IATF16949内部审核报告

1、v1.0可编辑可修改审核日期：日审核范围：本公司的质量管理体系审核目的：审核本公司的质量管理体系的符合性和有效性审核依据：IATF16949: 2016标准、质量手册、程序文件、三级文件、适用的法律法规和标准审核组成员：李为 谢明 胡金娥 叶北海审核结果概要：1. 一般不符合_4_项；2.严重不符合_0一项。（对严重不符合项用斜体字+下划线 表示）审核总结评价报告：按照公司年度内审计划和实施计划，此次在各部门的紧密配合下，对公司质量管理体系的审 核工作已经顺利完成。总体来说，公司各个部门的运作符合IATF16949: 2016标准和公司的质量管理体系文件的要求，公司的质量方针和质量目标得到了贯

2、彻和落实，前期发现的不符合的纠正 和预防措施也得到了有效实施，取得了一定的成效。但是在本次审核中还是发现了一些不足的地方，共开出了4份不符合报告，具体见内部审核不符合报告，简述如下：管理后勤部一份，能力，性质：一般；制定了2018年年度培训计划，但是缺乏培训考核的记录。质量部一份，产品和服务的放行，性质：一般；现场观察到：检验员采用卷尺测量车架总成 的架宽，而工艺文件规定采用游标卡尺测量，而卷尺分辨率不能满足规定的要求。生产部一份，预防性和预测性维护，性质：一般；查：生产部提供的设备管理台账中缺乏重 要设备（纵梁翼面数控冲孔机）的保养记录，现场也提供不出已做了维护的证据。冲压作业部一份，作业准

3、备验证，性质：一般；现场查到：2801112-E21521横梁冲压成型工序未执行作业准备验证通过这次审核可以看出，本公司的质量管理体系基本能够按IATF16949:2016标准进行实施和运行，但在能力培训、产品监视、设备维护、作业准备验证等方面仍需加强有效的控制。主要 表现为：1、本公司的质量手册和程序文件是符合 IATF16949:2016及ISO/9001:2015质量 管理体系一要求，是按照标准要求建立及有效运行的。2、在职责权限管理方面：各部门的职责及人员分工情况良好，但内部执行力度及团队协作 需加强。3、在资源管理方面：能提供基本的设备配置及人力资源，但在职员的能力提升培训、考核、

4、及人才的引进储备上还需要努力改善。4、产品实现方面：关键设备的预防性和预测性维护的需要加强，确保不影响生产。5、监视、测量、分析和评价方面：制造过程的监视需要加强，特别是产品的监测要严格按 照控制计划执行。6、在持续改进方面：能不断发现提出改善项目，以降低成本、提高品质及劳动生产率。本次审核结果证明了本公司的质量管理体系基本符合IATF16949:2016标准要求，以及持续的改进及运行。各部门应重视IATF16949:2016质量管理体系对公司品质提升的好处，只有在各 部门的配合及重视下，才能将公司的质量管理体系更加完善，才能生产更高品质的产品。由于审 核采取随机抽样的方式，虽然不能100版映

5、质量管理体系运行中存在的问题和真实运作；但能在一定程度上，反映质量管理体系的运作情况，为质量管理体系的改进和产品质量的改善提供一定 的依据。希望各部门能够根据审核所发现的问题举一反三，查找本部门工作的潜在不足，力求将 本部门的管理工作做的更符合要求。对于内审发现的4项不符合项，各责任部门必须在规定的期限内， 对问题的根本原因进入深 入的分析，并采取有效的纠正和预防措施实施整改。审核组长/日期：李为 2018-04-20 管理者代表/日期： 彭超 2018-04-202v1.0可编辑可修改质量管理体系要素总经理管理者代表管理后勤部技术部质量部生产部销售部采购部财务部车架作业部冲压作业部精冲作业部

6、要素不符合合计理解组织及其环境理解相关方的需求和期望确定质量管理体系的范围顾客特殊要求质量管理体系及其过程产品和过程符合性产品安全领导作用和承诺总则公司责任过程有效性和效率过程拥有者以顾客为关注焦点方针组织的作用、职责和权限应对风险和机遇的措施质量目标及其实现的策划更改的策划资源总则人员基础设施过程操作的环境监视和测量资源总则测量系统分析测量可追溯性校准/验证记录实验室要求组织知识能力V1能力-在职培训内部审核员能力第二方审核员能力意识员工激励和授权质量管理体系要素总经理管理者代表管理后勤部技术部质量部生产部销售部采购部财务部车架作业部冲压作业部精冲作业部要素不符合合计沟通形成文件的信息总则质

7、量管理体系文件编制和更新形成文件的信息的控制记录的保存工程规范运行策划和控制保密产品和服务要求顾客沟通产品和服务要求的确定产品和服务要求的评审顾客指定的特殊特性组织制造可行性产品和服务要求的更改产品和服务的设计和开发总则设计和开发策划产品设计技能带有嵌入式软件产品开发设计和开发输入产品设计输入制造过程设计输入特殊特性设计和开发的控制监视设计和开发确认原型样件方案质量管理体系要素总经理管理者代表管理后勤部技术部质量部生产部销售部采购部财务部车架作业部冲压作业部精冲作业部要素不符合合计产品批准过程设计和开发的输出制造过程输出设计和开发更改外部提供的过程、产品和服务的控制总则供应商选择过程顾客指定的

8、货源控制的类型和程度法律法规的要求供应商质量管理体系开发汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的洗车产品供应商监视第二方审核供应商开发外部供方的信息生产和服务提供生产和服务提供的控制控制计划标准化作业-操作指导书和目视标准作业准备验证V1停工后的验证全面生产维护V1生产工装及制造、试验、检验工装和设备管理生产排程标识和可追溯性属于顾客或外部供方的财产防护交付后的活动服务信息的反馈质量管理体系要素总经理管理者代表管理后勤部技术部质量部生产部销售部采购部财务部车架作业部冲压作业部精冲作业部要素不符合合计与顾客的服务协议更改控制过程控制的临时更改产品和服务的放行V1全尺寸检验和功能性试验外观项目外部提供产品和服务的符合性验证和接收法律法规符合性接收准则不符合输出的控制顾客的让步接收不合格品控制-顾客规定过程可疑产品的控制返工产品的控制顾客通知不合格品的处置保留形成文件的信息监视、测量、分析、评价总则制造过程的监视和测量统计工具的确定统计概念的应用顾客满意分析和评价优先级内部审核内部审核方案质量管理体系审核制造过程审核产品审