供应商管理制度及流程

1、供给商治理制度及流程一、目的二、适用范围三、供给商分类 四、供给商治理流程 七、附那么八、附件附彳2、供给商信息变更清单 附件3、合格供给商名录 、目的XX司制定本?供给商治理制度?(以下简称为“本制度),旨在标准公司采购业务的供给商治理流程,以建立统一的供给商治理体系,保证供给商治理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性.二、适用范围XX公司采购业务部门三、供给商分类根据采购策略,对供给商分类编号供给商类型分类特征1战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供给商,此类供给商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供给商,对公司的存在和开展极为重要且难以更换,或者更换的本钱很高,其符

2、合以下条件：(1) 与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容；(2) 当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,那么无需再进行询价、比价工作；反之,仍必须进行询价、比价工作；(3) 向此类供给商采购时,可以直接向供给商发出采购订单,无需再行签订采购合同.2优先供应商针对某一类产品或效劳,与其有着长期合作或频繁交易的正式供给商,此类供给商所提供的产品和效劳在其他供给 商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反响时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件：(1) 与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格；(2) 当每次采购申请提出

3、后,假设申请采购的产品或效劳的价格已包含在价格备忘录中,那么无需再对其进行询价、比价工作；反之,仍必须进行询价、比价工作；(3) 同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时,需就该笔采购签订单独的采购合同.3普通供应商与其有过合作或交易,但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供给商.需就每次采购申请进行采购询价、比价, 然后根据有关规定签订单独的采购合同.4临时供 应商在现有合格供给商数据库中,不存在采购需求物料的供给商；但是采购紧急,没有时间开发新的供给商,执行常规 的询价比价过程,而采用的供给商.5淘汰供应商公司根据供给商定期评估结果,确定不再与其进行交易的供给商.同时,在采购系统中

4、供给商选择时不允许选择.6黑名单供给商公司根据供给商定期评估结果,发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为,确定需要提请采购职能部门注意,不再与其 进行交易的淘汰供给商.四、供给商治理流程1、供给商调查(1)采购部实施采购前,应对潜在供给商进行调查工作,目的是了解供给商的各项治理水平,以确 定其可否列为合格供给商名列.(2)由采购部、工程部等相关部门人员组成供给商调查小组,对供给商实施调查评估,并填写?供 应商调查表?.(3)评价结果由各部门做出建议,供总经理核定是否准予成为本公司之合格供给商.(4)未经过供给商调查认可的厂商,除总经理特准外,不可成为本公司的供给商.(5)对供给商的调查评估包括价格评

5、估、技术评估、品质评估等,所需考虑因素如下：价格评估：对于供给商所提供的物料价格,采购部应评价原料价格、加工费用、估价方法和付款方式.技术评估：对于供给商的生产技术,技术部应评价技术水准、技术资料治理、设备状况及工艺流程与作业标准.品质评估：对于供给商的品质,采购部应评价品质治理组织与体系、品质标准与标准、检验方法与记录、纠正与预防举措等.表1供给商调查表模板供给商调查表供给商编勺供给商名称调查时间调查次数调查评估工程得分评分说明调查评估者备注本钱材料价格加工费用付款方式质量技术水准资料治理设备状况跟踪效劳及时性到货及时性到货齐货性合计2、供给商定期评估(1)供给商定期评估小组成员至少应包括：

6、采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合 同治理部经理或相应部门的经理授权人.采购部负责召集和领导供给商定期评估小组的工作.(2)除已淘汰供给商外,供给商评估至少每年进行一次,具体的.除定期评估外,还可以在工程完 成后进行工程评估.假设供给商的交货期、品质、价格或效劳产生重大变化时,应及时对供给商做出评估.表2供给商定期评估表模板供给商定期评估表说明：1:本评估表目的是对合作供给商的绩效的综合评估,以持续提升供给商2:评估相关规定详见供给商治理制度,绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估.3:本表中,除特别注明“非必填工程外,所有工程必须完整填写.4:对本评估表存在任何疑问和建议

7、,可咨询采购部.供给商根本信息供给商名称：填写供给商全称,必须与系统中供给商名称一致供给商编号：填写供给商完整编号,必须与系统中供给商名称一致供给商所属物料种类：填写供给商主要所属类别,与系统中保持一致,如建材类供给商供给商目前等级：目前在系统中所属的级别,如 A类供给商评估周期：评估周期,如2021年1月1日至2021年12月31 日评估内容评分类别/权重评分工程得分0-5分价格50% ?价格下降率 ?价格弹性每天报价时 ?价格透明度评估其他说明：非必填工程,如有需要单独说明事项,可另做文字说明.评估部门：价格评估一般供给商治理组 评估人：评估人签名评估日期：填写评估日期付款条件20% ?付

8、款账期 ?付款条款弹性评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：交货15% ?供货及时度 ?供货完整性 ?送货弹性, ?退货难易度评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：品质及效劳15% ?符合ISO等专业质量标准认证 产品质量稳定性 ?问题处理的及时性 ?紧急应对水平 ?增值效劳 ?对祈福重视度评估其他说明:评估部门：评估人：评估日期:诚信 ?是否存在不诚信记录评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：评估结论评估结论：审批人：数据维护人：3供给商定期评估及分类方法：首先,评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重%,权重之和为100%;然后,评估人员给各个评估指标打出考核分数,分值为 5分

9、到0分的整数,参考标准详见;甘% 、六小百*/日八各评估人员的考核分数 X指标权重 曰=的铲小声、*+4士申小甘、-其次,该供给商的总得分 =;最后,根据供给商评估结果对其进行总评估人员总数分类：得分在几分以上含的供给商评为优秀供给商,采购交易时应予优先考虑,建议其所属供给商类型为框架协议供给商或价格备忘录供给商；考核总分在几分含-几分不含的供给商评为符合要求供给商,可以正常交易,建议其所属供应商类型为普通供给商；考核总分在几分含-几分不含的供给商评为待整改供给商,建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导举措.考核总分在几分以下的供给商评为淘汰供给商,终止交易,供给商信息在“采购系统中供给商选

10、择时禁用.评估过程中评为黑名单供给商,终止交易.供给商信息在“采购系统中供给商选择时禁用,并提示所有部门在以后的交易中不选择该供给商.3、供给商资料的维护和变更1新增供给商采购部筛选确定新增供给商后,应尽快在进入正式交易谈判之前获取供给商的如下相关资料：营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件适用于法人供给商或身份证复印件适用于个人供给商、最近财年的财务报表适用于上市公司、供给商诚信声明函、公司银行账号说明适用 于法人供给商或个人签字的收款银行账户说明适用于个人供给商、相应的资质证书或质量认证证书等.采购员将上述资料收集完整后,填写?承办商/供给商资料表?并提交采购部经理审核

11、,以建立供给商档案.在与供给商的业务合作过程中,采购部就及时更新?承办商/供给商资料表?.2供给商信息变更情况主要包括：供给商收款方名称、开户行及银行账号变更、供给商名称变更、供应商地址变更、供给商联系人或联络方式变更、根据供给商定期审核结果变更.供给商信息变更必须由供给商提供的相应的资料包括但不限于： 供给商收款方名称、开户行、银行账号变更：加盖其公章的收款公司银行账号说明适用于法人供应商或个人签字的收款银行账户说明适用于个人供给商； 供给商名称变更：加盖其公章的供给商名称变更通知函、加盖其公章的营业执照复印件、税务登 记证复印件、法人组织机构代码证复印件； 供给商地址变更：加盖其公章的供给

12、商地址变更通知函； 供给商联系人或联络方式变更：加盖其公章的供给商联系人或联络方式变更通知函.采购员收集上述资料后,需填写?供给商信息变更清单?,以确认供给商资料收集的完整性,然后一并提交采购部经理审核.供给商资料和信息的变更由采购部经理审批后,采购员更新?承办商/供给商资料表?和?合格供给商名录?并予以存档.七、附那么本制度由公司采购部制定,经总经理核准签发,自 2021年几月几日起实施执行,未尽事宜以采购部发文为准.本制度由采购部负责解释.八、附件附件2、供给商信息变更清单供给商信息变更清单供给商 名称：采购类 型：序号变更类型资料名称是否已获得Y/N是否变更Y/N备 注1供给商收款公司名称、开户行、银行账号变更供给商收款公司银行账号开 户证实法人供给商 个人签字的收款银行账户说 明适用于个人供给商2供给商名称变更加盖其公章的供给