电梯安全维修许可记录表格(131张表格)

1、*公司记录表格汇编版本：第1 版修改：第0次受控状态：记录表格汇编Record chart compilation编制审核批准日期2011.3.1日期2011.3.1日期2011.3.1发布日期：二一一年三月一日实施日期：二一一年三月一日手册发放号：持有者：目 录1.文件受控发放登记表12.文件发收记录卡23.文件修订申请单34.文件修订单45.文件销毁(留用)申请单56.文件归档登记表67.发文审批表78.技术文件一览表99.文件借阅单1010.管理体系记录更改申请单1111.管理体系记录清单1212.管理体系记录处理申请单1313.年度内部管理体系审核计划表1414.内部管理体系审核计划1

2、515.内部管理体系审核检查表1616.不合格项报告1817.年度内部管理体系审核报告1918.年度内部管理体系审核不合格项汇总表2019.（首、末次）会议签到记录2120.年度内部管理体系审核不合格项整改计划2221.不合格品处理表2322.产品让步申请单2423.信息反馈单2524.质量会议纪要2625.纠正和预防措施记录2726.20 年度管理评审计划2827.管理评审报告2928.计量器具登记台帐3029.测量监控设备履历卡3130.计量器具报废申请单3231.培训计划表3332.培训签到表3433.员工培训履历表3534.培训效果评估报告3635.设备履历卡3736.设备管理台帐38

3、37.设备检修计划4038.设施一览表4139.设施管理卡4240.产品要求评审表4341.产品要求更改表4442.现用标准目录4543.合同执行台帐4644.文件评审会签单4745.操作人员资格培训台帐4846.顾客满意度调查表4947.供方评定记录表5048.设备报废单5149.顾客满意度调查表5250.顾客满意度统计表5351.设备购置申请单5452.设备日常检查保养记录5653.安全检查统计汇总表5754.年度工伤事故统计台帐5855.安全生产检查台帐6056.安全生产奖惩台帐6157.物资采购申请单6258.物资采购计划表6359.急件购买申请单6460.现用法律法规目录6561.施

4、工方案评审确认会签单6662.施工管理组织机构规划图6763.施工进度计划表6864.员工情况登记表7065.应急情况（事故）处理记录7166.现场安全检查表7267.工程动态及费用结算月报表7368.安全检查整改记录表7469.计算机使用、维护检查记录7570.供方评价表7671.合格供方名册7772.供方质量、环境和职业健康安全行为检查记录表7873.劳动保护用品台帐7974.劳动保护用品发放登记表8075.应急救援演练记录8176.危险源清单8277.不可接受风险清单8378.有效文件清单8479.受控文件清单8580.安全生产情况月报表8681.电扶梯质量前10项偏差分析表8782.安

5、全生产责任确认记录8883.安全生产责任情况落实检查记录8984.安全技术交底记录9085.招标文件评审记录9186.合同修订评审记录9287.顾客信息处理记录9388.顾客提供产品清单9489.顾客提供产品问题报告表9590.产品搬运记录9691.库存产品检查记录9792.产品防护记录9893.安全生产资金计划9994.安装项目5 S检查评估表10095.会议签到表10196.管理评审会议记录10297.特殊过程能力确认表10398.现场员工工作质量检查记录表10499.维保过程记录105100.电(扶)梯保养日程计划表106101.电梯保养周期表107102.扶梯保养周期表108103.维

6、保记录表109104.电梯每周维保记录110105.电梯每月维保记录111106.电梯每季维保记录112107.电梯保养记录113108.扶梯保养记录114109.事故（故障）登记处置记录表115110.备品备件验收入库表116111.电梯故障修理、零部件更换记录117112.扶梯故障修理、零部件更换记录118113.来电登记表119114.抢修登记表120115.抢修单122116.电梯保养质量抽检记录123117.扶梯保养质量抽检记录125118.在用梯拜访计划127119.零部件更换记录表128120.维保期故障分析及处理结果记录表129121.维保合同执行台帐130122.电梯相关法规

7、告知用户单132123.环境因素清单133124.重大环境因素清单134125.环境保护检查记录表135126.固体废弃物治理、控制检查记录表136127.水、电计量月报表137128.材料计量月报表138129.目标、指标管理方案一览表139130.电梯维护保养安全检查表140131.电梯安装现场工作人员安全工作承诺书141记录表格汇编JL001-131第一版 修改：0次1. 文件受控发放登记表 表码： JL001 编号：文件名称文件编号发文日期：编制日期：序 号领用部门分发号份数收文人备 注批准人： 发放人：*公司 1442. 文件发收记录卡 表码：JL002 编号：序号文件名称文件编号发

8、放文件部门发放时间接收部门接收人签名1234567891011121314151617183. 文件修订申请单 表码：JL003 编号：文件名称： 文件编号：版本： 原修改状态： 原批准人：修改原因和内容： 申请人/日期：修改后版本： 修改后状态：修改后的内容： 修改人/日期：批准意见： 签名/日期：4. 文件修订单 表码：JL004 编号： 文件名称文件编号更改前章节和内容：更改后章节和内容：编 制会 签审 核审 批5. 文件销毁(留用)申请单 表码：JL005 编号：序号文件名称编号/表码份数备注销毁(留用)原因： 申请人/日期：批准意见： 签名/日期：6. 文件归档登记表 表码：JL00

9、6 编号：序号归档文件名称文件编号接收份数归档单位归档人接收人7. 发文审批表 表码：JL007 编号：文件名称文件编号发放范围： 批准： 年 月 日 制表 年 月 日8. 技术文件一览表 表码：JL008 编号：序号文件名称文件编号使用部门备注编制： 日期：9. 文件借阅单 表码：JL009 编号： 序号文件名称借阅人借阅日期归还人归还日期备注12345678910111213141516171810. 管理体系记录更改申请单表码：JL010 编号： 质量记录表式名称质量记录表码更改原因：更改后质量记录表式：编 制日期审 核日期批 准日期11. 管理体系记录清单 表码：JL011 编号： 序

10、号管理体系记录名称记录表码体系记录编号范围保存部门保存期备注123456789101112131415161712. 管理体系记录处理申请单 表码：JL012 编号： 序号管理体系记录名称记录表码体系记录编号范围保存期处理原因备注123456789101112131415申 请日 期审 核日 期批 准日 期13. 年度内部管理体系审核计划表 表码：JL013 编号：NSJ -200 月 份质量体系要素号1234567891011124 质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5 管理职责6 资源管理7 产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提

11、供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8 测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4资料分析8.5改进编制： 日期： 批准： 日期：14. 内部管理体系审核计划 表码：JL014 编号：NSJ -200 1 审核目的：2 审核范围：3 审核依据：4 审核日期：5 审核组组长： 审核员：6 审核方法： 审核方式：日程安排日期时间部门要素审核员编制： 日期：审核： 日期： 批

12、准： 日期：15. 内部管理体系审核检查表 表码：JL015部门： 编号：序号要素号内审检查内容内审方法内审检查记录符合不符合严重轻微 审核员： 审核组组长： 日期：16. 不合格项报告 表码：JL016 编号：NSB -200 - 受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实描述：不符合标准条款（或手册、程序文件）不合格类型：1 2 3内审员： 日期： 责任部门代表： 日期：原因分析：采取的纠正措施：审批： 责任部门负责人： 审核员： 日期： 日期：签名：日期：验证效果： 验证人： 日期：注：不合格类型有：1体系性不合格；2实施性不合格；3效果性不合格。17. 年度内部管理体系审核报告 表码

13、：JL017 编号：NSG -200 审核目的： 审核范围：受审核方审核依据： 审核日期：审核方法审核方式审核组组长： 审核员审核计划实施情况总结： 不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度：体系运行有效性、符合性结论： 改进建议： 注：可另附页 审核组长： 日期： 管理者代表： 日期：18. 年度内部管理体系审核不合格项汇总表 表码：JL018 编号： 责任部门质量体系要素号总经理质保工程师工程部行财部销售部安质部部4 质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5 管理职责6 资源管理7 产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1

14、生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8 测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4资料分析8.5改进 内审员： 日期： 组长： 日期：19. （首、末次）会议签到记录 表码：JL019 编号： 首 次 会 议末 次 会 议时 间时 间地 点地 点参加会议人员签到参加会议人员签到内 审 组 成 员内 审 组 成 员20. 年度内部管理体系审核不合格项整改计划 表码：JL020 编号：

15、 不合格项要素整改部门责任人整改完成期限审核方式整改后复审结论审核员编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期： 21. 不合格品处理表 表码：JL021 编号： 产品名称规格数量生产者日期班长不合格状况 判定人签名/日期评审处置意见 评审者签名/日期批 准 批准人签名/日期备注22. 产品让步申请单 表码：JL022 编号： 让步品名称数 量用于产品名称责 任 方原 规 定 要 求让 步 品 现 状原因分析及纠正措施申请部门负责人： 日期：批准批准人： 日期：顾客/代表意见：（必须时）签字： 日期：23. 信息反馈单 表码：JL023 编号： 部门日期信息提供人信息来源及内容： 填表人： 日期

16、：质检部门意见： 负责人： 日期：责任部门采取措施及处理结果 负责人： 日期：质检部门验证结果： 验证人： 日期：备注：24. 质量会议纪要 表码：JL024 编号： 年 月 日 星期 第 页 共 页会议时间点 分开会会议地址主持人点 分闭会记录人会议主题： 出席人会议内容纪要： 25. 纠正和预防措施记录 表码：JL025 编号： （潜在）不合格现象及发生部门：签名： （报告人） 日期：确认签名： （部门负责人） 日期：不合格原因的分析和拟采取的纠正措施：完成日期： 签名： （部门负责人） 日期：批准： （管理者代表） 日期：完成情况：签名： （部门负责人） 日期： 验证效果： 签名； （管

17、理者代表） 日期： 26. 20 年度管理评审计划 表码：JL026 编号： 根据总经理的指令于 年 月 日 时 分在会议室 召开 度的管理评审，请下列人员按要求准备参会资料，准时出席会议。序号参会人姓名所需准备的资料1市场经营总结2主持管理评审3内审情况，整个管理体系的运行情况4工程管理总结及内审总结报告5安全管理总结6技术管理总结7质量管理总结8安装网点现场工作总结9安装网点现场工作总结特此通知！ 总经理： 日期：27. 管理评审报告 表码：JL027 编号： 会议时间地点主持人报告人参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：决议：备注：会议记录另附页填表人： 审核： 批准：日期： 日期： 日

18、期28. 计量器具登记台帐 表码：JL028 编号： 序号名称本公司编号证书编号型号精度等级数量检定日期填表人： 日期：审批人： 日期：29. 测量监控设备履历卡 表码：JL029 编号： 设备名称生产厂家出厂编号型号、规格验收日期本厂编号校准机构首校日期校准周期主要技术参数及精度等级：随机附件及数据：历次校准时间及结论：历次维修原因、时间及结果：使用地点（包括迁移记录）： 填表人：30. 计量器具报废申请单 表码：JL030 编号： 申请报废计量器具名称、型号、数量以及原因： 申请人： 日期：批准意见： 批准人： 日期：31. 培训计划表 表码：JL031 编号： 序号培训时间培训地点培训内容培训对象培训人数讲授人备注1 23456789101