部门权力运行监控机制廉政风险等级目录

1、谢谢你的观赏部门权力运行监控机制廉政风险等级目录责任单位：归集执法处职 权 编 号风 险 等 级处 室 领 导责 任 人行政权力 名称风险点风险表现危害 程度运行程序廉政风险防范措施1三 级安 嵩武红婴 韩化彬 蔡学英拟定归集、 提取政策， 推动实施。政策制定 合规合理， 符合工作 实际。政策制定依据不足， 脱离实际。中等根据上级政策要求， 充分调查研究，拟定落 实文件；在新政策实施过程中加强宣传和培 训，进行指导和解释，对落实情况进行督导 检查。深入分析、研究政策，充 分考察、调研，确保政策 制定科学合理。2三 级安 嵩武红婴 韩化彬 蔡学英实施住房 公积金行 政执法。依规依法 开展。执法程

2、序违规。中等对缴存职，举报的单位，按规定程序进行执 法；对欠缴单位依法催缴。充分调查J解情况，依规 依法开展执法，维护职工 合法权益。谢谢你的观赏部门权力运行监控机制廉政风险等级目录责任单位：审计稽核处职风处责 任 人权 编险 等室 领行政权力 名称风险点风险表现危害 程度运行程序廉政风险防范措施号级导八1、制定审计方案，下达审计通知书；3一级秦 媛（ 代 管）李爱红 张兰英公积金 审核审核财务 核算的各 项会计资 料未按宿关法律法规、 政策规定实施审计； 隐瞒审计查出问题或 提供虚假审计报告。中等2、3、4、5、6、按照方案实施甫计并获取证据； 编制审计工作底稿； 编制审计报告初稿；征求被审

3、计单位意见； 出具正式审计报告。严格按照中心内部审核 管理办法履行岗位职 责；对审计人员进行法纪 教育，业务培训，提高业 务技能。1、制定审计方案，下达审计通知书；公积金归 集提取、贷 款业务的 审核、监督未按宿关法律法规、 政策规定实施审计； 隐瞒审计查出问题或 提供虚假审计报告。2、按照方案实施甫计并获取证据；严格按照中心内部审核4一级秦 媛王文辉 李丽 刘红兵公积金 审核中等3、4、5、6、编制审计工作底稿； 编制审计报告初稿； 征求被审计单位意见； 出具正式审计报告。管理办法履行岗位职 责；对审计人员进行法纪 教育，业务培训，提高业 务技能。谢谢你的观赏部门权力运行监控机制廉政风险等级

4、目录责任单位：贷款管理处职 权 编 号风 险 等 级处 室 领 导责 任 人行政权力 名称风险点风险表现危害 程度运行程序廉政风险防范措施5一级杨 志 刚韩焕坤公积金 贷款贷款的监 督检查负责贷款评审委员会 日常工作，分支机构 监督检查工作。较局1、负责贷款评审委员会的日常工作；2、负责分支机构贷款业务指导、检查；严格按照住房公积金管理条 例、住房公积金个人住房贷 款业务规范、保定市住房公 积金个人住房贷款管理暂行办 法、保定市住房公积金个人 住房贷款管理实施细则文件 执行。6一级杨 志 刚郝彦楠公积金 贷款贷款政策 文件起草 及统计分 析负责贷款政策文件起 草，贷款统计分析工 作。较局1、研

5、究起草住房公积金个人住房贷款相关 政策、组织实施及培训工作；2、贷款业务报表统计与分析工作。严格按照住房公积金管理条 例、住房公积金个人住房贷 款业务规范、保定市住房公 积金个人住房贷款管理暂行办 法、保定市住房公积金个人 住房贷款管理实施细则文件 执行。谢谢你的观赏7一级杨 志 刚李映辉公积金 贷款项目审查 及贷款逾 期涉法负责楼盘项目审查, 联系受委托贷款银行 及贷款逾期涉法工 作。较局1、对楼盘项目公司开发项目情况手续进行 审查；2、协助县（市、区）分中心、管理部进行 贷款逾期涉法工作。严格按照住房公积金管理条 例、住房公积金个人住房贷 款业务规范、保定市住房公 积金个人住房贷款管理暂行

6、办 法、保定市住房公积金个人 住房贷款管理实施细则文件 执行。部门权力运行监控机制廉政风险等级目录责任单位：财务会计处职 权 编 号风 险 等 级处 室 领 导责 任 人行政权力 名称风险点风险表现危害 程度运行程序廉政风险防范措施8一级彭 石 磊李光磊 周丹财务管理住房公积 金资金调 拨、使用贪污、挪用资金，转 移资金。较局通过资金管理系统逐级审批后办理资金拨 付手续。严格执行住房公积金财务 管理办法、“中心”关于住 房公积金资金管理的宿关规 定资金调拨、使用审批程 序，及时进行检查监督。9一级彭 石 磊卢博国债管理国债购买 保管、兑付 国债不按规定的程序购 买、保管、兑付国债。较局1、编制

7、购买计划；2、主任办公会审议；3、报管委会批准；4、报省级监管部门和省级财政备案；5、根据管委会批准的计划购买、保管国债；6、到期及时兑付、收回。严格执行使用住房公积 金购买国债管理办法；对 购买国债管理情况定期进 行检查。谢谢你的观赏10一级彭 石 磊王娟 莫丹 周丹 李光磊 周超财务管理现金、转帐 支票、U盾 及财务印 章保管、使 用贪污、挪用资金、违 规使用或保管不慎被 他人利用。较局1、妥善保管现金；2、票据、财务印章、U盾由专人保管，使 用财务印章登记，经领导批准后使用；3、根据资金调拨、使用计划审批业务填写支票或U盾办理；4、加盖“财务专用章”5、加盖法人专用章6、交银行严格按照现

8、金管理规定使用 现金，严格按照“中心”关 于印章管理使用的规定管 好印章，严格按照业务流程 和操作规程承办转帐业务， 定期进行监督检查，及时纠 正问题。部门权力运行监控机制廉政风险等级目录责任单位：财务会计处职 权 编 号风 险 等 级处 室 领 导责 任 人行政权力 名称风险点风险表现危害 程度运行程序廉政风险防范措施11一级彭 石 磊李光磊 周丹 赵娜 周超 陈丽琨 徐宁 局丽娟 李超 王耀明 宋# 崔圆圆财务管理日常公积 金会计核 算及资金 监管不按规定记账、资金使 用没按规定程序审批较局通过业务系统按时记账及时对账严格按照财务管理办 法、会计核算办法履 行岗位职责，认真做好会 计核算和

9、监督工作。谢谢你的观赏12三 级彭 石 磊徐宁财务管理会计档案 保管会计档案丢失、损毁较低对会计凭证、会计账薄、会计报表、银行对 账单等资料妥善保管。认真落实财政部、国家档 案局会计档案管理办 法，严格岗位职责，规 范业务流程和操作规程。13一级彭 石 磊王娟 莫丹 颜梦佳经费管理办公经费 报销审批 及会计核 算报销票据/、合规，记账 违反财务规定，超预算 支出，未正确使用会计 科目。中等1、经办人按程序办理支出项目、填制报销审批单、取得合法凭证；2、有关领导审批签字；3、财务人员根据报销审批单办理资金拨付；4、财务人员编制、审核记账凭证并记账。严格执行有关财务规定， 坚决抵制非合法票据入 账

10、，加强审计监督；加强 对财会人员法纪教育，坚 持责任追究到位。部门权力运行监控机制廉政风险等级目录责任单位：网络信息处职 权 编 号风 险 等 级处 室 领 导责 任 人行政权力 名称风险点风险表现危害 程度运行程序廉政风险防范措施14一级赵 培 璋田原 王希网络维修计算机程 序管理擅自修改程序和非法 操作，篡改信息记录。较局1、每天上班后第一时间检查机房设备是否正常；2、定期做设备、数据维护；3、发现故障及时处理4、每犬卜班前进行数据日常备份，特殊情况及时进行特殊备份；5、登记计算机维护工作日志严格按照计算机安全管 理暂行规定、计算机系 统数据备份及管理暂行 规定，做好计算机程序 维护管理工

11、作；定期对照 检查。15一级赵 培 璋田原 王希网络管理对单位版 软件的开 发、培训收受单位钱物，参加 单位安排的宴请及其 他活动。中等1、提出单位版软件开发建议；2、提交主任办公会议审议；3、调查了解单位使用福求；4、委托或自主开发、调式单位版软件；严格按照计算机安全管 理暂行规定操作；聘请 专家论证，执行政府采购 规定；大额款项采购领导谢谢你的观赏5、编制使用说明手册；6、进行操作培训。班子集体研究决定。16一级赵 培 璋王昌物品采购计算机大 宗软、硬件 采购收受单位钱物，参加 单位安排的宴请及其 他活动。中等1、根据业务需要提出购买计划；2、提交主任办公审核；3、根据主任办公决议进行采购

12、。严格按照住房公积金管 理中心主任办公会议事 规则和政府采购法 采购办公用品；5万元以 上开支，由主任办公会研 究决定，建立健全政府采 购内部管理制度对大宗 物资采购全程监督。部门权力运行监控机制廉政风险等级目录责任单位：办公室职权编号风 险 等 级处 室 领 导责 任 人行政权力 名称风险点风险表现危害 程度运行程序廉政风险防范措施17一级孙 裕 光（ 代 管）孙家物品采购大宗办公 用品采购收受单位钱物，参加 单位安排的宴请及其 他活动。中等1、提出采购计划，报财务处审核；2、提交主任办公会审议；3、根据主任办公会决议进行采购。坚持公开、公正、透明原 则，按主任办公会议决 定，政府招标采购办

13、法采 购；5万元以上开支，由 主任办公会研究决定，建 立健全政府采购内部管 理制度对大宗物资采购 全程监督。谢谢你的观赏18一级孙 裕 光徐萌印章管理行政印章 管理违规使用、滥用。中等1、进行使用登记备案；2、由专人保管；3、按规定使用，公章使用须经分管主任或 主任同意并填写公章使用登记表认真执行关于印章管理 和使用的规定明确印章 保管和使用责任，违纪追 究。19三 级孙 裕 光孙家文件运转 管理文件承办未及时将文件报送领 导审批、机关处室承 办及文件去向/、明。较低1、来文登记；2、按审批流程报领导审批；3、按批示意见及时转相关处室签收。根据文件时限要求区别 处理，急件单独处理，密 切关注文

14、件去向。部门权力运行监控机制廉政风险等级目录责任单位：人事处职 权 编 号风 险 等 级处 室 领 导责 任 人行政权 力名称风险点风险表现危害 程度运行程序廉政风险防范措施20三 级王 力 山王力山人事管理人事录用及干 部任用不按政策规定选用 人。中等领导班子研究录人计划，报有关部门审批， 公开招录条件，择优录用人员。严格执行政策，严肃招录 程序；做到公开、公正、 公平并接受社会群众和 后关部门监督。谢谢你的观赏21三 级王 力 山周红娜人事管理职，工资管理违反工资政策调整 工资。中等按国家有关工资政策严格执行。进行调整政策公开，严格 工资管理纪律。部门权力运行监控机制廉政风险等级目录责任单

15、位：机关纪委职 权 编 号风 险 等 级处 室 领 导责 任 人行政权 力名称风险点风险表现危害 程度运行程序廉政风险防范措施22一级刘 晓 军周广银投诉处理， 反馈办理 结果投诉电话处理/、及时对投诉处理/、及时， 处理结果不满意。中等对投诉电话认真登记、核实，解决问题，抓 好整改，促进工作开展。严格投诉办理时限，建立 投诉、举报情况反馈制 度；强化工作纪律和保密 纪律，增强法纪观念和责 任意识，确保不出问题。谢谢你的观赏23一级刘 晓 军周广银违规违纪 问题处理对科级以下党 员干部违规违 纪问题处理对违规违纪问题责 任追究不到位。中等配合纪检组对违规违纪人员查处， 根据纪检 组要求和违规情

16、节轻重，按程序追究相关人 员责任，维护党纪政绩严肃性。加强纪检干部学习教育， 熟悉党的政策和规定以 及各类问责处分条令规 定，坚持原则，妥善处理 相关问题。部门权力运行监控机制廉政风险等级目录责任单位：机关党委职 权 编 号风 险 等 级处 室 领 导责 任 人行政权力名 称风险点风险表现危害 程度运行程序廉政风险防范措施刘对入党申请审核、对入党申请碍 于情面，审核、 把关/、严；对而 蔺克贝马察小 实的；对入党材 料审核不认真， 入党手续不严 谨。1.写申请；2.确定积极分子； 3.考察；4. 听取群众意见；5.确定发展对象；6.政治审 查；7.短期培训；8.确定介绍人；9.填写志认真贯彻执

17、行党章和 党的机关基层组织工24级晓 军闫海莲发展党员预备党员考察、入 党材料审核。中等愿书；10.支委公审查；11.召开党员大公； 12.上级党组织派人谈话；13.党委审批；14. 支吾B发出入党通知；15.宣誓；16.预备期考 察；17.预备期满（合格转正；不合格延长）。作条例等规章制度；严 格履行入党手续，按照要 求审核备案。谢谢你的观赏25一级刘 晓 军闫海莲党费收缴党费收缴、管理、 使用。挪作他用，不能 按规定的标准 交纳党费，不能 及时上缴党费。中等1.按工资比例确定收缴标准；2.每季度通过 建行党费专户缴费；3.机关党委凭单位客户 专用回单（党费）开据党费收缴单据。严格执行中国共

18、产党党 费收缴、管理、使用的规 j定，指定专人负责，每 年对党费收缴、使用和管 理情况进一次检查。部门权力运行监控机制廉政风险等级目录责任单位：物业资产管理职 权 编 号风 险 等 级处 室 领 导责 任 人行政权力 名称风险点风险表现危害 程度运行程序廉政风险防范措施26一级李 天 宏李义合国有资产 出租管理国有资产 出租私自将国有资产出租、 出借造成国有资产损 失。中等1.向中心领导提出申请， 由中心领导审核同意 后报市财政局审批；2.经批准的拟出租资产， 由市财政局委托有资质的评估机构对租金进行评估，出具评估报告；市财政局依据评估报告确定租赁建议价格；3.按照公开、公平、公正的原则采用公开招租的方法进行；4.与承租人签订租赁协议 ；5.租赁合同报市财政局备案。严格按照保定市行政 事业单位国有资产出 租出借管理暂行办法 执行。谢谢你的观赏27一级李 天 宏宋浩住宅维修 管理住宅维修 基金合理 控制住宅维修工程监督验 收/、严中等根据物业公司上