项目可行性报告简化版

1、*产能扩展设备投资项目可行性研究报告浙江美科电器有限公司2015年5月目录一，项目概况二，市场分析：产品或服务需求分析和改造的必要性 三，项目的主要内容和目标四，项目难度及风险评价五，项目总投资、资金来源和资金构成六，功能描述及技术评价（知识产权）七，能源消耗、设施配套八，环境评估分析及废弃物处理九，人员需求及培训 十，项目实施进度计划项目时效卜一，项目经济效益和社会效益分析-、项目概况根据销售20万/天订单需求及当前组件13万/天的生产产能，汽车 金卤灯组件产能差距为7万/天。为了满足日益增长的客户订单需 求，因此建议引进4台汽车灯组件自动焊接机及配套设备来弥补市 场产能的差距。市场分析公司

2、最近5个月销售汽车灯组件317万片/月平均,最高月销售374万片。销售部提供的2014-2016汽车灯组件市场预测及销售目标:万片/月2014 年2015 年2016 年市场预测800销售目标500580市场占有率63%65%64%三、项目主要内容及目标1) 产能确定管理层决定汽车金卤灯组件的生产产能按 20万/天，500万/月进行配置。2) 设备单机能力按照汽车灯钼片点焊能力23000pcs/天.台（76%OE） 组件点焊能力17300pcs/天.台（72%OEE）;手工组件3250cps/10小时.人；3）汽车灯钼片组件生产设备及人员配置如下 ：设备实际产出pcs/min日产岀/台 /人设

3、备配置员工数钼片日产岀组件日产岀汽车灯自动钼片1623,0001133,000-汽车灯自动组件1217,3001030173,000173,000手工组件3250325010-32,500total1141206,000205,500上表中1台汽车灯自动钼片机日产出33000是根据23000+10000直钼杆钼片（由金卤灯钼片自动焊接机生产）计算而来。由于规格的特殊性， 每天有30000左右（包括10000直钼杆）需要手工组件点焊，因此 需要保留1台汽车灯钼片焊接机。3）资源需求汽车灯自动钼片点焊机需要1台;汽车灯组件自动焊接机10台；手工组件点焊10名操作工。4）设备添加根据现有的设备资源，

4、设备添加需求如下:钼片焊接机钼杆上料机构钨丝震动盘激光焊接头需求11111010实际7784添加4426设备添加清单：4台自动钼片焊接机4台钼杆上料机构2台钨丝震动盘6台激光点焊头5）交货周期目标2014年5月20日所有新进设备安装到位。四、项目难度及风险评估1. 项目难度：1）交货时间短上述添加的4台汽车灯钼片自动焊接机+4台钼杆自 动上料机构及6台激光焊接头+2台钨丝震动盘分别由2家日本供 应商制造，因此2个月的交货周期是非常紧张的。2）激光焊接能力需要提高鉴于现有的汽车灯组件激光焊接15000pcs左右/天.台生产能力一直未达到当初设计的 20000pcs/天台，因此组件激光焊接供应商还

5、需要提供解决方案。3）激光焊接质量的稳定性钨丝送料的精度直接影响组件激光焊接 的质量，激光机及钨丝震动盘送料机构的稳定性还需要日本供应 商进行改善。2. 风险评估:1）市场风险销售部门给出2014-2016市场需求预测非常乐观， 但是LED汽车灯发展迅速，有可能造成汽车灯组件市场需求 的不确定性2）质量风险近来钨丝焊点脱落的客户投诉有所增加，因此激光焊接的稳定性需要进一步的改善。五、项目投资钼片焊接机钼杆上料机构钨丝震动盘激光焊接头添加4426单价（万兀）6802040Total （万元）272040240552组件焊接设备投资552万元六、功能描述及技术参数汽车金卤灯组件焊接机设备移交标准：

6、实际日（24小时）产出：20000pcs/台；废品率2%七、设施配套设备布置、高压风、保护气体、电源由发展部负责设计与施工八、环境评估略九、人员需求及培训十、项目计划关键时间节点：1） 3台金卤灯钼片自动焊接机（含自动上料）合同签订2014/3/12刘*负责2）6激光焊接机+2台钨丝震动盘合同签订2014/3/27刘*负责3）供应商设备发运2014/5/7胡*负责4）设备安装2014/5/20胡*负责5）设备试生产2014/5/26胡*负责6）设备移交生产2014/5/31李*负责经济效益分析1）现状20万/天汽车灯组件人员需求74人设备实际产出pcs/min日产岀/台/人设备数员工数钼片日产岀组件日产岀汽车灯自动钼片1623,0003269,000-汽车灯自动组件1217,30041269,20069,200手工钼片28752,8751954,625-手工组件32503,25041-133,250total74202,825202,4502）汽车灯组件焊接设备投资后人员需求41人设备实际产出pcs/min日产岀/台 /人设备 配置员工数钼片日产岀组件日产岀汽车灯自动钼片1623,0001133,000-汽车灯自动组件1217,300J 1° 130173,000173,000手工组件3250325010-32,5