东大智能化质量手册

1、目录公布令 录用书 公司简介 公司质量方针目标 公司部门质量目标1. 适用范围2. 引用标准3. 术语4. 质量治理体系4.1 总要求4.2 文件要求5. 治理职责5.1 治理许诺5.2 以顾客为核心5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责和权限5.6 治理评审6. 资源治理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7. 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的进程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和效劳提供7.6 监视和测量装置的操纵8. 测量、分析和改良8.1 总那么8.2 监视和测量8.3 不合格品操纵8.4 数据分析8.5 改良附录 1：公司质量

2、治理体系机构图附录2：质量治理体系要求职能力分派表附录3：项目实施流程图附录4：销售流程图附录5：公司程序文件清单颁布令江苏东大金智建筑智能化系统工程依据GB/T19001-2000 质量治理体系要求结合本公司实际，制定了质量手册第 A 版，现予以批准，并公布实施。本手册是公司质量治理体系的法规性文件，是指导公司成立、实施、维持和改良质量治理体系的行动准那么，务必要求公司全部员工贯彻执行。江苏东大金智建筑智能化系统工程总领导：2005 年 6 月 18 日任命书为使公司质量治理体系有效运行和持续改良，增强对证量治理体系成立、实施、维持和改良的领导，现录用 吴星红 同志为治理者代表，即日起行使职

3、权。治理者代表的职责和权限如下：a渔保质量治理体系所需的进程取得成立、实施和维持；b) 向最高治理者报告质量治理体系的业绩，包括所需要的改良；c)确保整个组织内提高对顾客要求的明白得和贯彻。d) 就质量治理体系有关事宜与外部各方的联络。江苏东大金智建筑智能化系统工程总领导：2005 年 6 月 18 日公司简介江苏东大金智建筑智能化系统工程是在东大金智品牌下专业从事工程智能化系统建设和操纵软件开发的高新技术企业，是华东地域最具规模的建筑智能化系统集成商和智能化专业软件开发商之一。公司得益于东南大学在现代建筑、 运算机、 自动化操纵和尖端通信技术等专业的资源优势， 依托东大金智软件股分深厚的 I

4、T 行业背景， 不断开拓进取，将智能总线、网络、自控、视频搜集紧缩技术等高科技应用于工程建设。在设计、集成、个性软件开发、效劳等方面的诸多优势奠定了公司在建筑智能化系统行业的领先地位。公司已取得信息产业部、 建设部、 公安部等机构颁发的各类专项设计资质、施工资质和产品认证证书。拥有各类认证工程师，国家一级、二级项目领导，软件项目领导等工程技术人员近80 名。 公司紧跟国际先进技术， 前后与美国、欧洲、日本等建筑智能化行业国际品牌公司成立了良好的技术和商务合作关系。业务领域涉及到综合楼、大型园区、现代化厂房、宾馆、写字楼、展览中心、商贸中心等。效劳范围包括网络综合布线系统、平安防范系统、建筑物设

5、备监控系统、智能会议系统等方面。公司始终坚持用户至上， 效劳第一的精神， 从自主产品的研发、 项目的技术论证、方案制定、设备选型到安装、调试、验收直至保修和终身保护，公司始终将标准和优质高效的效劳放在首位，在用户中博得了良好的信誉口碑。公司地址：南京市江宁经济开发区将军大道100 号邮政编码： 211100： 86-25-52763388 （总机） ： 86-25-52763399http ：公司质量方针、目标质量方针：商务部：质量目标：治理务实，技术求精；质量求优，效劳一流。项目交验一次通过率为100%；顾客中意率达到 98%。公司部门质量目标总领导：2005 年 6 月 18 日a、采购产

6、品合格率99%;b、合同或定单评审率100%市场部：a、顾客中意率98%;b、中标率50%行政人事部：a、组 织培训很多于 1 次/季度；b、各部门的质量目标测量与统计1次/每一年工程部：a、 项 目交验一次通过率为100%；b、 项 目打算执行率为100%；c、 效劳响应准点率98% o1 适用范围1.1 本手册规定了公司质量方针，描述和说明了建筑智能化系统设计、系统集成设计、 安装和效劳和相关硬件设备的销售的所有进程， 并使之有机结合， 用于证明组织有能力稳固地提供知足顾客和适用的法律法规要求的产品， 并通过质量治理体系的有效运行、 持续改良和预防不合格的产生，以增强顾客中意程度。1.2

7、本手册同时适用于合同条件下向顾客提供、和向第三方（认证机构）提供成立质量治理体系并持续改良其有效性的证据。1.3 要紧项目实施流程图 见附录 3代理产品销售流程图 见附录 42 引用标准质量法质量治理体系标准GB/T 19000-2000GB/T 19001-20003 术语3.1 本手册采纳 GB/T19001-2000idtISO9001:2000 标准中的有关术语及概念。3.2 本手册中所涉及的有关缩略语江苏东大金智建筑智能化系统工程 公司 本手册中涉及的产品指建筑智能化系统、系统集成操纵系统或硬件产品。4 质量治理体系4.1 总要求公司依照 GB/T 19001-2000质量治理体系要

8、求成立质量治理体系，形成文件，增强进程和进程方式的测量和监视，以持续改良。本公司所采纳的质量治理体系所需的进程包括治理职责、资源提供、产品实现和测量、分析、改良。经识别公司目前没有外包进程,以后如有进程外包,行政人事部负责组织相关部门对证量手册进行修改,增加对外包进程进行操纵。行政人事部a、 负 责识别质量治理体系所需的进程及其在公司中的应用，编制质量手册及其它质量治理体系文件；b、确信这些进程的顺序和彼此作用；c、 规 定为确保这些进程有效运行和操纵所需要的准那么和方式；d、规定资源和信息的取得渠道以支持进程的运行和进程的监视；e、 在 这些进程的运行中执行程序文件，实现对进程的监视、测量、

9、分析和操纵；f 、 依照对这些进程的分析结果，实施必要的方法，以实现对这些进程策划的结果和对这些进程的持续改良；g、公司所选择的任何阻碍产品符合要求的外包进程，将其归入采购进 程的操纵，执行采购进程操纵程序 。4.2 文件要求总那么公司质量治理体系文件包括：a、 成 文件的质量方针和质量目标；b、 质 量手册；c、 程 序文件；d、 第 三层次文件和外来文件；e、 实 施质量治理体系所要求的记录；质量治理体系文件可采纳任何载体。质量手册.1 质量手册的编制a、 质 量治理体系范围，包括任何删减的细节与合理性；b、明确规定15个程序文件或对其引用，程序文件目录见附录4；c、 质 量治理体系进程之

10、间的彼此作用的表述。.2 质量手册的发放分为“受控”与“非受控” ，在合同条件下提供给顾客或相关方面的手册可不受控， 只需编号及作发放记录即可， 具体操纵见 文件操纵程序 。.3 在以下情形下，行政人事部负责对证量手册改版：a、 企 业发生重大转变，阻碍到质量体系运行时；b、手册更改次数较多，阻碍手册的清楚或利历时；改版后的质量手册，经治理者代表审核，总领导批准后实施。文件操纵.1 公司制定并实施 文件操纵程序 ， 对证量治理体系所要求的文件予以操纵，并达到以下要求：a、 文 件发布前按规定进行审批，以确保文件充分、适宜；b、必要时对文件进行评审，以剔除不适用条款，增补必要的内容，进 行更新并

11、再次审批；c、 确 保文件的更改和现行修订状态取得识别；d、确保质量治理体系各场所利用文件现行有效；e、 确 保文件维持清楚、易于识别；f 、 确保外来文件取得识别，并操纵其分发；g、避免作废文件的非预期利用，假设因任何缘故此保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。.2 行政人事部是公司质量治理体系文件的归口治理部门。各部门负责各自业务范围内文件的编制利用和保管。记录的操纵公司成立并维持记录，以提供符合要求和质量治理体系有效运行的证据。记录维持清楚，易于识别和检索。.1 公司制定并实施 质量记录操纵程序 ， 规定质量记录的标识、 贮存、 爱惜、 检索，保留期限和处置所需的操纵。.2 行政人事

12、部归口治理公司质量记录的操纵；各部门负责本部门职责范围内质量记录的成立和治理。支持文件： 文件操纵程序质量记录操纵程序5 治理职责5.1 治理许诺总领导通过以活动，对其成立、实施公司质量治理体系并持续改良其有效性的许诺提供证据：a、 通 过召集会议向员工转达知足顾客和法律法规要求的重要性；b、制定公司的质量方针；c、 确 保质量目标的制定；d、按期主持公司的治理评审；e、 确 保资源配置及时取得落实。5.2 以顾客为关注核心总领导以增强顾客中意为目的，通过实施与顾客有关的进程操纵程序 ，识别并确信顾客的需求和期望，将顾客需求和期望转化为公司的施工进程及体系要求，并通过成立、实施并持续改良质量治

13、理体系确保顾客的需求和期望取得实现。5.3 质量方针公司的质量方针是：治理务实，技术求精；质量求优，效劳一流。质量方针与公司的进展宗旨相适应，也为公司和各个部门质量目标的制定和评审提供了框架。质量方针对外是对顾客的许诺；对内是质量治理活动的指引，通过宣传、培训、考核等形式，在组织内取得沟通和明白得并使质量方针成为每一个员工的责任、追求和行动。质量方针许诺对证量治理体系的持续改良，通过治理评审，对证量方针适宜性、持续性做出评判并进行修改。5.4 策划质量目标总领导应确保在公司的相关职能和层次上成立质量目标。.1 治理者代表负责组织制定公司的质量目标，经总领导批准后发布实施。.2 行政人事部负责各

14、部门质量目标的制定和按期检查。.3 部门负责人负责部门质量目标的落实，提出并实施本部门工作程序，并负责与有关部门的和谐。.4 质量目标是可测量的，每一年评定一次，并与公司的质量方针维持一致。质量治理体系策划.1 总领导负责对公司的质量治理体系进行策划，必要时组织治理评审或聘请专家咨询，以知足公司质量目标及本手册条款要求；在对证量治理体系的变更进行策划和实施时，确保质量治理体系的完整性。.2 行政人事部和治理者代表负责具体的策划实施工作，包括报告质量治理体系状况、提出制订（修订）打算，并经总领导批准后实施。5.5 职责、权限和沟通职责和权限行政人事部在质量手册中制订质量治理体系机构图和质量治理体

15、系要求职能分派表 ，见附录 1 和附录2，规定公司领导及其各部门的职能和彼此关系，经总领导批准后执行。.1 总领导a、 许 诺成立实施质量治理体系并持续改良其有效性，对本公司最终产品质量、效劳质量全面负责；b、制定并发布公司质量方针，录用公司治理者代表，确保质量目标的 制定，并批准发布质量手册 ；c、 以 顾客为关注核心，以增强顾客中意为目的，向全部员工转达知足顾客要求和法律法规的重要性；d、确保资源的及时配置；e、 确 信公司组织结构，规定各部门的职责权限及彼此关系，并维持沟通渠道的畅通；f 、 监测顾客中意、实施内审、主持治理评审，实现持续改良；g、批准合格供方；h、批准纠正预防方法。.2

16、 行政人事部f、 治 理者代表领导下，负责质量治理体系实施进程中的和谐工作；b、负责治理公司质量体系文件和对证量记录的归口治理；g、 负 责分管范围及各部门的不合格的纠正预防方法，确保有效性；d、负责公司员工培训和考核工作；h、 负 责组织质量体系内部审核和进程的监视测量工作；f 、 负责检测设备的配备及购买打算、计量器具设备的检定、建帐、归档；g、负责基础设施的检查和操纵，负责设备的维修和治理；做好工作环 境的治理。.3 工程部a、 负 责依照设计方案进行深化设计；b、对公司工程项目的质量查验进程负责；c、 负 责工程项目运行信息反馈，采取预防方法和不合格品审理；d、负责搜集、分析质量体系运

17、行的信息，为质量改良提供依据；e、 负 责编制施工组织设计，并负责检查施工组织设计的执行情形；f 、 严格依照质量标准、技术标准和施工组织设计的要求对工程质量进行检查；g、认真做好检查记录，发觉不合格时，通过规定的途径报告，在不合 格未取得纠正前，操纵不合格的进一步进展；h、负责工程项目效劳工作；i 、 负责对工艺纪律、工艺执行和平安防护等方面的检查。.4 市场部a、 负 责与顾客有关的进程，与顾客沟通、负责售前方案的设计；b、负责对顾客中意度进行调查；c、 巩 固已有市场，开拓新市场，增进顾客中意度；d、负责治理顾客财产；e、 负 责组织对招标文件、标书和合同的评审。.5 商务部a、 负 责

18、对供方的调查，评判和选择负责采购合同的签定；b、贯彻公司有关产品标准，及时采购符合要求的外购物资；c、 负 责标识和可追溯性的归口治理；d、负责代理产品的销售操纵。.6 作业人员a、 遵 守公司的各项规定，平安、文明施工；b、遵守工艺纪律，执行操作规程；c、 做 好职位设备及工具的保养工作。.7 保管员a、 做 好库存物资的防护工作；b、库存物资，按要求分类寄存，做好标识；c、 账 、卡、物一致，及时提供库存报表。治理者代表总领导指定吴星红为公司治理者代表，不管该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：a、 确 保质量治理体系所需的进程取得成立、实施和维持；b、负责审核公司质量体

19、系文件；c、 和 谐和监督体系中各进程的实施，负责组织内部审核，发觉问题及时采取纠正方法；d、向总领导报告质量治理体系运行的情形、业绩和改良的需求；e、 在 全公司内确保提高知足顾客要求的意识；f 、 负责与外部机构联系和办理有关质量治理体系事宜。内部沟通.1 总领导在进行质量治理体系策划时，通进程序文件及有关治理标准规定将有关信息形成报告并规定传递途径或发放范围、以实现内部沟通。.2 公司通过召开办公会、年度治理评审会议等活动对证量治理体系的进程及其有效性进行沟通，对接口问题进行和谐，实现各个部门、进程的沟通。5.6 治理评审总领导负责主持治理评审，公司制定并实施治理评审操纵程序 ，以确保质

20、量治理体系持续的适宜性、充分性和有效性，评审应包括评判质量治理体系改良的机遇和变更的需要，包括质量方针和质量目标。年度治理评审会议一样距离不超过12 个月（第三方认证前和年度监督审核前应进行一次） ，要紧针对证量治理体系的年度业绩进行评审。评审输入包括：a、 内 审、外审的结果；b、顾客反馈；c、 年 度质量目标完成情形；d、对进程和产品的测量、分析结果；e、 对 显现不合格所采取的纠正、预防方法的落实情形；f 、 内外部环境的转变，可能阻碍质量治理体系的变更及相关改良建议；g、以往治理评审跟踪方法的有效性。评审输出评审输出包括以下方面的决定和方法：a、 公 司质量治理体系的适宜性、充分性和有

21、效性的整体评判结论；b、质量治理体系变更的需要改良的机遇，质量方针和目标改良的需求 和体系进行情形的说明；c、 质 量治理体系及其进程有效性的改良方面的决定和方法；d、与顾客要求有关的产品的改良的决定和方法，这种改良包括针对顾 客规定的明示的要求及法律法规的要求对产品特性的改良；e、 有 关资源需求的决定和方法。5.6.4 评审中确信的改良项目应由行政人事部制订和实施改良打算，并负责对实施的结果进行验证，并保留记录。支持文件： 治理评审操纵程序6 资源治理6.1 资源提供总领导应及时识别由于公司内、外部环境转变和公司质量治理体系的要求引发的资源需求，确信并提供所需的资源。各部门负责提出本部门的

22、资源需求，行政人事部汇总报总领导批准后配备必要的资源，以持续改良质量治理体系的有效性，并通过知足顾客的要求，增强顾客中意度。总那么承担质量治理体系规定职责的人员应具有必然的能力且能够胜任。对其能力的判定，能够从教育、培训、技术、体会等方面考虑，对具体职位人员的安排必需充分考虑其职位适应性。能力、意识和培训.1 公司制定并实施的 人力资源操纵程序 ， 行政人事部归口治理公司员工培训和职位资格培训、考核工作。.2 各部门负责对员工的职位适应能力进行判定，确信员工的能力需求，依照能力需求提出培训申请或其他要求，行政人事部制订培训打算经总领导批准后实施。.3 行政人事部组织对培训的有效性进行评判，可通

23、过面试、笔试、实际操作等方式检查培训的成效。.4 行政人事部内从事特殊工作的人员，必需通过相关知识培训，取得相应的资格后，方可上岗工作。.5 行政人事部通过质量方针、质量目标的宣传，使每位员工都能了解到自己所从事的活动或工作的重要性和对其他活动的关联性，并为实现质量目标做出奉献。.6 行政人事部成立并保留培训记录和员工档案，保留员工教育、培训和资格的记录。.7 人力资源治理具体按人力资源操纵程序执行。6.3 基础设施行政人事部归口治理基础设施。确信各部门负责识别并确信必要的设施，包括工作场所和相关的设施、进程设备（硬件和软件）和支持性效劳，为产品能知足要求制造条件。提供各部门依照公司质量目标和

24、实际的需要，提出基础设施申请要求，经行政人事部汇总报总领导批准后由行政人事部予以提供。保护.1 设备、仪器利用部门负责设备仪器的保护保养，具体按基础设施和工作环境操纵程序执行。.2 其他设施行政人事部负责其他设施的保护保养工作，确保设施处于完好状态。6.4 工作环境公司提供适宜的工作环境，为符合规定要求的产品提供保障。在公司计划进程中，充分考虑环境对产品知足要求的阻碍，由行政人事部确信办公工作环境因素，如：温度、湿度、光线等。在产品实现的其他进程中，按职能分工，由工程部负责人或项目领导对施工现场的工作环境的要求加以规定，并确保达到规定的要求。行政人事部负责办公环境的治理工作，成立一个整洁良好的

25、施工环境；其他部门要以“全员参与”为原那么，成立一个有利实现质量方针、目标的工作环境。具体按基础设施和工作环境操纵程序执行。支持文件：人力资源操纵程序基础设施和工作环境操纵程序7 产品实现7.1 产品实现的策划工程部负责对产品实现进程进行策划，以确保产品达到规定要求，并维持与公司质量体系的其他要求相一致，针对市场部搜集的信息，提出改良建议。智能化系统工程实现进程策划应包括以下内容：a、 确 信产品质量目标和要求，通过识别产品质量特性，成立目标值、质量要求和约束条件，以知足顾客和法律法规的要求；b、识别和确信产品实现所需的进程，确信使进程有效运行的进程文件确信使产品实现所需的资源；c、 确 信所

26、需的查验、确认、监视、查验和实验活动，和产品和进程的验收准那么；d、为实现进程及其产品知足要求提供度证据所需的记录。产品销售的实现策划.1 市场部负责对产品销售进程进行策划,以确保销售进程标准化,效劳标准化 ;.2 市场部对产品的销售进程的策划 ,包括制定效劳标准,规定效劳流程,标准效劳用语等,依照采购操纵程序操纵产品质量，依照效劳标准、 市场与销售作业流程操纵效劳进程;7.2 与顾客有关的进程公司制定并实施与顾客有关的进程操纵程序 ，确保公司能按顾客要求提供产品效劳。与产品有关要求的确信公司应从以下四方面确信产品的要求：a、 顾 客规定的要求，包括对交付及其交付后活动的要求，可通过顾客中意度

27、调查等方式来获取相应的信息要求；b、顾客尽管没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必然要包括的要求；c、 与 产品有关的法律法规要求；d、公司确信的任何附加要求。与产品有关要求的评审.1 商务部负责合同评审工作，行政人事部和工程部参与合同评审。.2 与产品有关要求的评审，均应在向顾客做出提供产品许诺之前进行，以确保；a、 各 项要求取得规定，并形成明确的书面文件；b、顾客口头表达的要求取得要求，并形成明确的书面文件；c、 顾 客要求相关内容通过评审均已解决；d、公司具有知足合同规定要求的能力；e、 评 审结果及跟踪方法应予以记录。.3 合同的修改已签定的合同，假设需修订，商务部应及时与顾客沟

28、通和谐；并对修改后合同从头评审，同时将产品要求变更的信息通知相关部门和人员。.4 合同评审操纵具体按与顾客有关的进程操纵程序执行。顾客沟通.1 市场部采纳多种方式（如广告宣传、顾客交流会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询、解答疑问。.2 公司各部门及时处置市场经营中有关产品的质量问询、 反馈和抱怨问题等，这些处置包括说明、改良和修改有关标准等。7.3 设计和开发公司制定并实施设计与开发操纵程序 。.1 深化设计和开发策划工程部负责系统工程项目深化设计的策划，并负责依照项目方案设计的评审结果编制项目任务书。项目任务书中应包括：a、 设 计和开发时期；b、适合于每一个设计和开发时期的评审、验证和确

29、认活动；c、 设 计和开发的职责和权限沟通。随设计和开发的进展，策划输出的项目任务书在适那时应予以修改。.2方案设计的策划市场部负责对顾客招标文件的要求进行分析,并依照招标文件的要求和相关法律法规的要求编制设计方案 ，内容包括：a. 需求分析；b. 系统解决方案；c. 设计目标；d. 系统配置说明；e. 施工设备和检测设备；f. 质量保证方法；g. 人员资质证明等。.1 深化设计和开发输入深化设计和开发的输入由工程部编制 设计输入清单 ，由工程部组织相关部门进行评审，确保输入是充分与适宜的、清楚、完整不自相矛盾。这些输入应包括：a、 功 能和性能要求；b、适用的法律、法规要求；c、 设 计和开

30、发所需的其他要求。.2 方案设计的输入方案设计的输入由由市场部编制 设计输入清单 ，由市场部组织相关部门进行评审,确保输入的充分性和适宜性,这些输入应包括:a. 系统慨述;b. 系统需求;c. 功能和性能需求;d. 图纸 （必要时）;e. 工程专项资质要求,人员资质要求;f. 平安要求 ;g. 相关法律法规要求等.1 深化设计和开发输出深化设计和开发的输出以项目打算书的形式由项目负责人提出，经评审后实施，应包括：a、 知 足设计和开发输入的要求；b、给出采购、施工和效劳提供的适当信息；c、 包 括或引用产品标准；d、规定对系统的平安和正常利用所必需的系统特性；e、 系 统设计方案。.2 方案设

31、计和开发输出a.设计方案；b.综合布线系统解决方案；c.系统配置原那么及设备选型；d.点位具体散布；e.项目打算等以上内容依照具体的招标文件的要求，编制相关文件，以确保充分和适宜和招标文件一致。.1 深化设计和开发评审工程部负责组织对深化设计和开发输入、输出和设计更改良行评审包括项目评审、方案评审，以便：a、 评 判设计和开发的结果知足要求的能力；b、识别任何问题并提出必要的方法。评审的参加者应包括与所评审的内容有关的人员， 评审结果和必要方法的记录应予以维持。.2 方案设计的评审市场部负责组织相关部门对方案设计的输入、输出和设计更改良行评审，以便：c、 评 判设计方案的结果知足要求的能力；d

32、、识别任何问题并提出必要的方法。评审的参加者应包括与所评审的内容有关的人员，评审结果和必要方法的记录应予以维持。设计和开发验证为确保设计和开发输出知足输入的要求，进行验证，验证的结果及任何须要方法的记录应予以维持。设计和开发确认为确保系统知足规定的利用要求或已知的预期用途的要求，设计和开发的确认由工程部依如实际情形进行模拟实验，确认应在系统交付之前完成，确认结果及任何须要方法的记录应予以维持；关于方案设计在提交前进行确认，由市场部负责组织，关于方案设计的确认采纳文件会签和总领导批准的形式进行。设计和开发更改的操纵应识别设计和开发的更改，并维持记录，适那时应进行评审、验证和确认，并在实施前批准，

33、更改的评审结果及其任何须要方法的记录应予以维持。具体按文件操纵程序执行。7.4 采购采购进程.1 公司制定并实施采购操纵程序 ，该程序文件中制定了选择、评判和从头评判供方的准那么，通过选择和评判供方，确保外购物资符合规定要求。从头评判供方的准那么，通过选择和评判供方，确保外购物资符合规定要求。.2 商务部负责外购物资包括外协件的采购，对供方进行评判选择，对供货时期显现的问题实施跟踪，并维持评判结果和跟踪方法的记录，保证供方持续提供符合产品要求的能力。.3 商务部负责对代理产品的采购 ,制定相关采购要求和查验要求,和代理产品的厂家签定相关销售协议和效劳协议。采购信息.1 采购文件包括：采购合同、

34、合格供方名录、质量保证协议、技术协议、同意准那么等。.2 采购文件中应明确外购物资的信息，包括产品型号、名称或规格、标准、标准、质量等，适那时包括：a、 外 购物资批准要求，即外购物资的验收依据、准那么或标准；采购两边遵守的程序或协议；b、公司对供方产品人员资格的要求；c、 公 司对供方质量治理体系的要求；采购产品的验证.1 确信所需的采购验证活动，并在采购进程中安排实施，以确保外购物资的符合性。.2 外购物资采纳进货查验、查验供方提供的合格文件等形式进行验证。公司应规定验证活动方式和要求，并按规定执行，进货查验操纵见。.3 采购进程具体按采购操纵程序执行。7.5 施工和效劳提供施工和效劳提供

35、的操纵.1 制定并实施施工和效劳运作操纵程序 ，确保承接定单、施工进程、查验和实验等各个时期得以有效操纵，使产品符合规定的要求。.2 依照文件操纵程序规定发放相关施工技术文件，确保施工现场取得并利用所需的有效文件。依照产品特性重要程度、人员技术要求等因素识别和确信关键工序，并编制发放第三层次文件。.3 行政人事部按基础设施和工作环境操纵程序实施设备、仪器的保护保养以持续维持运作能力。.4 行政人事部归口治理查验、测量和实验设备操纵，按监视和测量装置操纵程序实施；依照规定监测进程参数和产品特性状况，采取相应调整和修正方法，将其特性操纵在规定范围内。.5 行政人事部负责组织重大质量问题和用户投诉的

36、分析和裁决；不合格品处置按不合格品操纵程序执行。施工和效劳提供进程的确认公司产品的关键（特殊）工序为系统调试（和管线安装） ，并对该工序的确认作出安排，适历时包括：a、 对 所用的设备进行保护保养，编制设备操作规程；b、操作人员必需具有相应资格和能力；c、 编 制相应的作业指导书；d、 维持抽测记录；e、 必 要时对关键（特殊）工序人员再培训，以确保关键（特殊）工序具有提供顾客中意产品的能力。标识和可追溯性.1 制定并实施施工和效劳运作操纵程序 ，明确在接收、施工及交付的各时期以适当的方式标识产品及其产品状态标识，以幸免产品混淆和误用，在实现必要的产品追溯的同时， 确保只有通过了规定的查验和实

37、验 （或授权妥协放行）的产品，才能发出和利用。.2 工程部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；.3 各相关部门负责所属区域内产品的标识， 负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的保护。.4 查验和实验状态分为“待验”、 “合格”、 “不合格” 、 “废品” 。查验和实验状态标识可采纳区域、标识牌（卡、签）等方式。查验员负责对产品的查验和实验状态进行标识。顾客财产.1 市场部、工程部应爱惜在公司操纵下或公司利用的顾客财产，对顾客财产的标识、验证、爱惜和保护进行操纵，确保正确利用。避免误用。.2 市场部成立顾客财产记录表， 以适当的方式爱惜顾客财产质量，.3 对顾客提供的产品假设发生丢

38、失、损坏或发觉不适用的情形时，应及时向顾客报告，协商处置，并作好有关记录。产品防护.1 通过对产品的搬运、贮存、包装和交付的操纵，以有效实施产品防护，维持产品和效劳质量。.2 商务部部归口治理产品的搬运、贮存、包装和交付操纵；各相关部门负责具体实施搬运、贮存、包装和交付。.3 搬运产品的搬运应采取适合的搬运工具及方式，避免搬运进程中的产品损坏。.4 贮存为避免原材料在利用或交付前损坏、变质和误用，必需做到：a、 确 信并维持贮存场所的适宜贮存条件；b、对入库的原材料应定点寄存，明确堆放要求，并进行标识；c、 按 “先进先出”的原那么发放贮存原材料；d、维持贮存原材料的账、卡、物一致；e、 按

39、期检查贮存原材料的质量，及时处置超期、变质品。.5 交付工程部应别离依照合同规定的交付方式进行产品交付，在办理完交付手续之前，应采取适当的防护方法，维持产品质量。.6 产品防护的操纵按施工和效劳运作操纵程序执行。.B销售进程操纵销售效劳提供进程的操纵制定并实施市场与销售作业流程 、 效劳标准 、 合同项目审核作业指导书确保在市场活动、销售进程、合同签定、交付进程和效劳提供进程和销售效劳提供进程的查验和进程监控，使销售进程知足顾客的要求和期望。依照文件操纵程序规定发放相关文件，确保销售进程现场取得并利用所需的有效文件，依照销售进程的重要环节确信关键进程，并编制作业指导书并发放到相关部门 .商务部

40、负责识别销售进程所利用的设备的要求,行政人事部负责依照要求提供相关的设备,并依照要求进行保护.效劳提供进程的确认商务部负责对销售效劳提供进程的能力进行确认,包括人员能力、效劳标准等方面的能力进行确认确保进程能力知足要求。7.6 监视和测量装置的操纵公司制定并实施监视和测量装置操纵程序 ，对用于证明产品和进程是不是符合规定要求的查验、测量和实验设备进行操纵，以维持知足规定要求的测量能力。行政人事部负责监测装置操纵的归口治理；各有关部门依照监视和测量装置操纵程序实施操纵。应识别并明确产品实现进程中所需的测量活动，包括为验证产品符合规定要求的全数测量、体验、实验和验证活动和所涉及的检测装置。7.6.

41、4 应依照检测要求，配置监测装置，确保测量能力与测量要求相一致，并在利用中操纵维持测量记录。支持文件： 基础设施和工作环境操纵程序与顾客有关的进程操纵程序采购操纵程序施工和效劳运作操纵程序效劳标准8 测量、分析和改良8.1 总那么通过操纵并实施程序文件，对产品、进程和质量体系实施监控、测量、分析和持续改良，以达到以下目的：a、 证 明产品的符合性；b、确保质量治理体系的符合性；c、 持 续改良质量治理体系的有效性。行政人事部负责统计技术的归口治理并统计技术的应用知识推行及有效性的评判；各部门负责统计技术的具体应用。公司应用产品抽样查验技术等统计对产品质量、效劳质量进行监控、统计、分析。8.2

42、监视和测量顾客中意1.1 公司制定并实施顾客中意程度测量程序 ，搜集、分析和利用顾客对公司产品和效劳中意度的信息，作为公司对证量治理体系业绩有效性的一种测量，为持续改良提供依据。.2 市场部负责顾客中意度调查工作的打算、组织，调查报告的编制。市场部负责开展顾客中意度调查工作。.3 顾客中意度调查采纳发放顾客中意度调查表的形式。.4 对返回的顾客中意度调查表由市场部汇总、统计、分析、形成顾客中意度调查报告，并发放至公司领导和相关部门。.5 顾客中意度调查工作具体按顾客中意程度测量程序实施。内部审核.1 行政人事部制定并实施内部审核程序 ，以验证有关活动是不是符合GB/T19001-2000标准，

43、公司质量体系及法律法规要求。.2 行政人事部归口治理内部质量体系审核，负责协助治理者代表组织内部质量体系审核工作。.3 质量体系审核每一年进行一次集中审核，覆盖公司所有相关和质量治理体系要求，需要时可增加频次或进行专项审核。.4公司成立一支经ISO9000标准知识及审核知识培训的内审员队伍，由总领 导聘用上岗。在实施审核时，选择与受审核活动无直接责任的审核员。.5 审核时组成审核组，制订审核实施打算，明确审核的目的、范围、方式、日程安排等事项，审核结果应记录，审核后编制书面审核报告，报总领导并通知责任单位负责人。对审核发觉的不合格和提出的改良项目，由责任部门负责人及时制订纠正或更正方法并实施。

44、.6 行政人事部负责跟踪验证并记录所采取纠正或改良方法的实施情形及其有效性，审核记录由行政人事部负责保留。.7 内部审核工作具体按内部审核程序实施。进程的监视和测量.1 制定质量目标，采纳对证量目标项目进行分解落实、按期测量、数据分析的方式并维持记录，以证明相关进程实现预期目标的能力。.2 制定并实施 产品和进程监视和测量操纵程序 ， 对证量治理体系中的进程进行监控（见本手册） ，发觉进程不合格时，应依照需求采取必要的纠正方法以确保产品的符合性。.3 工程部负责对施工进程的操纵,包括:施工日记,平安技术交底,工序查验 ,隐蔽工程报验等。.4 行政人事部负责对证量治理体系运行进程的操纵,包括 :

45、各部门工作检查,部门质量目标的考核,公司质量目标的按期考核等。产品的监视和测量.1 制定并实施 产品和进程监视和测量操纵程序 ， 对工程质量的监控和测量要求做出规定，通过进货查验和实验、进程查验和实验、系统调试以验证产品是不是知足规定要求。.2 工程部负责工程项目的监视和测量的归口治理，负责查验和实验的各项活动的监督和检查，负责组织编制调试大纲。.3 进货查验和实验a、 依 照查验规程进行查验和实验，确保未经查验和实验的原辅料、配件不得投入利用；b、确信进货查验的数量和性质时，应考虑在供方处所进行的操纵程度和所提供的合格证据；.4 进程查验和实验a、 每 项工序由作业人员自检，合格的方可流入下

46、道工序；b、在所要求查验和实验完成或必需的报告收到和验证前，不得转入下 道工序。.5 系统调试a、工程部应严格依据工程查验规程进行工程完工验收，并提供系统调 试报告/工程验收报告；b、在完工验收的各项活动都已圆满完成，方可交付。.6 在查验和实验进程中，当产品没有知足规定要求时，应执行不合格品操纵程序 。.7 工程部别离负责保留查验报告单， 查验报告单应由责任查验员签字。 （见本手册）.8 查验和实验按产品和进程的监视和测量操纵程序实施。销售进程操纵和代理产品的操纵.1 销售进程的操纵市场部主管负责制定对销售进程的进行操纵的相关要求,以确保销售进程标准化 ;.2 代理产品的操纵市场部负责对厂家

47、的产品进行查验,以确保产品符合顾客要求,及时反馈到相关部门,以取得持续改良;.3销售进程的监控商务部负责对销售进程的效劳质量情形进行检查,要紧通过效劳提供进程的检查,检查效劳行为、合同签定进程的标准性、 交付效劳的进程等。8.3 不合格品操纵公司制定并实施不合格品操纵程序 ，对不合格产品进行辨别、标识、记录、评判、隔离和处置，以避免不合格品的非预期利用和交付。.1 工程部别离负责对各自的不合格品的操纵、评审和处置。.2 不合格品评审结果可能有：a、 返 工，以达到规定要求；b、返修，以知足预期用途；c、 报 废或拒收；d、妥协接收；.3 不合格品的返工，由工程部负责，返工后的产品必需从头查验。

48、.4 不合格的性质及所采取的评审、返工、妥协同意等任何后续方法应予以记录（见本手册） 。.5 交付后的不合格品的操纵按不合格品操纵程序实施。.6 关于代理产品的不合格产品 ,由商务部负责和厂家进行和谐,确信不合格的产品的处置方式;.7 关于在销售进程显现的不合格的行为 , 由市场部和行政人事部组织相关责任人员进行培训 , 以提高员工的效劳意识 ,关于由市场人员自己因素造成的不合格行为由市场部和行政人事部依照相关规定决定处置方式 .8.4 数据分析确信、搜集和分析有关数据，以证明质量治理体系的适宜性和有效性，并评判能够持续改良质量治理体系的有效性。质量体系运行方面的信息行政人事部负责组织搜集、分

49、析质量体系运行的信息，信息要紧有：a、 内 部质量体系审核报告；b、治理评审报告；c、 第 三方审核报告；d、质量体系运行进程中的信息反馈。顾客中意和不中意数据和信息市场部组织搜集、分析顾客中意和不中意的数据和信息，要紧有：a、 顾 客中意度调查；b、顾客反馈。质量数据和信息工程部负责组织搜集、分析产品质量数据和信息，为质量改良提供依据。进程和工程项目的特性及趋势的信息工程部负责搜集进程和工程项目的特性及趋势的信息，分析采取预防方法的可能机遇。供方的信息商务部负责搜集供方的信息，确保要紧材料在合格供方中采购。8.6 改良持续改良.1 为了不断提高公司质量治理的有效性和效率，实现质量方针、质量目标活动，公司各职能部门应付质量治理