安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案

1、XXXXXXXXX有限公司安全生产风险分级管控与隐患排査治理两个体系建设实施方案公司所属各单位为贯彻落实省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查 治理双重预防机制的通知（鲁政办字（2016） 36号）和济宁市安 委会关于印发“济宁市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两 个体系建设实施方案”的通知（济安字（2016） 14号）,按照济 宁市安委会统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级 管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”） 工作，制订本实施方案。一、任务目标全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集屮行动，深入研究 重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域

2、和关键环 节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完 善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息 化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。到2016 年年底，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防, 从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。二、组织机构为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效， 公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、 指导和检查。组长：XXX副组长：XXX成员：XXXXXXX领导小组下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在总经理 办公室，XXX任办公室主任。具体负责“两个体系建设

3、”工作的组 织、开展、协调、监督、考核、总结工作。三、标准和依据1. 山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治 理双重预防机制的通知（鲁政办字（2016） 36号）2. 关于印发济宁市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两 个体系建设实施方案的通知（济安字（2016） 14号）3. 危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则安监总管三 （2012） 103 号4. 安全生产事故隐患排查治理暂行规定安监总局第16号令5. 济宁市安全生产事故隐患排查治理实施意见济安字（2011） 14号6. XXXXXXXXX有限公司隐患排查治理管理办法7.XXXXXXXXX有限公司危险源辨识、评价与控制管

4、理制度四、工作计划1. 宣传发动，排查风险点（7月25日一8月30日）。为切实做 好“两个体系建设”活动。要求各单位认真做好此次活动的宣传发 动工作，利用黑板报、宣传栏、条幅积极进行宣传。利用学习时间 和班前班后会时间，组织员工认真学习公司安全生产风险分级管 控与隐患排查治理两个体系建设实施方案，围绕如何发现风险点, 确定风险等级进行学习和讨论，各单位员工要人人参与“两个体系 建设”活动。根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候 排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括安全基础管理、区域 位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、危险化学品管 理、消防系统等方面存在的风险（具体排查内

5、容依据XXXXXXXXX有限公司隐患排查治理管理办法见附件1）。2. 确定风险等级（9月1日一9月31日）。对排查出来的风险点 进行分类分级管理，先确定风险类别（机械伤害、泄漏、火灾、 爆炸等危险因素和高温、噪声等有害因素），然后按照危险程度 及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最 危险，依次降低）（风险具体分级标准依据XXXXXXXXX有限公 司危险源辨识、评价与控制管理制度见附件2） o3. 明确管控措施（10月1日一10月31日）o针对风险类别和 等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、班组），落实具 体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、物 理

6、工程措施、在线监测措施、视频监控措施、应急管理措施等）， 形成“管控手册”。4. 风险公告警示（11月1日一11月10日）。公布本单位的主 要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员 工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在安全生产风 险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故 预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位，设置 报警装置，配置现场应急器材和撤离通道等。同时，将风险点的有 关信息及应急处置措施告知周边企业。5. 排查消除隐患（10月10日一12月31日）。针对各个风险点 制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设

7、备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔 接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。6. 深化体系建设（2017年-2018年）2017年-2018年，公司全面推进、深化两个体系建设工作，形 成较为完善的法规制度和标准体系，风险分级管控与隐患排查治理 的机制、措施更加精准、有效，公司本质安全水平显著提高，事故 防范和安全管理能力明显提升，两个体系建设任务完成。五、职责分工1. XXX负责“两个体系建设”方案的制定，负责安全生产风险分 级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；负责 组织安全基础管理、危险化学品管理方面风险点的排查、风险点统 计、确定

8、风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分析存在的 问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范 措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；负责职业危害的 防控和风险公告警示工作；负责“两个体系建设”管控手册的审核 和上报；负责“两个体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、 总结工作。2. XXXX负责隐患排查治理体系建设工作。具体包括安全隐患管 理制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环 管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查自改自报常态化；安全 生产风险分级管控体系建设工作屮负责组织工艺管理方面风险点的 排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手

9、册的编 制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐 患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15 0. 30日向公司总经理办公室报送“两个体系建设”工作信息。3. XXXX负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险点统 计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排 查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事 故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作; 每月15日、30日向公司总经理办公室报送“两个体系建设”工作 信息。4. XXXX负责消防系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风 险等级、明确

10、管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度 开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理 情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15 日、30日向公司总经理办公室报送“两个体系建设”工作信息。5. XXXX负责区域位置和总图布置方面风险点的排查、风险点统 计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排 查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事 故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作; 每月15日、30日向公司总经理办公室报送“两个体系建设”工作 信息。6. XXXX负责组织电气系统方面风险点的排查、风险点统计、

11、确 定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理 制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患 治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15 0. 30日向公司总经理办公室报送“两个体系建设”工作信息。7. 财务部负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；划 拨公司事故隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管 理。8. XXXX是安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设 备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、储运系统、消防 系统等方面隐患排查、风险管控的责任主体，负责车间风险点的排 查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和

12、管控手册的编制; 负责对隐患的排查、登记、报告，实施整改，并根据职责分工，按 要求向相关单位报送“两个体系建设”工作信息。六、工作要求1. 做好宣传引导。各单位要坚持宣传先行。利用黑板报、宣传 栏、条幅等方式积极进行宣传，加大安全生产风险分级管控和隐患 排查治理两个体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。2. 强化工作推动。各部门要针对各自负责的工作范围，推动各 单位尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向总经理办公室汇报， 确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。3. 注重联动配合。各部门两个体系建设要做到“四个结合”， 要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患 排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配 合。4. 发挥专家作用。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的 系统工程，可邀请高层次、高水平和专业技术服务机构，参与两个 体系的设计、方案制定、标准研究、评估论证，开展重大课题研究, 提出一系列指导意见或工作指南，确保相关工作的科学性、时效性。5. 严格考核问责。加强两个体系建设工作的督导考核，车间和 仓储中心要成立以负责人为组长的“两个体系建设”工作小组，制 定详细的活动方案，明确专人负责两个体系建设工作。各单位认真 总结两个体系建设过程中好的经验和做法及时上报“两个体系建