产品管理办法

1、产品治理方法口总 WJ第一条 本公司为求仓库作业合理化,特制定本方法,凡本公司有关商品的 治理事项,悉依本方法办理.第二条 本方法所称商品,系指为应销售需要而储存的各型商品及其供给 品.第三条 本方法所称商品治理,包括存量方案与限制、进货、出货、试用、 调货、保管、商品账务作业与作业流程及商品运输等.口存货方案与限制第一条 本公司各项商品的存量,应由仓库部妥为限制,以防止资金呆滞或 存量缺乏影响销货,期以达成适货、适量、适时的商品供给目标.第二条 销路较广的商品,仓库部应于每月10日或随时会同各有关部门, 参照以往销售记录、市场状况及营业方案等因素,分别机动制订最适宜的订购点、 订购量以及平安

2、存量.第三条 订有订购点、订购量及平安存量的商品,应由仓库部确实据以限制, 存量到达订购点时,应及时申请购货补充.口进货第一条 所有商品,不管购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等, 均应经仓管单位检验后始得入库.第二条 仓管单位应将每项进库的商品,限于翌日清晨以前详加验收后,列 记商品型号入账,俾凭以限制每件商品的性能.第三条 商品的验收,应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收.如觉察型号、规格不符或外箱破损等情形时,应即通知进货或采购单位办理.第四条 因试用、表演、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品,于交回时应保持领用时的状况,假设有损坏,应由仓库部会同效

3、劳部 鉴定修护费用后,由领货人照价赔偿,假设附件遗失或不全时,那么应由领货人依据 商品价格赔偿.第五条 进货单位收货时,如觉察附件缺少、数量不符或商品破损、性能变 质时,最迟应于收货次日通知发货单位,否那么概以完整论.第六条 各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上 予以销退.口出货第一条 仓管单位应在以下六种情况下出货：1 .交货.2 .交客户试用.3 .示范表演.4 .本公司同仁任职前或在职练习使用.5 .展示中央陈列.6 .本公司各单位因业务需要而借用.第二条除上述各项出货外,总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分公 司出货. 第三条 各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分

4、公司填具的“商品供给品订货单出货外,其余各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔签 准的“商品供给品领货单及“商品附件领货记录卡向仓管人员出货.第四条 仓库部于接到分公司的订货单时,应即于当日发货,如缺货而须调 拨供给时,亦应于当日回复预定供货的日期.第五条仓库部库存充足时,应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需 要的预测,随时注意分公司库存情形,将库存商品依比例分配给各分公司第六条 任何出货,仓管人员均应于出货当日将有关资料入账,以利存货的 限制.第七条 各单位人员应向仓管单位领货时,应在仓库的柜台办理,不得随意 自行进入仓库内部,各仓管人员得拒绝任何人擅自入内.第八条 出货人于商品领出时

5、,应同时要求仓管人员详予检查商品的性能、 品质及附件是否优良或齐全,否那么概以完整论.第九条 商品领出后,严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其 他单位,或任意更换商品予客户.第十条 库存商品经出货后除陈列展示外一律限于当天还仓或开立发票 交货,如当天未能交货而必须交予客户试用者,那么应按规定办理.口试 用第一条 为推广市场及效劳顾客起见,本公司局部商品可应顾客的要求,作 短期的试用.第二条 为保持商品的流通,各型商品均应依试用规定期限归还,营业单位 主管的试用期限核准权限最高为 7日,假设因特殊情形而需超过此期限者,那么应事 先以书面说明理由及希望延长天数, 报请所属副总经理核准,书

6、面报告即日转交 仓管单位作为延长试用的凭证.第三条 试用的规定：营业人员在外试用的商品最多不得超过 3件,如超过3件,而欲再行出货时, 那么“商品供给品领货单及“商品附件领货记录卡须经仓库单位主管加签 核准后始得出货分公司由单位主管加签核准0第四条各单位主管应负随时审查在外试用的商品有无未经核准而超越期 限之责,假设经仓库部觉察各单位的试用商品有超越期限者,那么该单位主管应即追回试用商品并缴还仓库部.第五条申请试用时,应取得经客户盖章及负责人签字的“商品试用签收单 并应填明客户之详细地址、 号以及约定的试用天数,俾由仓管单位主管负 责查证,假设因特殊情形无法取得正式签收单时, 那么应于试用当天

7、将商品试用签收 单呈报单位主管签核后,交仓管单位收存,仓管单位主管应根据该签收单上所列 资料派员予以查证.第六条“试用签收单应于出货的当日交仓管人员保管.第七条 试用签收单的内容必须与事实相符,所有要项均应确实详填,营业 人员不得假借理由伪造“商品试用签收单.口调 货第一条 为调节各地的需要,仓库部应保有各分公司库存情形的动态记录, 并可根据需要,随时发出调货通知.第二条 各分公司与总公司各营业部间的调货,应由仓库部以“商品 供给 品调拨单统筹办理,严禁各单位间擅自调拨.第三条仓库部的紧急调货单应视为调货命令,各单位对仓库部所发出的 “紧急调货单,除非该项商品将于三天内交货,否那么均不得对该项

8、调货的要求予以拒绝,并应依通知的内容,尽速于二日内 自通知发出之日起算办理完毕.第四条 假设分公司以将在三天内开立发票销货为由,拒绝调货,那么仓库部应 得根据销货报告与存货账表查核该单位对调货通知的答复是否确实.第五条 仓库部的调货通知以及各分公司对调货的答复,均应以书面办理, 但紧急时得由主管以 联络,并应随即补行书面通知并应在备注栏内加注 联络的日期、时间等.口保 管第一条 仓库部及各分公司可就既有的仓库场所, 分别陈列各项商品并予保 管.第二条 各仓的仓管人员应负责综理该仓商品的出货、储存、保管、检验及 账务报表的登录等业务.第三条 仓管人员对于所经管商品的排形以利于先进先出的作业原那么

9、分别 决定储存方式及位置.第四条 商品应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放,仓库内部应严禁 烟火,并定期实施平安检查.第五条 库存商品如有呆废或损毁,非仓管人员可自行克服,仓管人员应即 填具“商品送修单连同商品送交效劳单位修护.第六条 各仓除仓管人员外,其他人员未经允许不得擅自进入.第七条仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点,各仓并得随时 受单位主管或财务部稽核人员的抽点.第八条 每年年终,仓库部应会同财务部、效劳部等共同办理总盘存,盘存 时必须实地查点商品的规格、数量是否与账面的记载相符.第九条 盘点后应由盘点人员填具盘存报告表,如有数量缺少、品质不符或 损毁情况,应详加注明后由仓

10、管人员签名负责.第十条盘点后如有盘盈或不可防止的亏损情形时,应由仓管单位主管呈现 董事长核准调整,假设为保管责任缺少时,那么由仓库部经管人员负责赔偿.第十一条 直接保管商品的仓管人员异动时, 应由其所属的单位主管查列库 存商品的移交清册后,再由交接双方会同监交人员实地盘存.商品账务作业与作业流程第一条 凡商品的进货如系新购,那么采购单位应负责于抵库前三日内将有关 的订购单、提单或验收单等交仓管单位,并由仓管单位凭以验收登账；抵库之商 品如系商品类,那么仓管人员应将其型号等详列于“型号登记簿上,如系供给品, 那么应将其规格、数量等详细登入“存货日记簿上,仓管单位并应于进货的翌日, 根据实际进货之

11、规格、数量填制“商品供给品进库单,除第四联自行留存外, 余第一、二、三联应即转送财务部入账.第二条 各分公司的进货应凭“商品供给品订货单向仓库部订货.第三条 仓库部对各分公司的订货,应于接到订货单的当日答复并出货,出 货时应填制“商品供给品调拨单,除第四联自存外,第一、二、三联应连同 商品寄送进货单位签收进货之.第四条 各分公司于收到仓库部寄来的商品时,应即根据“货品交运明细表 及“商品供给品调拨单上所载的进货内容办理验收进货后,于“商品明细表 或“存货日记簿上入账,“商品供给品调拨单应于验收无误时签收后,将 其第二联寄还仓库部,第三联连同“货品交运明细表第二联寄送财务部,第一 联自行留存.第

12、五条仓管人员应就所保管的商品按型号或规格分别列记于“型号明细 表或“存货日记簿上.第六条 库存任何商品的出货,一律限由领货人出示业经单位主管签准的 “商品供给品领货单,营业单位人员并应另填“商品附件领货卡等作为 出货的凭单.第七条 “商品供给品领货单 一式两联,第一联由领货人交单位会计员 存查,第二联由仓管单位存查.“商品附件领货卡由仓管单位于每月月底当 天将营业单位各月内所领出商品尚未还仓局部逐新卡后,发文至各单位并由各单位会计员统一代为保管.第八条 库存商品经出货后,仓管人员应即于当日凭“商品供给品领货单 上的记载登入“型号登记簿中有关的记载栏内,作为该商品去向的追踪, “商 品附件领货记

13、录卡那么应于出货时,由仓管人员签注后,即交复原出货人.第九条 领货人除于出货的当日即行开立发票交货外, 否那么统限于出货的当 日下午下班前将领出的商品归还仓管单位.如经持往客户处试用致无法还仓时, 亦应于出货的当日下午下班前,将业经客户正式盖章签收或单位主管签准的 “商 品试用签收单,持交仓管人员保管.第十条 领出的商品如系已洽妥欲交货者,那么领货人应于出货后,根据“商 品附件领货记录卡上的型号、号等有关的资料,另填“交货通知请示单, 请示核准后,交单位会计员开立发票.第十一条各营业单位的会计员于开立发票时应先核对“交货通知请示单 内有关客户名称、型号、号等的记载是否与“商品附件领用记录卡上所

14、载 相符,同时并应根据卡上所载内容详细记载于发票摘要栏内,不得误登或漏登.第十二条 领出的商品如系供客户试用、表演或更换等而还仓时,原领货人 应将商品及“商品附件领用记录卡 一并持至仓库部,由仓管人员负责验收后, 在“商品附件领用记录卡上签收并将原领货人的“商品供给品领货单加 注商品还仓日期后作废.还仓的商品假设经发现有毁损或附件短缺情形时,那么仓管人员应依据实际验收情形,另行填制“商品附件毁损赔偿明细单,交由领货 人签认后,第一联由领货人留存,第二联送财务部扣款,第三联由仓管人员留存.第十三条 凡营业单位于销售商品时应客户要求必须估回旧货时,应依“权 责划分方法的规定,事先请示核准后,始得办

15、理估回旧货手续.旧货估回时, 应即填制“商品供给品进库单,同时在备注栏内注明“旧货估回等字样, 并依“权责划分方法的规定,呈请签准后,连同商品向仓管单位办理商品进仓.第十四条 仓管人员于收到估回旧货的商品时,应依“商品供给品进库单 上所载的内容,办理签收入账,第二联交由原持货人持回,交单位会计员附于当 日的销货报告上,一并送交财务部稽核,第三联由仓库部留存.第十五条凡营业单位于销售商品时遇有销货退回情形发生时,应即填制 “商品供给品进库单同时在备注栏内注明“销货退回字样,并依“权责划 分方法的规定呈请签准后,连同商品向仓管单位办理货物进仓.第十六条 仓管人员于收到销货退回的商品时,应即行详细检

16、查,如无毁损 或附件缺少情形者,应即在“商品供给品进库单上予以签收后同时登入“商 品登记簿,内并将“商品供给品进库单的第一联转送财务部入账,第二联 交由原持货人持回,交单位会计员办理销货退回手续后附于当日的销货报告上一 并送交财务部稽核,第三联仓库部留存.如商品经仓管人员检查发现有毁损或附 件缺少情形时,应即依实际验收的情形另行填制“商品附件毁损赔偿明细单, 交由原持商品人签认后,第一联由原持商品人留存,第二联送财务部扣款,第三 联由仓管人员留存.第十七条 供给品经出货后,如系耗用,那么领货人应填具“附件 供给品耗 用单并依,“权责划分方法“规定呈报核准后,交仓管单位凭以销账.第十八条各营业单

17、位会计员于填制销货报告时,不得有漏填型号的事情发 生.凡未经出货,各营业单位会计员不得擅自虚开发票. 如因实际需要应由该笔 交易的经办人事先书面层呈所属副总经理核准后, 始得先行开立发票,惟该书面 报告应随同销货报告转送仓管单位保管之, 如未经附送书面报告者,一律不予核 计实绩.第十九条 仓管人员应每日根据销货报告分别销账,不得误销或漏销.第二十条 库存商品如因不可防止的因素,致有所毁损或待料时,仓管人员 应填具“商品送修单述明缺件或故障情形,连同商品送效劳单位修护.分公司 假设无法自行克服时,亦应填具“商品送修单,并应将货物寄送仓库部,统由仓 库部转送效劳部修护.第二十一条“商品送修单 一式

18、四联,第一联由送修单位仓管人员存查,第二、三联由送修单位连同商品送仓库部转送效劳部签收后,第二联由仓库部留存,第三联由效劳部留存,第四联由效劳部填妥预定修妥日期后, 寄还送修单位 交仓管人员收存.第二十二条 效劳部修妥送修的商品后,应将原留存的“商品送修单第三 联及商品一并持交仓库部并由仓管人员签收后收存, 如该商品系分公司送修的商 品,那么仓管人员应于两日内寄还送修单位.第二十三条 分公司送修的待料商品,除非向仓库部办理调拨手续转由仓库 部进货,否那么一律视为存货账上的库存商品.第二十四条 仓管人员应于每日自行清点所经管的商品, 分公司的仓管人员 并应于每周末及每月月底当天清点后,填制“商品存货月报表,及“供给品存货月报表寄送总公司仓库部及财务部核对,仓库部在核对无误后,于次月 5 日前呈报迄上月底止全公司“商品存货月报表及“供给品存货月报表.商品运输第一条 本章所称“商品运输系指业经抵达本公司仓库部的一切商品其正 式销售前之运送,凡新购商品其抵库前的一切运输问题概由采购单位负责与供货 厂商洽办.第二条 凡有关仓库部与各单位间的商品运输,包括运输人员、运输车辆、 车辆调配、货品包装托寄、保险、索赔等,概由仓库部负责,并会同有关单位办 理.第三条 凡本公司库存商品的运输,除由公司备置车辆输送外,并视实际业 务的需要,由仓库部会同