中央司法警官学院

1、.中央司法警官学院 2011年度财务收支预算报告编报单位（公章）：分管院领导（签字）： 负责人签字： 制表人签字：联系电话： 编制日期：2011年度学院财务支出预算表单位：元项 目金 额测算依据（必须填）一、人员经费由人事处和财务处按上级部门相关定额计算核定。二、日常公用经费    三、专项经费  （一）经常性专项经费  按为完成部门特殊工作任务分项编报      （二）一次性专项经费 所有一次性专项经费，要有充分的可行性论证，并按轻重缓急逐一申

2、报。      合 计  附本单位教职工基本情况：总职工数： 人。其中：正处 人，付处 人，科级 人，正高 人，副高 人，中职 人，初职 人，工勤 人，学生数 人。说明：1.一般办公经费是指为维持各部门的正常运转而分配的部门预算包干经费，包括：办公费、资料费、差旅费、办公设备维修费等。2.经常性专项经费是指由于部门工作性质不同为完成特殊工作任务而分配的预算经费。3.一次性专项经费是根据学校工作需要，对教学、科研、学科建设、基础设施改造等方面的专项支出。中央专项资金项目申请书项目可行性报告项目支出预算表申 请 单 位

3、：（公章） 项 目 名 称： 单 位 负责人： （签章） 编 制 日 期： 年 月 日 单位基本情况与申请项目类别单位基本情况单位名称在校生数（人）教职工数（人）现有教学科研（工作）仪器设备总值（万元）现有教学科研（工作）仪器设备（台数）现有教学科研（工作）实验室（间）项目类别项目类型设备购置资金总额（万元）修缮其中：申请财政经费基础设施维修项目负责人其他联系电话项目属性新立项目延续项目说明：1、在校生数指全日制学生人数。非学校单位不填。 2、在相应的项目类型、项目属性中填 R 。一、项目基本情况项目基本情况简介项目名称项目实施周期项目主要内容(项目数，各项目名称，各项目内容，实施进度安排，预

4、算总额、申请上级专项资金、学校自筹、地方财政配套、银行贷款。房修项目单位修缮面积造价、修缮面积、原材料费用、辅助材料费用、设备购置费用、人工费用、设计费用、其他费用；设备购置项目主机型号数量单价、备件品配件型号数量单价、辅助材料型号数量单价、运输费、安装费、调试费、其他费用；基础设施维修改造项目原材料费用、辅助材料费用、设备购置费用、人工费用、水电动力费、设计费、其他费用)注：对涉及两个或两个以上同类性质的项目，可视同一个“捆绑”项目编报，“项目名称”应当按照规范的用语表述。预期总目标(按各项目内容分别编报)预期经济效益(按各项目内容分别编报)预期社会效益(按各项目内容分别编报)项目投入情况(

5、包括人、财、物等方面，其中财力投入包括预算总额、自筹资金、银行贷款、地方财政配套资金、申请上级专项资金等情况)项目负责人情况姓名性别年龄职务职称学历专业联系电话传真E-Mail相关工作业绩二、项目申请的必要性与可行性分析项目背景及实施项目的必要性(1.项目实施前所面临的问题及困难，由此对学校教学与科研造成的影响。2项目完成以后对学生、教师的受益范围分析；项目内容是否符合国家教育部门、财政部门的有关政策、规定、标准；是否符合上级规定的优先支持领域和范围；与学校教学科研事业发展关联度分析；与学校事业发展规划、计划的一致性分析；项目完成以后对学校、对所属领域事业发展的意义与作用等)项目实施的可行性、

6、合理性(项目实施方案的可行性；项目预算的合理性、资金筹措的可靠性、项目预期社会效益、经济效益以及持续效益等。房屋修缮项目、基础设施维修改造项目的可行性还包括：实施方案、技术方案、工程进度、验收指标等的可行性；是否会影响到正常的教学、科研以及学生和教师的生活。设备购置项目的可行性还包括：设备采购计划、招投标方案、进度安排等的可行性，与设备安装配套的人员、场所、修缮、家俱、水电暖或空调等条件的配套要求及现状等)项目风险与不确定性(1. 项目实施存在的主要风险与不确定性分析：包括资金筹措、进度安排、物资采购、人员组织、价格波动、环境条件以及项目实施是否存在需要通过国家有关部门的审批等方面的主要风险与

7、不确定性。2.项目风险的应对措施：针对上述风险因素与不确定性，学校提出的应对措施和解决问题的能力)人员条件(1. 项目负责人的组织管理能力、相关工作经验和业绩；2. 组成项目实施的人员团队配备的合理性、对项目的熟悉情况等)其他成员姓名性别职务职称专业资金条件 (项目预算总额落实的可能性、对上级专项资金最低需求额的依赖性、银行贷款的承诺或落实情况、校方自筹资金的保障能力、地方财政资金配套的预算情况等其他资金来源渠道的可能性等。)基础条件(1. 学校具备实施项目的基础设施条件分析；2.与校方合作实施项目的单位基本设施条件分析。包括单位全称、资质等级、实施资格、注册资金、技术及管理人员构成、主要业绩

8、等；3.项目实施需要增加哪些关健设施)其他条件 （前述内容中没有包括的与项目实施有关的各项条件准备情况）三、项目实施进度与计划安排(阶段性目标的内容，包括资金安排计划、有关专家论证情况等)四、项目论证结论1. 申报的项目与上级专项规定的优先支持领域和范围的一致性；2. 项目实施内容与国家教育部门有关高校建设规定和标准的一致性；3. 项目总体目标和阶段性目标，技术方案和实施条件以及学校组织实施项目的能力；4. 项目预算的合理性、来源的可靠性；5. 项目预期的社会经济效益；6. 学校有无对项目实施风险的应对措施；学校根据自身情况、按照轻重缓急合理排序：(房屋修缮项目排序/设备购置项目排序/基础设施

9、维修改造项目排序) 项目可行性报告 （编写提纲）一、项目基本情况基本情况包括：项目名称、项目类型、项目属性、主要工作内容、预期总目标及阶段性目标情况；主要预期经济效益或社会效益指标；项目总投入情况（包括人、财、物等方面）。二、必要性与可行性1、项目背景情况。项目受益分析；项目是否符合国家或学校政策；是否属于学校政策优先支持的领域和范围等。2、项目实施的必要性。项目实施对促进学院事业发展的意义与作用。3、项目实施的可行性。项目的主要工作思路与设想；项目预算的合理性及可靠性分析；项目预期社会效益与经济效益分析；与同类项目的对比分析；项目预期效益的持久性分析。4、项目风险与不确定性分析。项目实施存在的主要风险与不确定分析；对项目风险的应对措施分析。三、实施条件1、人员条件。项目负责人的组织管理能力；项目主要参加人员的姓名、职务、职称、专业、对项目的熟悉情况。2、资金条件。项目资金投入总额及投入计划