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1、有限公司CCP点验证记录编号:HACC就戈I名称：HACCPU戈I书验证日期：年月日CCP点名称/编号：CCP1活鱼验收监控人：CCP点名称/编号：CCP2金属探测监控人：CCP点名称/编号：CCP3标识检查监控人：检查内容判定具体描述监控设备校准的执彳f （内外部校准 /检定）CCP点是否使用了需校准的监控设备； 监控设 备是什么是 否是否制定了监控设备校准规程是否具有可操作性是 否监控设备校准的方法和频率是否符合要求是 否监控设备是否适当地校准是否处于良好的操作状态是 否当监控设备发生故障时，是否采取了纠偏 措施。是 否校准记录的审查（内外部校准/检定）是 否校准的频率是否符合规定的要求是

2、 否校准记录是否符合要求是 否发现不合格的监控设备后的处理方式是否 适当。是 否记录的审查CCP监控记录是否符合要求是 否关键限值是否以符合规定的方式进行是 否关键限值发生偏离时是否采取了纠偏行动是 否记录中是否清楚明了的写明了实际观察到的 结果，而不是笼统的总结性的词语。是 否记录中是否是监控者的签名是 否审核人是否及时审核并签字确认是 否记录信息是否完整，有可追溯性，记录无损坏是 否记录是否被及时收集归档、正确填写，无虚假现象是 否4.纠偏/验证记录审核是 否记录中是否有采取纠偏的时间是 否记录中相应的问题的描述、当时采取的纠正措施、原因分析、纠偏措施、验证各项内容是否齐全是 否记录中是否有相应的品名和批号等信息是否有相关人员的签字是 否采取纠偏后是否重新确认是 否验证记录是否符合要求是 否成品及半成品的检测记录是否符合要求是 否5.关键限值的控制是 否监控人员是否能够对关键限值进行监控对现场关键控制点上的实际监测值描述。是 否6.监控的实施是 否监控人是否按时定岗是 否是否按监控频率监控 CCP点是 否监控对象是否正确是 否监控人员对关键限值、监控程序、纠偏措施及记录填写要求的查询情况是 否7.对CCP点是否有针对性的取样检测是 否检测结果是否在CL范围内是 口否总结论： CCP

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