廉政风险防控措施一览表[范例】

1、廉政风险防控措施一览表范例】序号权力类别风险名称表现形式风险类别风险风险等级防控措施前期防范中期防控后期处置001 1财务经费超标准、超财力发放津补贴1 分管领导及相关责任人二严格执行预算管理制度，公开局机关预算建立财务经费管理监督机制可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究0021财务经费公用经费不合理使用1分管领导及相关责任人二加强对经费使用的监控， 定期公示经费开支，接受群众监督， 防止浪费建立财务经费管理监督机制可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究 0031财务经费不按财务管理规定报销1分管领导及相关责任人二严格执行报销审核手续，防止“一支笔”腐败行为加

2、强责任意识，加强廉政教育可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究0041财务经费票据审核把关不严，对单位的付款不按规定转账3分管领导及相关责任人二严格遵守会计法和 财经纪律、严格执行报销程序，把好票据审核关，确定交易凭证的真实有效建立完善财务管理制度，提高岗位业务技能，熟悉掌握具体的操作要求和规则可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究0051 财务经费到定点单位采购，出现腐败行为2 分管领导及相关责任人二提高经办人员思想素质和业务素质加强责任意识，加强廉政教育可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究 0061财务经费不严格执行财务制度，办理不及时、手

3、续不到位、程序不到位3 分管领导及相关责任人二严格执行财务制度，严格审批把关加强责任意识，加强廉政教育可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究 0071财务经费帐目不清，开支项目不规范3 分管领导及相关责任人二票款分开管理，日清月结加强责任意识，加强廉政教育可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究 0085人事管理收受调动申请人的贿赂，违反程序办理调动手续2 直接责任人，分管领导二严格按照人事调动工作程序办理调动手续监察考评科全程参与监督视情节给予批评教育、责任追究或行政处分0095人事管理人事任免考核时，不客观公正反映当事人情况，根据个人主观意见提出建议2 直接责

4、任人，分管领导二加强人事干部的思想政治教育公开各项操作规程、办事程序及结果视情节给予批评教育、责任追究或行政处分 0105人事管理违反干部任用条例规定程序进行职务任免、隐瞒真实情况公示2直接责任人，分管领导 二严格执行条例要求，坚持民主推荐、公开考核、任前公示、设置意见箱、任前谈 话等程序公开各项操作规程、办事程序及结果视情节给予批评教育、责任追究或行政处分0115人事管理不按干部管理权限、管理职数进行任免，不按规定程序履行备案、审批手续2 直接责任人，分管领导二完善和公开各项人事管理制度落实干部任免考核责任追究制度视情节给予批评教育、责任追究或行政处分0123科技计划项目申报组织不符合条件的企业申报国家、省、市各类科技计划项目3计划股股长，分管领导三严格执行国家、省、市关于“科技计划项目申报、立项”的 相关文件规定分管领导严格审批可能受到一般过错追究或行政责任追究，可能受到组织处理0133成果鉴定支持不符合条件的科研项目通过鉴定3成果股股长，分管领导三严格执行国家省市出台的关于“科技成果鉴定办法”的相关文件规定分管领导严格审批可能受到一般过错追究或行政责任追究，可能受到组织处理0143 科技进步奖励推荐不符合条件的科研成果获取科技进步奖励3成果