内审检查表(计划经营部)_第1页
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文档简介

1、精品文档内审检查表编号：BJBLD-jl-8.2.2-03BJBLD-jl-8.2.2-03审核员：审核组组长:受审部门市场部审核日期年 月日质量标准条款审核内容及方法审核记录不合格4.2.34.2.3 文件控制1是否通过了本部门的文件受控 清单？2是否建立收发文台帐，并动态 更新记录3文件的借阅管制情况，有无建 立台帐？4文件更改：文件更改通知单和 文件更改是否实施，状态是否标 识4.2.44.2.4 记录控制检查记录清单和期限是否符合要 求？5.25.2 以顾客为关注焦占八 、八、1提冋：如何进一步理解此句话2检查是否进行了市场调研和预测分析工作3检查提问与顾客沟通的方式的 证据5.35.

2、3 质量方针提冋：质量方针的理解？5.4.15.4.1 质量目标1提问公司总目标及部门目标的 分解情况2本部门目标审核周期内的实现 情况5.5.15.5.1 职责和权限1提冋本部门的职责/ /权限2检查与调改后的组织机构的符 合性5.5.35.5.3 内部沟通提问：内部沟通的方式，有何证 据？7.27.2 与顾客有关的 过程1检查合同台帐的建立和动态管 理记录2合同的评审/ /其它相关的评审 记录3检查与顾客沟通方式的记录精品文档内审检查表编号：BJBLD-jl-8.2.2-03BJBLD-jl-8.2.2-03审核员：审核组组长:受审部门市场部审核日期年 月日质量标准条款审核内容及方法审核记

3、录不合格8.2.18.2.1 顾客满意1对与顾客满意度的有关部门的 满意度信息收集记录2对信息汇总/ /分析/ /汇报上级领导，并与相关部门进行沟通的证 据3顾客档案建立/ /动态交接情况， 有无形成总结报告，报领导层审 批实施证据8.2.28.2.2 内部审核1查内审的文件的记录登记2对内审出现问题的纠正和预防 措施及其结果8.38.3 不合格品控制检查对不合格品信息收集的记录 及顾客有关投诉的处理结果记录8.48.4 数据分析1是否应用了经济技术对顾客满 意率进行经济分析2是否对不合格品信息收集并进 行了数据分析精品文档8.5.2/8.5.38.5.2/8.5.3 纠正 / /预防措施1检查对顾客意见或抱怨，

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