某股份公司流程管理手册

1、1. 目标：规范工程材料设备供方的选择过程。2. 适用范围：复地集团工程材料设备供方的选择工作。A（数量）Q（质量）C（成本）T（时效）R（风险）市场调查的充分性市场定位及方案设计等的合理性资料的准确性各阶段费用估算的准确性各部门工作开展的及时性3. 术语和定义：3.1 供方：指提供产品或服务的组织或个人。3.2 工程材料设备供方：指向本公司提供直接用于项目建设施工的各种材料设备的组织或个人。4. 部门职责：4.1 区域审算合约部4.1.1 负责确定供货方式及采购方式；4.1.2 负责组建采购评审小组；4.1.3 负责编写招标档、发标及答疑、编制标底并确定评标标准、组织开标及评标；4.1.4

2、负责与被选中的材料设备供方单位签订合同。4.2 相关部门：4.2.1 集团成本管理中心负责确定材料设备供方选择方式；4.2.2 采购评审小组负责对供方提供的材料设备进行技术评审；4.2.3 区域设计管理部提出材料设备的技术要求；4.2.4 区域工程管理部负责编制工程量清单；4.2.5 项目部负责编制材料设备采购清单。5. 工作程序：活动步骤及说明负责部门/负责人输出1材料设备采购要求1.1 项目部根据项目进度计划，编制工程所需的材料设备的采购清单；1.2 工程管理部根据采购清单编写工程量清单；1.3 设计管理部提出技术要求；1.4 审算合约部提出报价要求；1.5 上述信息汇总到审算合约部，由审

3、算合约部根据集团成本管理中心确定的材料设备供方选择方式将进入活动2。项目部工程管理部设计管理部审算合约部材料设备采购清单工程量清单技术要求报价要求2招标方式材料设备供方选择2.1 区域审算合约部组建采购评审小组，小组成员包括工程管理部、设计管理部、监理公司及相关部门人员；2.2 评审小组编制评标办法；2.3 审算合约部编写招标档，设计管理部、工程管理中心提供技术标要求，审算合约部制定商务标要求；2.4 审算合约部组织发标及答疑，设计管理部、工程管理部等相关部门参与；2.5 审算合约部组织开标及评标，采购评审小组负责进行材料设备技术评审，审算合约部负责商务谈判；2.6 由审算合约部负责确定供方，

4、超出区域权限的，上报集团成本管理中心决策；2.7 审算合约部与供方签订合同；2.8 进入材料设备采购实施流程。3议标或直接委托方式材料设备供方选择3.1 审算合约部组织议标，采购评审小组负责进行材料设备技术评审，审算合约部负责商务谈判；3.2 由审算合约部负责确定供方，超出区域权限的，上报集团成本管理中心决策；3.3 审算合约部与供方签订合同；3.4 进入材料设备采购实施流程。审算合约部施工单位采购合同4战略采购方式材料设备供方选择4.1 集团成本管理中心确定材料设备供方即战略合作伙伴，并与其签署战略采购合同（请参考战略采购作业指引）；4.2 进入材料设备采购实施流程。集团成本管理中心战略采购合同6. 权限及标准步骤权限及标准2.6l 招标采购金额在50万以下，可由项目部经理审批；l 招标采购金额在300万以下，可由区域主管领导审批；l 招标采购金额超过300万，须由集团主管副总审批。3.2l 议标及直接委托采购金额在50万以下，可由区域主管领导审批；l 议标及直接委托采购金额超过50万，须由集团主管副总审批。7. 主要文檔文档名称编制部门/人员主要内容接收部门/人员提交时限/频率材料设备采购清单项目部工程所需的材料设备的采购品种及数量等信息审算合