险限制举措,并进行重点监控.第三十六条 严格遵照国家、行业有关规定进行危险性 较大分局部项工程的管控,对照行业规定的清单,充分识别 出工程所涉及的危险性较大分局部项工程,制定专项施工方 案,超过一定规模的应组织专家对方案进行论证.第三十七条 工程部制定的专项施工方案中应按有关规 定明确需要验收的重要工序,在方案实施前,对所有相关管 理人员和作业人员进行平安技术交底.实施过程中不得擅自 修改、调整专项方案,严格执行签字验收制度.第三十八条 平安风险消除后应及时申请销案.第六章检查考核第三十九条 工程部年对各部