丹东市住房公积金服务中心部门预算（2019年）

1、丹东市住房公积金服务中心部门预算（2019 年）第一部分 丹东市住房公积金服务中心概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分 丹东市住房公积金服务中心2019年部门预算表一、2019年收支预算总表二、2019年收入预算总表三、2019年支由预算总表四、2019年按功能科目总表五、2019年一般公共预算支由表六、2019年财政拨款收入安排支由表七、2019年上级财政提前告知补助收入表八、2019年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支由表九、2019年纳入政府性基金预算管理收入安排支由表十、2019年纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支由表十一、2019年城市建设维护税等非税收入

2、安排支由表十二、 2019年专项收入等非税收入安排支由表十三、 2019年一般公共预算基本支由表十四、 2019年“三公”经费支由表十五、2019年债务支由明细情况表十六、2019年政府采购支由明细情况表十七、2019年政府购买服务支由明细情况表第三部分丹东市住房公积金服务中心2019年部门预算情况说明第四部分名词解释11第一部分 丹东市住房公积金服务中心概况一、主要职责1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划及执行情况报告；2、负责住房公积金的核算、保值和归还；3、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；4、审批住房公积金的提取、使用。二、部门预算单位构成纳入丹东市住房公积金服务中心2

3、019年部门预算编制范围为市本级和东港、凤城、宽甸办事处。第二部分 丹东市住房公积金服务中心部门预算公开表一、2019年收支预算总表二、2019年收入预算总表三、2019年支由预算总表四、2019年按功能科目总表五、2019年一般公共预算支由表六、2019年财政拨款收入安排支由表七、2019年上级财政提前告知补助收入表八、2019年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支由表九、2019年纳入政府性基金预算管理收入安排支由表十、2019年纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支由表十一、2019年城市建设维护税等非税收入安排支由表十二、2019年专项收入等非税收入安排支由表十三、201

4、9年一般公共预算基本支由表十四、2019年“三公”经费支由表十五、2019年债务支由明细情况表十六、2019年政府采购支由明细情况表十七、2019年政府购买服务支由明细情况表（具体报表内容附后）第三部分 丹东市住房公积金服务中心2019年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法按照预算管理有关规定， 部门预算编制实行综合预算制度，即 全部收入和支生都反映在预算中， 丹东市住房公积金服务中心所有 收入和支由均纳入部门预算管理。在预算编制安排中，认真执行市政府有关政策和文件要求，努 力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。人员工资和津补 贴按政策规定据实保障，公用经费按照规定标准严格核定，

5、项目支 由按照履行职能需要和开展专项活动需求，结合资金保障能力核 定。二、收入预算说明2019年收入预算为 1477.97万元，其中：专项收入 1477.97 万元。三、支由预算说明2019年支由预算为1477.97万元。按功能分类科目划分：住 房保障支由1421.18万元，社会保障和就业支由 56.79万元。按用 途划分：基本支由486.3万元，其中：工资福利支由357.67万元,商品和服务支由100.58万元，对个人和家庭补助支由 28.05万元; 项目支由991.67万元，主要项目是：办公设备购置、租赁费、印 刷费、宣传费、培训费和抵押登记费等。四、预算收支增减变化情况说明2019年收支

6、总预算为1477.97万元，比2018年收支总预算减 少1401.97万元，为其他收入，减少48.68%,主要原因为本年部分 项目支由从上年结转资金中安排。五、“三公”经费预算情况说明2019年“三公”经费预算数8.91万元，比上年增加0.57万元， 上升6.83%,其中：公务接待费0.36万元，与上年相比未发生变化； 公务用车购置及运行费 8.55万元，其中公务用车运行费 8.55万元， 比上年增加0.57万元，上升7.14%;因公由国（境）费0元。丹东 市住房公积金服务中心按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三 公”经费支由，公务

7、用车购置及运行费较上一年度略有增加，主要 为公务用车运行维护费执行财政规定标准计算，车辆保险费较上年增加0.57万元。六、机关运行经费安排情况说明2019年机关运行经费预算为 0万元，比2018年减少332.47 万元，下降100%主要原因为事业单位改革后，公积金中心由参照公务员法管理单位改为事业单位，无机关运行经费安排。七、政府采购安排情况说明2019年政府采购预算为 836.67万元，其中：政府采购货物支 出836.67万元，占政府采购支由总额的100%;政府采购工程支由0万元；政府购买服务支由 0万元。比2018年减少1514.08万元，降低64.4%,主要原因为2018年重点安排办公用

8、房改造、信息系统升级等专项支由。八、国有资产占用情况说明丹东市住房公积金服务中心共有车辆 3辆。其中：一般公务用 车3辆，一般执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他用 车0辆；单位价值50万元以上设备1台（套），单价100万元以上 专用设备0台（套）。九、重点项目预算的绩效情况说明根据财政预算管理要求，我中心2019年度预算共涉及预算支由项目10个，涉及资金991.67万元。其中：抵押登记费用于办理 公积金贷款抵押登记；租赁费用于提供对外服务场所，保证车辆停放安全；法律服务费用于保证公积金整体运作安全；服务大厅运营 费是对外办理公积金业务，提高服务水平和公积金整体形象；项目评估及审计

9、服务费用于保证公积金整体运作安全、防范风险；印刷费用于印刷业务所需各类票据、表格，进一步提高服务水平；培训 费用于对外培训宣传公积金政策，对内提高员工综合业务素质，提高我市公积金管理总体水平；信息系统运营专项费用于保证公积金 信息系统的正常运行；办公设备购置用于改善基础设施条件；公示及宣传费用于开展公积金政策宣传。第四部分名词解释1 .财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2 .上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 性补助收入。3 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。4 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得

10、的收入。5 .附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上 缴的收入。6 .其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。7 .用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在当年的 “财政拨款 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年 支由情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本 年度收支缺口的资金。8 .年初结转和结余：指以前年度尚未完成、 结转到本年按有关

11、规定继续使用的资金。9 .基本支由：指保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生 的人员支由和公用支由。10 .项目支由：指在基本支由之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支由。11 .上缴上级支由： 指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支由。12 .经营支由：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支由o13 .对附属单位补助支由：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支生。14 .“三公”经费：指用财政拨款安排的因公由国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公由国（境）费反 映单位公务由国（境）的住宿费、旅费

12、、伙食补助费、杂费、培训 费等支由；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支由； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出O15 .一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支由。16 .一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支由。17 .一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支由。18 .一般公共服务（类）财政事务（款

13、）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支由。19 .一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支由（项）： 反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支由。20 . 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支由（项）： 反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构 代理业务发生的支由。21 .一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支由，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。22 . 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支由（项）： 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支

14、由O23 .科学技术（类）其他科学技术支由（款）其他科学技术支 出（项）：反映其他用于科技方面的支由。24 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管 理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。25 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单 位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。26 .医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项） ：反映 财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。27

15、 .医疗卫生（类）其他医疗卫生支由（款）其他医疗卫生支 由（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支由。28 .节能环保支由（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、 水源地保护、 国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支由。29 .农林水事务（类）农业（款）其他农业支由（项）：反映其他用于农业方面的支由。30 .交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石 油价格改革补贴其他支由（项）：反映石油价格改革财政补贴对其 他方面的支由。31 .资源勘探信息等支由（类）工业和信息产业监管支由（款） 其他工业和信息产业监管支由（项）：反映其他用于工业和信息产 业监管方面的支由。32 .资源勘探信息等支由（类）其他资源勘探电力信息等支由 （款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设 项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支由。33 .国土资源气象等支由（类）国土资源事务（款）其他国土 资源事务支由（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支由。34 .住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本