【管理】QEP24持续改进控制程序5-1.doc

1、1目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系和环境管理体系的持续改进。2适用范围适用于本公司改进、纠正和预防措施的制订、实施和验证。3职责3.1管理者代表负责组织对质量和环境管理体系、产品、环境持续改进的策划。3. 2企管部是质量纠正和预防措施的归口管理部门，负责组织在出现存在和潜在的质量问题时发出相应的纠正和预防措施处理单，并协调、督促有关部门制定、实施纠正措施，评审其有 效性。3. 3企管部是环境纠正和预防措施的归口管理部门，负责组织在出现存在和潜在的环境问题时 发出相应的纠正和预防措施处理单，并协调、督促有关部门制定、实施纠正措施，评审其有 效性，同时负责有效地处理相关方的环境

2、方面意见。3. 4责任部门负责对本部门所存在和潜在的不合格进行调查，确定其原因，制定、实施纠正和 预防措施。3. 5工程部负责有效地处理顾客的意见。4定义3.1 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。4. 2纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。采取纠正措施 是为了防止再发生。5程序4.1 持续改进4.1.1 要达到持续改进的目的，就必须不断的提高质量与环境管理的有效性和效率，在实现质量和环境方针与目标的活动过程中,持续追求对质量和环境管理体系各过程的改进。4.1.2 日常的改进活动对日常改进活动的管理参见本程序5.2/5.3条款执行。5

3、. 1.3较重大的改进项目涉及对现有过程、产品和环境的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：改进项目1）的目标和总体要求。2）分析现有过程的状况确定改进提案。3）实施改进内并评价改进的结果。5. 1.4预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定要改进的方面（如技术 改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制订改进计划表，总经理批准后，予以实施。管理者代表通过质量和环境方针与目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和5.2纠正措施5.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再次发生，纠正措 施应与所遇到的问题的影响程

4、度相适应。5.2.2 识别不合格对质量和 过程、产品质量出现重大问题，或超过本公司规定值时。环境管 管理评审发现不合格时。理体系 顾客对产品质量投诉时。各过程 内审发现不合格时。输出的 供方产品或服务出现严重不合格。出现重大环境污染或环境事故时。信息进 相关方出现有关环境的投诉或抱怨时。行识其他不符合质量和环境方针、目标，或质量与环境管理体系要求的情况。别： 原因分析、措施制定、实施与验证1)2)3)4)5)6)7)8)5. 2. 3可采用统计技术和试验的方法来确定主要原因。5. 2. 3.1对情况1),由企管部负责填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，确定 责任部门，由责任部门填写“原

5、因分析栏”，制定纠正措施并实施，企管部跟踪验证 实施效 果。5.2.3.2对情况2),由管理者代表填写改进计划表或纠正和预防措施处理单中有 关事 实描述，确定责任部门，由责任部门制定和实施改进纠正或预防措施，管理者代表跟 踪验证实 施效果。523. 3对情况3),由工程部在售后服务联系单中记录有关信息，转企管部确认；经 企管部 确认为有效投诉时，企管部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，确定责任部 门，由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，企管部跟踪验证实施效果并将结 果反馈给工程部，由工程部及时转告顾客并取得顾客满意。5.2. 3.4对情况4）由内审组发出不合格报告，执行

6、内部审核控制程序。5.2.3.5当出现情况5）时，企管部填写采购物资质量反馈单中“质量情况”栏，转 生产部 通知供方，要求供方进行原因分析并将纠正措施反馈给综合部，企管部对其下一批 来料进行跟 踪验证，执行采购控制程序。如果是供方的服务质量问题，则由服务接受部门填写纠正 和预防措施处理单，通知对方采取纠正措施，并跟踪验证其实施效果。5. 2. 3. 6对情况6）, 由企管部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”和“原因分析”栏，定出责任部 门，由责任部门填写纠正措施并实施，企管部负责跟踪验证实施效 果。5.2.3.7当出现情况7）时，由企管部在外部信息联络单中记录有关信息，经确认为有效投诉时

7、，企管部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，确定责任部门，由 责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，企管部跟踪验证实施效果，并将 结果反 馈给相关方以取得相关方满意。5. 238对情况8）,对质量或环境总是分别由企管部填写纠正和预防措施处理单中“不 合 格事实”栏，确定责任部门，由责任部门填写“原因分析栏”，制定纠正预防措施并实施，发出部门跟踪验证实施效果。5.2.4每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，并对实施效果的有效性进行评审，评审 其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。5. 3预防措施5.3.1公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以

8、消除潜在不合格的原因，防止不合格发 生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。5. 3. 2识别潜在的不合格，各职能部门要及时重点分析如下记录：1）供方供货质量统计、产品质量统计、市场分析、顾客满意程度调查等。2）以往的内审报告、管理评审报告。3）纠正、预防、改进措施执行记录等。八重大环境因素的设备运行和维修记录。4）、相关方的反馈信息；以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品质量与环境质量趋势及顾客与相关 方的要求和期望，并在日常体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。 5. 3. 3发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急报管理者代表，由管理 者

9、代表召集相应部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；企管部/企管部填写纠正和预防 措施处理单的潜在不合格事实时，竟责任部门分析原因并制定预防措施的实施，企管部/企管 部对实施效果、有效性进行评审，并在纠正和预防措施处理单上签名确认° 改进、纠正和预防措施实施控制及记录541在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源。542 每次改讲、纠正和预防措施实施记录洛料、信息汇至企管部或企管部，由企管部或 企管部编制改进实施情况一览表，记录各次措施的发出时间、贡任部门、完成时间及验证结 果。逾期未能完成者，应企管部或企管部组织责任部门进行原因分析，再次限期完 成。5. 4. 3由改进、纠正和预防措施引起的对质量和环境管理体系文件的任何更改，按文件 控制 程序执行。5. 4. 4重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5.5责任部门将有关的改进、纠正和预防措施报告原件予以保存，复印件留至企管部或企管部。6相关文件6. 1 QEP01文件控制程